【正文】 其他來源收入安排 專項項目經(jīng)費出口信用保險企事業(yè)單位補貼 企事業(yè)單位補 貼“三公”及會議培訓(xùn)經(jīng)費預(yù)算唐山市商務(wù)局單位：萬元支出內(nèi)容經(jīng)費來源合計一般公共預(yù)算撥款安排政府性基金預(yù)算撥款安排國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排其他來源收入安排一、“三公”經(jīng)費小計（二）公務(wù)用車購置及運維費 公務(wù)用車運行維護費（三）公務(wù)接待費二、會議費三、培訓(xùn)費 合計專項公用經(jīng)費支出安排表唐山市商務(wù)局單位：萬元功能分類科目編碼預(yù)算支出項目經(jīng)費來源合計一般公共預(yù)算撥款安排政府性基金預(yù)算撥款安排國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排其他來源收入安排專項公用經(jīng)費購置空調(diào)網(wǎng)絡(luò)審批專用雙核多千兆商用路由器購置電腦購置打印機唐山市農(nóng)村電子商務(wù)全覆蓋會議唐山市打擊侵犯知識產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣商品工作會議商貿(mào)流通統(tǒng)計工作會議典當(dāng)拍賣業(yè)務(wù)培訓(xùn)會全市商務(wù)系統(tǒng)安全生產(chǎn)工作會議商務(wù)系統(tǒng)綜合信息平臺使用費光纖電路租用費機關(guān)網(wǎng)絡(luò)運轉(zhuǎn)維護費印刷開發(fā)區(qū)宣傳冊信訪工作經(jīng)費律師咨詢服務(wù)費商務(wù)稽查專項經(jīng)費經(jīng)貿(mào)活動專項經(jīng)費駐上海聯(lián)絡(luò)處經(jīng)費年度上收離休干部非統(tǒng)籌經(jīng)費人員經(jīng)費計算依據(jù)情況表唐山市商務(wù)局單位：人序號項 目現(xiàn)有數(shù)核定數(shù)備 注單位性質(zhì)行政機關(guān)單位規(guī)格正處級編制人數(shù)實有人數(shù)在職實有人數(shù) 公務(wù)員、事業(yè)單位管理人員 專業(yè)技術(shù)人員、技術(shù)工人、普通工人非在職人數(shù)離休人員 公務(wù)員、事業(yè)單位管理人員 專業(yè)技術(shù)人員、技術(shù)工人、普通工人退休人員 公務(wù)員、事業(yè)單位管理人員 專業(yè)技術(shù)人員、技術(shù)工人、普通工人實有編外人員 其中：勞務(wù)派遣 其中：人事代理 其中：其他編外人員遺屬預(yù)算年度全日制在校學(xué)生人數(shù) 、本科生 、?？粕?、高中生 、中專生 、體校生 、技校生 、函授生 、夜大生 、初中生 、小學(xué)生 、幼兒正常公用經(jīng)費計算依據(jù)情況表唐山市商務(wù)局序號項 目計量單位現(xiàn)有數(shù)核定數(shù)備 注單位性質(zhì)行政機關(guān)單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)數(shù)編制人數(shù)人實有人數(shù)人在職實有人數(shù)人其中：在職正省級人 在職副省級人 在職正廳級人 在職副廳級人 在職正處級人 在職副處級人 在職其他人非在職人數(shù)人 待分流人 分流學(xué)習(xí)人 病休人 提前離崗人離休實有人數(shù)人退休實有人數(shù)人實有編外人員人 其中：勞務(wù)派遣人 其中：人事代理人 其中：其他編外人員人車輛編制數(shù)輛實有車輛數(shù)輛 小轎車輛 越野車輛 旅行車（大）輛 旅行車（中）輛 旅行車（?。