【正文】 89團(tuán)農(nóng)田，環(huán)境狀況良好無任何污染源。 主要污染物及保護(hù)措施種子加工廠擴(kuò)建改造后，主要污染源是生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的粉塵、噪音以及包衣設(shè)備清洗廢液等。由于本項(xiàng)目自動化控制程度高且選用噪音相對較低的設(shè)備，噪音可控制在國家標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)，粉塵經(jīng)除塵器凈化后排入附近農(nóng)田中。包衣設(shè)備廢液經(jīng)過治理后排放，不會對人體、周圍環(huán)境、職工健康等造成危害。 本工程針對職業(yè)安全衛(wèi)生方面可能存在的問題和主要危害采取了各項(xiàng)防范措施后，預(yù)計(jì)可達(dá)到衛(wèi)生部、勞動部等部委頒發(fā)的工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定的要求，從而使生產(chǎn)過程的各崗位工作環(huán)境和絕大多數(shù)勞動條件符合職業(yè)安全衛(wèi)生的要求。第八章 勞動安全保護(hù)與衛(wèi)生 職業(yè)安全⑴廠區(qū)建筑物按建筑防火規(guī)范要求布置，設(shè)置必要的通風(fēng)設(shè)備。鋪設(shè)必要的環(huán)行道路，保證道路通暢。⑵生產(chǎn)區(qū)按消防規(guī)范要求，設(shè)置了必要的消防設(shè)施，配備有足夠的消防器材。有關(guān)設(shè)備考慮設(shè)置避雷裝置。⑶所有操作平臺或檢修平臺及人員登高設(shè)備均設(shè)置防護(hù)圍欄，以保證人身安全。⑷所有與人可能接觸到的傳動設(shè)備都設(shè)必要的防護(hù)措施。 衛(wèi)生⑴按規(guī)范要求工廠廠房應(yīng)設(shè)置更衣室、消毒間。⑵主要加工設(shè)備應(yīng)符合種子加工的衛(wèi)生要求。⑶加工生產(chǎn)線操作人員應(yīng)定期體檢，身體健康、無傳染病的人員方可上崗。 節(jié)能節(jié)能工作由專人管理，嚴(yán)格控制能源消耗定額，制定規(guī)章制度并定期檢查。加強(qiáng)管理的同時(shí)，主要采取以下節(jié)能技術(shù)措施：⑴設(shè)備選型中采用國內(nèi)成熟較先進(jìn)的定型設(shè)備，在設(shè)備布局按工藝要求，一體化布置，減少管線輸送長度，保證流程的連續(xù)性。⑵采取保溫等措施，降低熱量損失。⑶采用高效、低耗的電器設(shè)備及器材。第九章 企業(yè)組織、勞動定員和人員培訓(xùn) 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置本項(xiàng)目由**負(fù)責(zé)實(shí)施。**組織機(jī)構(gòu)如下圖： 董事會 董事長 總經(jīng)理 生產(chǎn)副總 總農(nóng)藝師 經(jīng)營副總各團(tuán)分公司 生產(chǎn)技術(shù)部 科研部 質(zhì)檢部 財(cái)務(wù)部 營銷部 勞動定員根據(jù)玉米種子加工的要求，生產(chǎn)加工期為9月初——10月底，實(shí)行三班三運(yùn)轉(zhuǎn)24小時(shí)連續(xù)生產(chǎn)。**玉米種子加工中心項(xiàng)目現(xiàn)有勞動定員36人，其中：管理人員7人，技術(shù)人員4人，工人25人。產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目實(shí)施后，需增加勞動定員24人，其中：玉米加工中心需新增勞動定員6人，增加農(nóng)業(yè)機(jī)械工人6人，試驗(yàn)地建設(shè)增加定員12人。 項(xiàng)目及資金管理項(xiàng)目及資金管理嚴(yán)格按照《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目和資金管理暫行辦法》執(zhí)行。為保證項(xiàng)目工程質(zhì)量和項(xiàng)目順利實(shí)施，擬成立產(chǎn)業(yè)化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由主管部門、業(yè)務(wù)部門及項(xiàng)目法人單位、**有關(guān)人員組成。