【正文】 、克什克騰旗農(nóng)牧業(yè)局技術(shù)推廣站，能夠?qū)?xiàng)目新品種、新技術(shù)的引進(jìn)提供支持。某農(nóng)牧學(xué)校，與萬合永鎮(zhèn)為科技扶貧聯(lián)系單位，可以為項(xiàng)目的新品種、新技術(shù)引進(jìn)及研發(fā)提供技術(shù)支持，同時(shí)協(xié)助進(jìn)行養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)。第九章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃第一節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)工期項(xiàng)目建設(shè)工期1年。第二節(jié) 分月進(jìn)度安排2013年1月—3月，圖紙?jiān)O(shè)計(jì)；2013年4月—6月，編制方案，辦理前期手續(xù)；2013年7月1日10月15日，土建工程施工、設(shè)備購置。2013年10月16日12月31日，項(xiàng)目總結(jié)、驗(yàn)收。項(xiàng)目施工進(jìn)度表月份項(xiàng)目123456789101112圖紙?jiān)O(shè)計(jì)編制方案前期手續(xù)土建施工 設(shè)備購置總結(jié)驗(yàn)收第十章 投資估算與資金籌措第一節(jié) 投資估算依據(jù)由于本項(xiàng)目實(shí)施單位已經(jīng)獲得土地使用權(quán)，并充分利用了自有的草牧場資源和飼草料基地土地資源，所以項(xiàng)目的投資估算只考慮建設(shè)內(nèi)容本身的投資范圍，不涉及原有情況。投資概算執(zhí)行國家2010年定額標(biāo)準(zhǔn)，并根據(jù)本地區(qū)當(dāng)年市場價(jià)格制定投資計(jì)劃。本項(xiàng)目依據(jù)以下幾個(gè)方面來進(jìn)行投資估算：國家計(jì)委、國家建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第二版）》規(guī)定的有關(guān)投資估算編制方法及行業(yè)相關(guān)規(guī)定。有關(guān)專業(yè)提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料部份材料、設(shè)備的廠家報(bào)價(jià)目前當(dāng)?shù)貙?shí)際的人工費(fèi)價(jià)格。項(xiàng)目單位提供的有關(guān)資料第二節(jié) 投資估算本項(xiàng)目投資估算采取概算指標(biāo)法進(jìn)行。引種價(jià)格按當(dāng)?shù)匾约爱a(chǎn)地現(xiàn)行價(jià)格估算；。其它投資按照相關(guān)行業(yè)的有關(guān)定額標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行估算。在上述投資估算依據(jù)和前述工程技術(shù)方案、投資估算范圍的基礎(chǔ)上，估算建設(shè)投資，確定項(xiàng)目總投資估算為100萬元。其中：土建投資94萬元，設(shè)備購置資金6萬元。包括：新建標(biāo)準(zhǔn)化棚圈5棟，每處320㎡，合計(jì)1600㎡，估算資金48萬元。新建混合飼料加工廠及庫房1棟，面積250㎡，估算資金5萬元。新建糖化飼料加工廠及庫房1棟，面積250㎡，估算資金5萬元。新建消毒室、防疫室、配種站各一處，面積80㎡，合計(jì)240平方米，估算資金24萬元。鋪設(shè)地下供水管道1200延長米，每米50元，估算資金6萬元。糞污處理池1個(gè)，面積400m2，估算資金6萬元。購置混合飼料加工設(shè)備1套。購置糖化飼料加工設(shè)備1套。詳見附表肉牛養(yǎng)殖場擴(kuò)建項(xiàng)目投資預(yù)算匯總表項(xiàng)目名稱結(jié)構(gòu)單位單價(jià)（元）數(shù)量金額（萬元）保溫棚圈磚混㎡ 1600 飼料加工廠及庫房磚混㎡ 250 糖化飼料加工廠及庫房磚混㎡ 250 消毒室磚混㎡ 80 防疫室磚混㎡ 80 配種站磚混㎡ 80 鋪設(shè)供水管道　m 1200 糞污處理池磚混㎡ 400 飼料加工設(shè)備　套 1糖化飼料加工設(shè)備　套 1總 計(jì)　　　　 第三節(jié) 資金籌措在項(xiàng)目總投資中，申請(qǐng)自治區(qū)專項(xiàng)補(bǔ)助資金50萬元，項(xiàng)目單位自籌50萬元。第四節(jié) 工程招標(biāo)方案招標(biāo)范圍根據(jù)國家建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)的有關(guān)規(guī)定，確定項(xiàng)目建設(shè)的土建工程和生產(chǎn)設(shè)備的采購選用公開招標(biāo)方式進(jìn)行。招標(biāo)方式根據(jù)本項(xiàng)目的具體情況，項(xiàng)目招標(biāo)方式選用公開招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo)相結(jié)合的方式進(jìn)行。