┧? 其他輛 辦公使用面積平方米唐山市商務(wù)局收支預(yù)算說明一、收入預(yù)算說明二、支出預(yù)算說明（一）專項公用經(jīng)費項目安排說明單位專項公用經(jīng)費安排說明唐山市商務(wù)局單位：萬元項目編碼項目名稱項目總計項目文本說明合計網(wǎng)絡(luò)審批專用雙核多千兆商用路由器設(shè)備購置費：萬元 根據(jù)唐山市委、市政府《關(guān)于推進網(wǎng)上審批、網(wǎng)上監(jiān)察工作的實施方案》要求，對局機關(guān)網(wǎng)上審批等工作實行即時監(jiān)督、監(jiān)察。為此市電子政務(wù)中心為我局鋪設(shè)了專線，為使主管領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)察等部門都能介入此專線，需購置專用多層路由器。購置電腦辦公設(shè)備購置：是政府采購項目，采購電腦，每臺價格萬元，購買臺，共萬元。 我局現(xiàn)有余臺電腦達(dá)到報廢使用年限，在使用過程中均存在卡、慢的情況，嚴(yán)重影響辦公效率，因此年擬采購臺。購置打印機辦公設(shè)備購置：是政府采購項目，采購打印機，每臺價格萬元，購買臺，共萬元。 我局現(xiàn)有臺打印機達(dá)到報廢使用年限，在使用過程中經(jīng)常需要維修，且因打印機型號老舊，部分零部件已不易更換，嚴(yán)重影響辦公效率，因此年擬采購臺。購置空調(diào)辦公設(shè)備購置：是政府采購項目，每臺價格萬元，購買臺，共萬元。 我局空調(diào)大部分為年購買，已經(jīng)達(dá)到報廢年限。由于財務(wù)處和人事處空調(diào)已經(jīng)不能正常使用，經(jīng)常維修，加大日常費用開銷，預(yù)計年將兩個處室空調(diào)進行更換。預(yù)計費用為萬元臺臺萬元。唐山市農(nóng)村電子商務(wù)全覆蓋會議會議規(guī)模：三類會議會議內(nèi)容：邀請有關(guān)專家對農(nóng)村電子商務(wù)全覆蓋工作中普遍存在的問題做專題培訓(xùn)，切實使農(nóng)村電子商務(wù)全覆蓋工作成為增加農(nóng)民收入、提高農(nóng)民生活水平的有效手段。參加人員為全市各縣（市)、區(qū)商務(wù)主管部門、項目承辦企業(yè)主要負(fù)責(zé)人。參會人數(shù)：人會期： 天需要經(jīng)費：伙食費 元 人人元，會議室租賃費元，其他費元人人元，合計元。唐山市打擊侵犯知識產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣商品工作會議會議規(guī)模：四類會議會議內(nèi)容：上午總結(jié)上一年唐山市打擊侵犯知識產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣商品工作，各縣市區(qū)總結(jié)匯報過去一年的工作情況以及當(dāng)年的工作打算；按照國家、省打侵辦工作要點，制定出臺唐山市的打侵打假具體工作方案，提交會議討論通過；打侵打假領(lǐng)導(dǎo)小組組長總結(jié)講話。下午邀請法律專家對“兩法銜接”平臺使用方法和注意事項進行講解培訓(xùn)。參會人數(shù)：人會期：天需要經(jīng)費：伙食費 元人人計元，文件印刷費用元人人元，會議室租金元，合計元。商貿(mào)流通統(tǒng)計工作會議會議規(guī)模：四類會議會議內(nèi)容：傳達(dá)省廳關(guān)于商貿(mào)流通統(tǒng)計報表填報的相關(guān)文件，部署上年度及本年度的統(tǒng)計報表填報工作。 