重點(diǎn)加強(qiáng)項(xiàng)目的工期、質(zhì)量、資金管理。領(lǐng)導(dǎo)小組組長：（農(nóng)五師副師長）副組長： **項(xiàng)目辦公室主任：**成員： （**） ⑴項(xiàng)目管理實(shí)行項(xiàng)目法人責(zé)任制及招投標(biāo)制、工程項(xiàng)目監(jiān)理制。建立項(xiàng)目獎(jiǎng)懲及激勵(lì)機(jī)制，調(diào)動各方面積極性。⑵所有資金均由龍頭企業(yè)管理和投資（包括加工中心、農(nóng)機(jī)具、試驗(yàn)地建設(shè)資金），明確“誰投放、誰還款、誰回收”責(zé)任。⑶嚴(yán)格建設(shè)資金管理，嚴(yán)禁擠占挪用，拒絕人情投資。 人員培訓(xùn)為生產(chǎn)、引進(jìn)、培育優(yōu)質(zhì)良種，項(xiàng)目在建設(shè)期間應(yīng)對農(nóng)機(jī)工人、試驗(yàn)地員工進(jìn)行系列化培訓(xùn)，必須經(jīng)公司考核合格后方可上崗。要求生產(chǎn)技術(shù)人員必須具有大專以上學(xué)歷，一線工人須具備高中以上文化程度。培訓(xùn)方式采用請技術(shù)人員、安裝調(diào)試人員講課的方式進(jìn)行，通過學(xué)習(xí)和實(shí)踐，使生產(chǎn)工人基本了解工藝流程、設(shè)備結(jié)構(gòu)、簡單的維護(hù)修理技能，保證企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備的安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。 項(xiàng)目招標(biāo) 招標(biāo)范圍依據(jù)新兵辦發(fā)[2001]55號《新疆生產(chǎn)建設(shè)**工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目中滴灌系統(tǒng)材料、設(shè)備及土建工程屬招標(biāo)內(nèi)容，農(nóng)機(jī)具及包衣擬購置由農(nóng)業(yè)部推薦或認(rèn)證的專業(yè)廠家產(chǎn)品。招標(biāo)總金額為萬元：滴灌系統(tǒng)設(shè)備材料120萬元；。 招標(biāo)組織形式及方式采取委托、公開招標(biāo)的方式，擬委托有資質(zhì)的招標(biāo)機(jī)構(gòu)進(jìn)行。 招標(biāo)工作的組織實(shí)施為保證項(xiàng)目順利實(shí)施，擬成立由**參與的招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，按照《招標(biāo)投標(biāo)法》及國家、**有關(guān)配套法規(guī)政策，參與由專業(yè)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)開標(biāo)、評標(biāo)和定標(biāo)。第十章 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度項(xiàng)目建設(shè)工期主要包括可研報(bào)告論證、上報(bào)，可行性研究報(bào)告審批，施工圖設(shè)計(jì)、施工準(zhǔn)備、工程施工、設(shè)備定貨及安裝、試運(yùn)行等項(xiàng)工作。實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃如下：⑴2004年9月—12月 項(xiàng)目前期工作包括：完成可行性研究報(bào)告編制、可行性研究報(bào)告審報(bào)、可行性研究報(bào)告的批準(zhǔn)等⑵2005年1月—2月 施工圖工作⑶2005年3月 設(shè)備定購及施工準(zhǔn)備⑷2005年4月—5月 土建工程及滴灌工程施工⑸2005年6月—8月上旬 設(shè)備安裝、農(nóng)機(jī)具到貨⑹2005年8月下旬—9月初 生產(chǎn)試運(yùn)行項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表表101 年項(xiàng)目 月200420059101112123456789前期工作施工圖設(shè)計(jì)設(shè)備訂購及施工準(zhǔn)備土建及滴灌工程施工設(shè)備安裝打壓驗(yàn)收第十一章 投資估算和資金籌措方案 投資估算依據(jù)⑴玉米制種加工參照中國輕工總會1993年編發(fā)的《輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目投資估算辦法》（簡稱“估算辦法”）。