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引進(jìn)南瓜果飲料預(yù)處理果汁設(shè)備及灌裝線項(xiàng)目可行性研究報告-資料下載頁

2025-04-27 04:25本頁面
  

【正文】 。然后進(jìn)入調(diào)配罐中,加入定量的水、果漿、糖漿、檸檬酸等輔料,制成符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的飲料。果汁經(jīng)脫水、均質(zhì)、巴低殺菌后進(jìn)行灌裝。8.3消防安全措施廠區(qū)建筑耐火等級為一、二級,火災(zāi)危險屬于丙、丁類。本項(xiàng)目總圖布置留有消防通道,廠內(nèi)形成環(huán)行道路網(wǎng),各建筑物布列滿足防火安全間距。車間內(nèi)外設(shè)置消火栓,消防用水量室內(nèi)外勻?yàn)?5L/S。室內(nèi)備有手提式滅火器。加強(qiáng)消防教育,提高消防意識,組織義務(wù)消防隊(duì)定期進(jìn)行演練。9.節(jié)水9.1編制依據(jù)《北京市城市節(jié)約用水條例》《北京市城市節(jié)約用水管理辦法》9.2項(xiàng)目概況本項(xiàng)目采用企業(yè)中國食品發(fā)酵工業(yè)研究所聯(lián)合開發(fā)的南瓜果肉飲料生產(chǎn)技術(shù),利用企業(yè)已有的公用設(shè)施,引進(jìn)全套的生產(chǎn)設(shè)備,新建7220平方米的廠房和庫房。形成年產(chǎn)南瓜果肉飲料2萬噸的生產(chǎn)能力,本項(xiàng)目總投資額為4358。2萬元。南瓜果肉飲料主工藝流程如下:南瓜經(jīng)預(yù)清洗、取出籽瓤,經(jīng)破碎制成果漿,制漿過程中添加抗氧化劑,經(jīng)預(yù)煮滅酶使其軟化制得果漿,經(jīng)微細(xì)化處理后貯存在帶攪拌的罐中。然后進(jìn)入調(diào)配罐中,加入定量的水、果漿、糖漿、檸檬酸等輔料,制成符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的飲料。果汁經(jīng)脫水、均質(zhì)、巴氏菌后進(jìn)行灌裝。9.3用水量及節(jié)水措施9.3.1用水量生產(chǎn)線每小時南瓜處理量為2000kg,經(jīng)三次清洗后,破碎制漿,此道工序每小時需用水量為55噸。南瓜制成果漿后需加水和其他輔料制成符合標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品,此道工序調(diào)配用水每小時110噸。每班(7小時)生產(chǎn)結(jié)束需對設(shè)備及管道進(jìn)行清洗,需用水20噸。生活用水,本項(xiàng)目所需人員均由酒廠內(nèi)其他部門調(diào)劑解決,不新增人員,用水維持原有水平,不增加生活用水。以上生產(chǎn)用小時用不量為70噸,日生產(chǎn)用水980噸,加上兩班清洗用水40噸,日用水量1020噸,年用水量(210天)214200噸。9.3.2節(jié)水措施生產(chǎn)線上南瓜預(yù)清洗使用二次水,清洗用一次水。一次水回收再利用,部分二次水用來沖刷地面。生產(chǎn)線上熱處理設(shè)備考慮蒸汽冷凝水回收,至鍋爐房再利用,殺菌冷卻用水循環(huán)使用。給排水器具及配件均采用市節(jié)水辦推薦的節(jié)水型產(chǎn)品。在各給不管入口處設(shè)置水表,加強(qiáng)計量和管理。加強(qiáng)職工的節(jié)水意識的教育。制訂節(jié)水措施,設(shè)專人檢查、督促,對用水設(shè)備、閥門、管路定期維修保養(yǎng)。10.