會期：天 參會人員：人 需要經(jīng)費：會議室租金元，伙食費元人人元，其他費用元人人元，合計元。典當(dāng)拍賣業(yè)務(wù)培訓(xùn)會會議規(guī)模：四類會議會議內(nèi)容：聘請典當(dāng)、拍賣領(lǐng)域?qū)＜覍θ械洚?dāng)、拍賣企業(yè)經(jīng)理進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。參會人數(shù)：人會期：天需要經(jīng)費：伙食費 元人人元，其他費 元人人元。 ， 會議室租金元 ，合計：元。全市商務(wù)系統(tǒng)安全生產(chǎn)工作會議會議規(guī)模：四類會議主要內(nèi)容：傳達(dá)省廳有關(guān)安全工作會議精神，研究部署下一步工作，對安全知識進行培訓(xùn)。參會人數(shù)：人會期：天需要經(jīng)費：伙食費 元人人元，會議室租賃費 元，其他費用 元 人人元，合計元。商務(wù)系統(tǒng)綜合信息平臺使用費租賃費：萬元。 根據(jù)河北省商務(wù)廳于年月日發(fā)布的《關(guān)于在全省商務(wù)系統(tǒng)建設(shè)綜合信息辦公平臺的通知》（冀商電字【】號）。實現(xiàn)從上至下的專線公文傳輸，實現(xiàn)紅頭文件的分發(fā)、接受、打印等功能，取代傳統(tǒng)的紙質(zhì)傳遞模式，提高文件傳遞效率。建立商務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)中心，實現(xiàn)省到市、市到縣的信息推送，完成縣到市、市到省的信息上報和信息共享。資金測算：移動辦公線路租用費萬元年。光纖電路租用費租賃費：萬元。 應(yīng)市委、市政府辦無紙化辦公要求，年與聯(lián)通新簽訂了光纖線路使用的合同（自動延期）。機關(guān)網(wǎng)絡(luò)運轉(zhuǎn)維護費機關(guān)網(wǎng)絡(luò)運維費用：萬元年包括防火墻維護使用費萬元，大屏幕維護費萬元，交換機、路由器等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維修更換費用萬元等.印刷開發(fā)區(qū)宣傳冊印刷費：是政府采購項目，采購開發(fā)區(qū)宣傳冊的印刷。印刷全市開發(fā)區(qū)宣傳冊：元冊冊元；印刷全市開發(fā)區(qū)發(fā)布項目冊：元冊冊元。 為了充分宣傳我市省級以上開發(fā)區(qū)的發(fā)展現(xiàn)狀、優(yōu)勢，在對外招商引資工作中大力推介我市各省級以上開發(fā)區(qū)，發(fā)揮省級以上開發(fā)區(qū)重要項目載體的優(yōu)勢，力爭引進更多的項目落戶我市省級以上開發(fā)區(qū)，在日常開展招商工作及舉辦大型招商活動期間，需要向參會客商派發(fā)開發(fā)區(qū)宣傳冊以及開發(fā)區(qū)發(fā)布項目冊。年度上收離休干部非統(tǒng)籌經(jīng)費 根據(jù)市委辦公廳唐辦字（）號文件精神，我局對原市屬物資、外貿(mào)、內(nèi)貿(mào)系統(tǒng)破產(chǎn)、改制企業(yè)離休干部進行了接收。目前，我局有企業(yè)離休干部名（其中單項地專名，縣級名，科級名），為落實好企業(yè)離休干部各項待遇，需市財政為我局撥付年企業(yè)離休干部公用經(jīng)費萬元，特需經(jīng)費萬元，共計萬元。