招標(biāo)形式鑒于建設(shè)單位目前還不完全具備自行組織招標(biāo)工作的能力，因此本項(xiàng)目擬委托有資質(zhì)的社會(huì)中介（招標(biāo)代理）機(jī)構(gòu)進(jìn)行招標(biāo)。第十一章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)第一節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)按照國家計(jì)委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法和參數(shù)》、財(cái)政部發(fā)布的《企業(yè)財(cái)務(wù)制度》、《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》、《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》及當(dāng)?shù)氐膭趧?dòng)工資、社會(huì)保障等有關(guān)規(guī)定的原則和方法進(jìn)行。以國家現(xiàn)行的財(cái)稅和價(jià)格體系下，分析和計(jì)算項(xiàng)目的成本、費(fèi)用、效益及現(xiàn)金流量，編制相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表，計(jì)算各種評(píng)價(jià)指標(biāo)，以分析本項(xiàng)目的盈利能力、清償能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，據(jù)以判項(xiàng)目的可行性。項(xiàng)目屬畜產(chǎn)品基地養(yǎng)殖項(xiàng)目，建設(shè)期為一年，項(xiàng)目生產(chǎn)負(fù)荷為第2年達(dá)到100%，進(jìn)入正常生產(chǎn)狀態(tài)。第二節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)一、營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加營業(yè)收入本項(xiàng)目主要產(chǎn)品為優(yōu)質(zhì)育肥肉牛。產(chǎn)品銷售采用近期市場價(jià)格。項(xiàng)目正常生產(chǎn)年出欄750頭以上，每頭平均毛重450公斤，按當(dāng)?shù)厥袌鰞r(jià)格23元/公斤。營業(yè)稅金及附加根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，自產(chǎn)自銷畜產(chǎn)品免征營業(yè)稅及附加、所得稅。二、經(jīng)營費(fèi)用成本估算參照項(xiàng)目區(qū)同行業(yè)及項(xiàng)目單位經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行測算。基本構(gòu)成如下：原料費(fèi)。主要包括架子牛的購進(jìn)、精、。動(dòng)力費(fèi)。外購動(dòng)力費(fèi)主要是煤、電、燃油的消耗。工資及福利費(fèi)用。定員17人。維修費(fèi)。按設(shè)備購置原值的5%計(jì)提，達(dá)產(chǎn)后年修費(fèi)5萬元。折舊費(fèi)。采用平均年限計(jì)提折舊，建筑物折舊年限20年，設(shè)備折舊折舊年限10年，殘值率均取10%。三、效益分析，提取銷售利潤的10%作為公積金后。投資收益率為42%，第十二章 社會(huì)效益、生態(tài)效益評(píng)價(jià)第一節(jié) 社會(huì)效益分析一、社會(huì)評(píng)價(jià)基本結(jié)論本項(xiàng)目對(duì)促進(jìn)當(dāng)?shù)仞B(yǎng)殖業(yè)朝工廠化方向發(fā)展，加快肉牛改良，降低飼養(yǎng)成本，搞好疫病防治都有著重大意義，還可解決當(dāng)?shù)匾恍┤藛T的就業(yè)，加快脫貧致富的步伐。項(xiàng)目完成后可以調(diào)動(dòng)農(nóng)民養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)積極性，提高當(dāng)?shù)仞B(yǎng)殖業(yè)綜合生產(chǎn)能力，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展，增加地方財(cái)政收入，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件，建設(shè)環(huán)境優(yōu)美農(nóng)村，密切黨群干群關(guān)系，鞏固黨的執(zhí)政基礎(chǔ)。二、輻射帶動(dòng)能力分析隨著國家退耕還林還草、封山禁牧、維護(hù)自然生態(tài)工程的逐步實(shí)施，農(nóng)牧業(yè)發(fā)展將必然面臨結(jié)構(gòu)性調(diào)整。舍飼肉牛養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目，投入產(chǎn)出比高，符合目前畜牧業(yè)的發(fā)展方向，并對(duì)地區(qū)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，農(nóng)牧民收入的增長起到積極的作用，既保護(hù)了生態(tài)環(huán)境，又增加了農(nóng)民的收入，是一條很好的產(chǎn)業(yè)發(fā)展道路。