節(jié)能10.1編制依據(jù)《中華人民共和國節(jié)約能源法》10.2節(jié)能措施本項(xiàng)目生產(chǎn)線擬從國外引進(jìn),為九十年代先進(jìn)水平,自動化程度較高,微機(jī)控制并確定最佳的工藝參數(shù)。設(shè)備在節(jié)能降耗方面效果明顯。車間內(nèi)其他的設(shè)備、燈具選用節(jié)能型產(chǎn)品。對有熱擴(kuò)散的設(shè)備及管道均做適當(dāng)?shù)谋貙?,減少熱量損失。車間內(nèi)工藝布局合理,盡理減少因物料倒運(yùn)帶來的能量消耗。車間的低壓進(jìn)線加裝電度表,耗電進(jìn)入成本核算。11.組織機(jī)構(gòu)、勞動定員及人員培訓(xùn)11.1組織機(jī)構(gòu)某公司組織機(jī)構(gòu)見圖11—1。圖111 某農(nóng)業(yè)股份有限公司組織機(jī)構(gòu)圖 11.2勞動定員某公司某酒廠管理水平、技術(shù)人員和工人技能水平都較高。本項(xiàng)目其需管理、技術(shù) 人員8人,操作工55人全部由企業(yè)內(nèi)部統(tǒng)一調(diào)配。 11.3人員培訓(xùn)本項(xiàng)目的生產(chǎn)管理技術(shù)人員應(yīng)具有中?;虼髮R陨系奈幕?,主要工序的操作人員要求有高中以上文化程度,其他操作人員也應(yīng)具有初中文化程度。人員培訓(xùn),一般崗位在廠內(nèi)培訓(xùn),經(jīng)考核合格后方能上崗,技術(shù)性比較高的關(guān)鍵崗位,由設(shè)備生產(chǎn)廠家進(jìn)行專門培訓(xùn),培訓(xùn)合格后上崗,以確保正常生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量。12.項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度本項(xiàng)目從引進(jìn)生產(chǎn)線招投標(biāo)開始至項(xiàng)目投產(chǎn)建設(shè)周期為1年。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度見表121。 年份類別2000年2001年5678910111212345678910可研報告編制與審批引進(jìn)設(shè)備詢價、招投標(biāo)談判與簽約設(shè)備定貨及加工技術(shù)培訓(xùn)設(shè)備到貨安裝及調(diào)試試車投產(chǎn)正式生產(chǎn)13. 投資估算與資金籌措13.1投資估算13.1.1項(xiàng)目概況本項(xiàng)目是某農(nóng)業(yè)股份有限公司針對目前我國飲料行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)大類不合量,功能性飲料所占比重小的現(xiàn)狀,充分利用順義區(qū)“甜水綠野”的資源優(yōu)勢,引進(jìn)南瓜果肉飲料預(yù)處理果汁設(shè)備及灌裝線。項(xiàng)目建成后將達(dá)到年產(chǎn)南瓜果肉飲料2萬噸的生產(chǎn)規(guī)模。13.1.2固定資產(chǎn)投資本項(xiàng)目所生產(chǎn)的南瓜果肉飲料為功能性飲料,屬食品類產(chǎn)品,為了保證產(chǎn)品質(zhì)量,需要引進(jìn)南瓜果肉飲料預(yù)處理果汁設(shè)備及灌裝線,并建設(shè)其他相關(guān)工程等設(shè)施,經(jīng)測算,本項(xiàng)目。固家資產(chǎn)投資2890。5萬元,其構(gòu)成見表131(詳見附表6)。依據(jù)《當(dāng)前國家重點(diǎn)鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》第二十條,農(nóng)、畜產(chǎn)品深加工及資源綜合利用設(shè)備;第二十五條,輕工、紡織類中高技術(shù)的輕工、紡織機(jī)械,可免征關(guān)稅及進(jìn)口一半節(jié)增值稅。