信訪工作經(jīng)費駐京、赴省接訪及處理突發(fā)信訪事件開支萬元 、駐京接訪費用萬元 （）“十九大”期間駐京接訪，預(yù)計天，人駐京接訪，費用為：天(住宿費元天人伙食費補助元天人)元； （）“十一”、春節(jié)重大節(jié)日駐京接訪預(yù)計天，人接訪，費用預(yù)計為：天(住宿費元天人伙食費補助元天人)元； 、赴省接訪費用萬元 （）重大節(jié)日、會議駐省接訪預(yù)計天，人接訪，費用預(yù)計為：天(住宿費元天人伙食費補助元天人)元。 （）緊急處理重復(fù)訪、非正常訪等突發(fā)應(yīng)急事件費用元。律師咨詢服務(wù)費唐山市人民政府《關(guān)于進一步加強政府法律顧問制度建設(shè)的意見》（唐政發(fā)[]號）文件要求： 、政府組成部門至少聘請名法律顧問。 、落實購買服務(wù)。各級各部門可根據(jù)實際需要購買法律服務(wù)，要認(rèn)真落實中辦發(fā)[]號、冀辦發(fā)[]號文件規(guī)定，把購買法律服務(wù)費用納入各級政府年度財政專項預(yù)算。要堅持誰委托、誰支付的原則，不斷強化各級政府部門購買法律服務(wù)的意識，認(rèn)真履行法律服務(wù)合同。按照市政府要求，商務(wù)局與河北鴻翔律師事務(wù)所簽訂合同，由河北鴻翔律師事務(wù)所派出律師為市商務(wù)局提供法律服務(wù)，年支付律師服務(wù)費萬元，一年一簽合同。商務(wù)稽查專項經(jīng)費一、商務(wù)行政執(zhí)法培訓(xùn)預(yù)算情況說明 機構(gòu)改革和職能劃轉(zhuǎn)后，為更好地履行商務(wù)行政執(zhí)法職責(zé)，擬組織單用途商業(yè)預(yù)付卡、報廢汽車、典當(dāng)、拍賣、再生資源回收、零售商促銷、零供交易等領(lǐng)域的法律法規(guī)培訓(xùn)，為全市商務(wù)系統(tǒng)執(zhí)法干部進行講解，使其吃透法條，掌握執(zhí)法依據(jù)。按規(guī)定，邀請專家授課每天需支付元講課費，共有部法律法規(guī)需系統(tǒng)學(xué)習(xí)，按照每年組織次培訓(xùn)計算，需支付講課費元、培訓(xùn)會場費共需元、印刷培訓(xùn)材料，每份元計算，全市余名執(zhí)法人員共需培訓(xùn)資料費元。培訓(xùn)期間中午伙食費元每人每天，共需元，合計需要資金元。二、專項執(zhí)法檢查經(jīng)費說明年我市啟動了油品升級工作，商務(wù)部門作為牽頭部門，承擔(dān)著督導(dǎo)檢查以確定此項工作是否落實到位的重要職責(zé)。同時，由于我市大氣污染防治工作面臨著沉重壓力，需加強對成品油經(jīng)營企業(yè)進油渠道、油氣回收設(shè)備運行情況的專項執(zhí)法檢查。擬從各縣（市）區(qū)抽調(diào)名執(zhí)法骨干，與我局執(zhí)法人員人共同開展為期一周的專項檢查。由于到外縣需要住宿，元間 間 晚元；市內(nèi)出差補助按元天 人 天元，合計元。三、辦公經(jīng)費說明在開展執(zhí)法檢查中，需要填寫執(zhí)法檢查記錄并制作執(zhí)法文書，需要采購筆、檔案盒、打印紙、墨盒、硒鼓、印臺、訂書器、訂書釘、曲別針等辦公用品及耗材，年需要辦公經(jīng)費約為元。四、其他費用說明在全市主要賣場開展一次以零供公平交易、零售商促銷和單用途商業(yè)預(yù)付卡為重點的大型宣傳活動，采取懸掛條幅、張貼公告，發(fā)放宣傳手冊等形式進一步提高商務(wù)行政執(zhí)法的社會知曉度，需制作條幅。還將按河北省商務(wù)廳統(tǒng)一執(zhí)法文書格式要求，印刷簡易程序和一般程序的執(zhí)法文書、封條，共約需印刷費元。上述五項合計預(yù)算元。經(jīng)貿(mào)活動專項經(jīng)費差旅費萬元⑴全國物流園區(qū)年會元參會人，會期天，高鐵元元，機票元，市內(nèi)交通元；住宿費元；伙食費元元。 ⑵哈爾濱中國貿(mào)易洽談會元參會人，會期天，高鐵元元，機票元元，市內(nèi)