⑵建筑工程：生產(chǎn)車間建構(gòu)筑物造價(jià)依據(jù)當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行價(jià)估算。⑶主要設(shè)備價(jià)格為現(xiàn)行價(jià)，設(shè)備安裝費(fèi)依據(jù)“估算辦法”有關(guān)規(guī)定估算。⑷其他建設(shè)內(nèi)容依據(jù)國家計(jì)委、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目方法評價(jià)與參數(shù)》。⑸參考《“十五”種子工程建設(shè)目標(biāo)與項(xiàng)目》。⑹其他工程和費(fèi)用依據(jù)有關(guān)規(guī)定計(jì)算：根據(jù)國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦的有關(guān)規(guī)定，對于一次性投資的項(xiàng)目不考慮預(yù)備費(fèi)，前期工作費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)等依據(jù)有關(guān)規(guī)定計(jì)算。⑺根據(jù)農(nóng)業(yè)部農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)農(nóng)業(yè)部專項(xiàng)項(xiàng)目申報(bào)指南的要求，本項(xiàng)目申請的財(cái)政資金全部為無償使用資金。 投資構(gòu)成 固定資產(chǎn)項(xiàng)目固定投資539萬元。其中：⑴直接工程費(fèi)514萬元：①建筑工程239萬元，②設(shè)備及安裝費(fèi)用260萬元，③其他費(fèi)用15萬元；⑵其他費(fèi)用25萬元。 鋪底流動資金估算經(jīng)測算，本項(xiàng)目需新增鋪底流動資金41萬元，由項(xiàng)目單位自籌解決。 資金籌措項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資539萬元，申請國家財(cái)政資金300萬元，%；項(xiàng)目單位自籌資金239萬元，％。鋪底流動資金41萬元，全部由項(xiàng)目單位自籌解決。申請國家財(cái)政資金中，全部為無償資金。詳見附表3。第十二章 經(jīng)濟(jì)、社會效益分析 經(jīng)濟(jì)效益分析依據(jù)⑴項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析主要依據(jù)1993年國家計(jì)委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（第二版）。⑵項(xiàng)目建設(shè)期1年，生產(chǎn)期11年，計(jì)算期12年。⑶項(xiàng)目固定資產(chǎn)采用分項(xiàng)折舊法。⑷項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率為10%。 ⑸%。⑹產(chǎn)品產(chǎn)量計(jì)算依據(jù)：**玉米種子加工廠包衣種子生產(chǎn)能力為9000t本項(xiàng)目玉米種子產(chǎn)量按9000t計(jì)算。 ⑺項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價(jià)按增量效益法計(jì)算。 總成本 生產(chǎn)成本⑴新增外購原材料及燃料動力費(fèi)：種子加工增量成本主要包括種子費(fèi)、包衣劑費(fèi)用、新增燃料動力費(fèi)等，其中：，；試驗(yàn)地玉米制種外購原料及燃料動力費(fèi)按490元計(jì)算（化肥121元、農(nóng)藥3元、水費(fèi)50元、機(jī)力費(fèi)116元、薄膜40元及土地費(fèi)用160元）；農(nóng)機(jī)燃料費(fèi)按1萬元、臺計(jì)算。正常年新增外購原料費(fèi)為778萬元。