本項(xiàng)目引進(jìn)南瓜預(yù)處理(制漿),果汁調(diào)配等設(shè)備、300罐/分三片罐灌裝線及紙塑無菌包裝灌裝線屬于上述范圍。表131 固定資產(chǎn)投資構(gòu)成表 序號項(xiàng) 目投資額據(jù)占比例(%)1固定資產(chǎn)投資2890.51001.1進(jìn)口設(shè)備2319.480.21.2新建廠房、庫房303.210.52.0項(xiàng)目其它費(fèi)用(咨詢設(shè)計費(fèi))451.62.1開辦費(fèi)130.42.2預(yù)備費(fèi)用209.87.313.1.3建設(shè)期利息本項(xiàng)目所需資金全部由上市公司自有資金解決,故建設(shè)期利息為0。13.1.4流動資金根據(jù)企業(yè)現(xiàn)有經(jīng)營狀況,采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法進(jìn)行流動資金估算(詳見附表7)。13.2資金籌措,由企業(yè)自有資金解決。,由企業(yè)自有資金解決。13.3資金運(yùn)用計劃13.3.1固定資產(chǎn)投資:全部在一年建設(shè)期內(nèi)投入。13.3.2流動資金:在經(jīng)營期內(nèi)分處投入。14. 財務(wù)效益分析本項(xiàng)目建成后,某公司形成年產(chǎn)2萬噸南瓜果肉飲料的生產(chǎn)能力。本項(xiàng)目采用增量法進(jìn)行財務(wù)預(yù)測和效益計算。14. 1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)14.1.1財務(wù)評價計算期按11年份,其中建設(shè)期1年,生產(chǎn)期10年。14.1.2本項(xiàng)目年產(chǎn)量為19545噸,在生產(chǎn)期第一年達(dá)產(chǎn)70%,第二年達(dá)產(chǎn)。14.1.3產(chǎn)品增值稅率為17%。14.1.4城市維護(hù)建設(shè)稅為增值稅納稅額的5%。14.1.5教育費(fèi)附加為增值稅納稅額的3%。14.1.6交納所得稅為利潤總額的33%。14.1.7稅后利潤提取盈余公積金(含公益金)占15%。14.1.8財務(wù)基準(zhǔn)收益率按12%計。14.1.:1。15. 2產(chǎn)品成本估算14.2.1產(chǎn)品原輔料(不含稅),包裝及燃料動力成本根據(jù)市場調(diào)查,以企業(yè)目前燃料動力價格為基礎(chǔ),在計算期內(nèi)按不變價格計算。本項(xiàng)目單位產(chǎn)品成本估算見表141。表141 單位產(chǎn)品成本表序號名稱單位單價(元)數(shù)量金額(元)1原材料237.701.1南瓜噸/噸果肉汁10000.2377237.702輔助材料23.642.1糖漿、檸檬酸等極少量23.643外購動力85.103.1電度/噸果肉汁0.5020.810.403.2軟化水噸/噸果肉汁1.5011.503.3沖洗水噸/噸果肉汁1.507.3010.953.4蒸汽噸/噸果肉汁150.000.4262.254包裝材料3265.594.1三片罐罐/噸果肉汁1.102139.822353.104.2紙塑包盒/噸果肉汁0.60890.82534.494.3紙箱箱/噸果肉汁3.00126.00378.005合 計3612經(jīng)測算,,年燃料動力費(fèi)166。3萬元。14.2.2工資及福利費(fèi)用項(xiàng)目增人員63名。14.2.3折舊及攤銷固定資產(chǎn)折舊采用平均年限法,廠房建造按30年進(jìn)行折舊,設(shè)備按10年進(jìn)行折舊,留殘值5%。待攤投資按5年攤銷,不留殘值。開辦費(fèi)按5年攤銷,不久留殘值。