⑵人工工資及福利費(fèi)：本項(xiàng)目加工、試驗(yàn)地、農(nóng)機(jī)具使用等需增加工人20人，加工工人（4人）、農(nóng)機(jī)駕駛?cè)藛T（6人），試驗(yàn)地農(nóng)工（10人）。⑶折舊費(fèi)：項(xiàng)目新增固定資產(chǎn)原值499萬元，生產(chǎn)期開始計(jì)提折舊，采用平均年限法，殘值率為5%，年折舊費(fèi)為36萬元。⑷修理費(fèi)：按折舊的30%計(jì)算，正常年修理費(fèi)為11萬元。⑸攤銷費(fèi)：項(xiàng)目建成后，項(xiàng)目建設(shè)前期工作費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、人員培訓(xùn)費(fèi)計(jì)入無形及遞延資產(chǎn)，分5年攤銷，年攤銷費(fèi)為15萬元。 財(cái)務(wù)費(fèi)用 本項(xiàng)目財(cái)務(wù)費(fèi)用流動資金貸款利息。 銷售費(fèi)用正常年新增銷售費(fèi)用為15萬元，用于種子推銷及銷售網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)費(fèi)用。 管理費(fèi)用項(xiàng)目需增加管理及技術(shù)人員4人，正常年新增項(xiàng)目管理費(fèi)用為15萬元。詳見附表7。 項(xiàng)目盈利能力 銷售收入及稅金本項(xiàng)目產(chǎn)品銷售價(jià)格：種子包衣加工費(fèi)800元/t（），親本種子價(jià)格按20元/kg，農(nóng)機(jī)租賃費(fèi)按每畝36元計(jì)算。產(chǎn)品銷售量按生產(chǎn)量計(jì)算，正常年新增銷售收入為992萬元。玉米種子按照國家及新疆的有關(guān)規(guī)定可免征增值稅，農(nóng)機(jī)租賃收入按5%稅率繳納營業(yè)稅，城市建設(shè)維護(hù)稅率為1％，教育費(fèi)附加為3％。詳見附表4。 利潤經(jīng)測算第2年利潤總額為104萬元，所得稅稅率33%，盈余公積金按稅后利潤的10%計(jì)算，詳見附表8。 利潤指標(biāo)投資利潤率：15%。 現(xiàn)金流量分析經(jīng)測算，%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值110萬元。詳見附表9。 資產(chǎn)負(fù)債分析由附表10《資金來源與運(yùn)用表》及附表11《資產(chǎn)負(fù)債表》可知，本項(xiàng)目財(cái)務(wù)狀況良好。 不確定性分析 敏感性分析詳見敏感性分析表。影響本項(xiàng)目效益的主要因素有：總投資、經(jīng)營成本和銷售收入。針對財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、投資回收期、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值指標(biāo)，分析這些因素對項(xiàng)目的影響，結(jié)果見表121。計(jì)算結(jié)果表明，銷售收入對財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率影響較大，其次為經(jīng)營成本變化，投資變化最不敏感。敏感性分析表 表121指 標(biāo)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（%）投資回收期（a）基準(zhǔn)值銷 售5%5價(jià) 格5%固定資5%產(chǎn)投資5%經(jīng)營5%成本5%22 項(xiàng)目存在的風(fēng)險(xiǎn) 本項(xiàng)目目前產(chǎn)品是按照定單組織生產(chǎn)及銷售，因此存在一定的違約風(fēng)險(xiǎn)。采取措施：首先合同簽訂時(shí)在違約責(zé)任方面的處理及賠償方面要考慮規(guī)避或減輕風(fēng)險(xiǎn)；其次要注重自身種子渠道的建立，要在重點(diǎn)銷售地區(qū)與當(dāng)?shù)胤N業(yè)單位合作建立銷售網(wǎng)點(diǎn)或代理銷售網(wǎng)點(diǎn)；第三，要重視種子質(zhì)量和品牌建設(shè)。 社會效益分析⑴通過項(xiàng)目建設(shè)，從改善項(xiàng)目單位育種科研條件入手，為基地建設(shè)提供優(yōu)良品種和技術(shù)支撐，有助于擴(kuò)大**的經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)濟(jì)實(shí)力，提高科研開發(fā)的能力，提高綜合競爭能力。