14.2.4修理費(fèi)修理費(fèi)按年折舊費(fèi)的30%計提。14.2.5其它費(fèi)用其它費(fèi)用和管理費(fèi)用,按年銷售收入的25%估算。其中:——銷售費(fèi)用:按年銷售收入17%計。包括產(chǎn)品銷售過程中所涉及的廣告費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)裝卸費(fèi)、貨手保險費(fèi)、銷售人員差旅費(fèi)等?!芾碣M(fèi)用:按年銷售收報告文學(xué)5%計,包括辦公費(fèi)、管理人員差旅費(fèi)等?!渌圃熨M(fèi)用:按銷售收入3%計。14.2.6 總成本費(fèi)用,(詳見附表10)。14.3產(chǎn)品銷售收入、銷售稅金及附加、利潤及分配14.3.1銷售價格(不含稅)以目前市場價格為基礎(chǔ),考慮到市場開拓有一個過程,銷售價格(不含稅)見表142:表142 銷售價格序號項(xiàng)目單位銷售價格1易拉罐裝飲料元/聽2紙塑包裝飲料元/盒3按噸計算的售價元/噸14.3.2銷售收入(不含稅)在整個生產(chǎn)期內(nèi)按不變價格進(jìn)行測算,年銷售收入(不含稅)。(詳見附11)14.3.3銷售稅金及附加 ——?!ㄔ斠姼奖?1)。14.3.4利潤及分配,(詳見附表3).14.4.1投資利潤率,投資利稅率,銷售利潤率:投資利潤率:%投資利稅率:54%銷售利潤率: %、財務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期經(jīng)測算,財務(wù)評價指標(biāo)如表153:表153 財務(wù)評價指標(biāo)一覽表財務(wù)內(nèi)部收益率財務(wù)凈現(xiàn)值(I=12%)投資回收期(年)(含建設(shè)期1年)全部投資2914.5清償能力分析14.6.1財務(wù)不確定分析14.6.1盈虧平衡分析以“生產(chǎn)能力”%,即當(dāng)銷售價格不變時,%。以“銷售價格”表示的盈虧平衡點(diǎn)87%,即當(dāng)產(chǎn)量不變時,銷售價格下降到原來定價(6221/噸)的87%時,即售價為5413元/噸時可保本。14.6.2敏感性分析在計算期內(nèi)可能發(fā)生變化的因素有固定資產(chǎn)投資、銷售收、經(jīng)營成本等因素,當(dāng)各項(xiàng)因素發(fā)生變化和雙因素同時變化時,以項(xiàng)目的財務(wù)內(nèi)部收益率、凈現(xiàn)值、投資回收期影響見表144:表144 敏感性分析表 指標(biāo)方案 財務(wù)內(nèi)部收益率(%)(稅后)財務(wù)凈現(xiàn)值(萬元)投資回收期(年)正常情況29銷售收入3%銷售收入5%經(jīng)營成本+3%經(jīng)營成本+5%固定資產(chǎn)投資+10%262796銷售收入3%、經(jīng)營成本銷售收放5%,經(jīng)營成本+5%計算結(jié)果表明,各因素的變化都不同程度地影響內(nèi)部收益率及投資回收期,其中最敏感的因素為銷售收入,其次為經(jīng)營成本。當(dāng)銷售收入單因素變化5%時,%,當(dāng)經(jīng)營成本增加5%時,%,高于基準(zhǔn)收益率,當(dāng)銷售收放和經(jīng)營成本同變化3%時,略高于基準(zhǔn)收益率,但當(dāng)銷售收放和經(jīng)營成本同時變化5%時,則低于基準(zhǔn)收益率,表明企業(yè)抗風(fēng)險能力較弱。14.7財務(wù)評價結(jié)論綜上財務(wù)測算和分析,本項(xiàng)目(正常年),%,財務(wù)凈現(xiàn)值(I=12%), 年,表明項(xiàng)目具有較好的盈利能力,但抗風(fēng)險能力較弱。因此,項(xiàng)目從財務(wù)角度看是可行
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