⑵通過實(shí)施種子產(chǎn)業(yè)化，可加快品種培育、改良的速度，提高種子加工檔次，做到統(tǒng)一質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一加工要求、統(tǒng)一標(biāo)志包裝、統(tǒng)一標(biāo)牌銷售、統(tǒng)一制種。同時(shí)，通過實(shí)施玉米收獲及精量播種示范，對促進(jìn)玉米采收機(jī)械化起到積極推動作用，緩解農(nóng)忙時(shí)節(jié)季節(jié)性勞動力緊張的矛盾，對促進(jìn)新疆及**農(nóng)業(yè)的發(fā)展，加快傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變有著十分重要的意義。⑶項(xiàng)目實(shí)施后，按精量播種技術(shù)要求每畝可節(jié)省種子1kg，節(jié)約種子費(fèi)用20元；種子包衣后可增加產(chǎn)量7%左右，按戶均承包制種玉米面積150畝、增產(chǎn)28kg/畝計(jì)算；兩項(xiàng)合計(jì)畝增收76元，戶均增收11400元，承包農(nóng)工職均年收入增加5700元，若考慮節(jié)約農(nóng)藥等因素，效益將更加可觀。同時(shí)，本項(xiàng)目建設(shè)對促進(jìn)種植業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)優(yōu)化和提高，促進(jìn)畜牧業(yè)發(fā)展有現(xiàn)實(shí)意義?？梢?，項(xiàng)目建設(shè)對農(nóng)工收入增加、產(chǎn)量提高、產(chǎn)值增長起到了積極作用。玉米制種成本及效益分析分析表表122序號項(xiàng)目現(xiàn)狀成本種子包衣后成本用量金額用量金額　制種成本　675　6551種子70502化肥　121　1213薄膜4kg40　404機(jī)力費(fèi)　116　1165水費(fèi)800m350　506農(nóng)藥　3　37土地費(fèi)　160　1608稅金　35　359人工　80　80　畝收入　760　816　畝利潤　85　161⑷項(xiàng)目實(shí)施后可增加就業(yè)人數(shù)24人。綜上所述，本項(xiàng)目社會效益顯著，可促進(jìn)產(chǎn)量增加、產(chǎn)值增長、農(nóng)工收入增加，對促進(jìn)玉米收獲水平的提高、緩解**農(nóng)業(yè)勞動力緊張具有積極意義。第十三章 可行性研究結(jié)論 ⑴項(xiàng)目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策。項(xiàng)目實(shí)施可壯大**在玉米制種、繁育等方面的實(shí)力，有助于擴(kuò)大**的經(jīng)營規(guī)模，提高其綜合競爭能力，促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展。⑵本項(xiàng)目建設(shè)有著顯著的經(jīng)濟(jì)和社會效益。項(xiàng)目實(shí)施后，通過實(shí)施玉米種子包衣技術(shù)，進(jìn)一步提高了種子的質(zhì)量和產(chǎn)量，可明顯增加育種基地農(nóng)工的收入。試驗(yàn)田田間工程及灌溉工程建設(shè)，可改善項(xiàng)目單位育種、引種條件，提高種子研發(fā)水平和能力。通過玉米收獲機(jī)械化及精量播種示范，可推動玉米采收機(jī)械化，降低種植成本，有效緩解收獲季節(jié)勞動力緊張的矛盾。項(xiàng)目建設(shè)可新增就業(yè)人數(shù)24人。隨著玉米種子產(chǎn)業(yè)鏈的延伸、深入，產(chǎn)業(yè)化效益將進(jìn)一步顯示出來。⑶%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值110萬元。綜上所述，本項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，符合新疆、**“十五”計(jì)劃和長遠(yuǎn)目標(biāo)要求，項(xiàng)目具有良好的經(jīng)濟(jì)和社會效益，項(xiàng)目是可行的。55