因此，實(shí)施肉牛養(yǎng)殖場項(xiàng)目，實(shí)行“合作社建設(shè)基地，基地帶農(nóng)戶、農(nóng)戶聯(lián)市場”的經(jīng)營模式是非常必要的。帶動(dòng)基地項(xiàng)目完成后直接帶動(dòng)基地一處進(jìn)行高效畜牧業(yè)生產(chǎn)，采用“市場+合作社+基地+養(yǎng)殖戶”方式，引導(dǎo)農(nóng)戶進(jìn)行肉牛養(yǎng)殖，輻射周邊地區(qū)。帶動(dòng)農(nóng)戶項(xiàng)目實(shí)施后解決就業(yè)17人，直接帶動(dòng)入社農(nóng)32戶，間接帶動(dòng)農(nóng)戶500戶以上。項(xiàng)目可帶動(dòng)萬合永鎮(zhèn)及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)由傳統(tǒng)畜牧業(yè)向現(xiàn)代高效畜牧養(yǎng)殖業(yè)轉(zhuǎn)變，輻射周邊村民發(fā)展肉牛產(chǎn)業(yè)。三、農(nóng)民增收評(píng)價(jià)實(shí)現(xiàn)年出欄肉牛750頭以上的目標(biāo)，直接帶動(dòng)農(nóng)戶32戶，平均每個(gè)養(yǎng)殖戶每年凈增收2萬元以上，直接增加農(nóng)民收入63萬多元，同時(shí)還可間接帶動(dòng)周邊農(nóng)戶500多戶進(jìn)行肉牛養(yǎng)殖生產(chǎn)。四、對(duì)比分析根據(jù)估算，項(xiàng)目完成后，，養(yǎng)殖戶人均增收5800多元。第二節(jié) 生態(tài)效益評(píng)價(jià)肉牛養(yǎng)殖生產(chǎn)屬生態(tài)保護(hù)性舍飼圈養(yǎng)項(xiàng)目，對(duì)環(huán)境沒有任何污染和破壞。同時(shí)，通過對(duì)養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)生的糞便進(jìn)行無害化處理，做為種植肥料，不僅減少牲畜糞便可能給環(huán)境帶來的不良影響，而且可以改良土壤、提高產(chǎn)量。第十三章 可行性研究結(jié)論該項(xiàng)目符合國家農(nóng)業(yè)發(fā)展的本地區(qū)畜牧業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃的要求，也符合當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展“十一五”規(guī)劃的要求。項(xiàng)目的實(shí)施，可大大提高優(yōu)良肉牛品種供種能力，提高肉牛生產(chǎn)水平和生產(chǎn)效率，促進(jìn)肉牛產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，調(diào)整農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)多種經(jīng)營，減輕生態(tài)環(huán)境所面臨的壓力，增加農(nóng)民的收入，改善農(nóng)民的生活質(zhì)量，是一項(xiàng)有良好的經(jīng)濟(jì)、生態(tài)和社會(huì)效益的好項(xiàng)目。 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)區(qū)位優(yōu)勢明顯，規(guī)模合理，組織措施可行，產(chǎn)品符合市場需求，技術(shù)方案先進(jìn)實(shí)用，有強(qiáng)有力的人才及技術(shù)依托，生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施配備先進(jìn)合理。 綜上所述，該項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)清楚，理由充分，目標(biāo)明確，意義深遠(yuǎn)。項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)建設(shè)與生態(tài)環(huán)境保護(hù)并重，適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的客觀要求。無論從經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益上均可行，投資方向正確，發(fā)展前景良好，建議盡早批復(fù)實(shí)施，以便發(fā)揮效益。 附件內(nèi)蒙古自治區(qū)預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資“菜籃子”工程可研批復(fù)表一項(xiàng)目名稱某養(yǎng)殖合作社肉牛標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場建設(shè)項(xiàng)目二申報(bào)文號(hào)　三建設(shè)性質(zhì)擴(kuò)建四建設(shè)單位克旗金沐淪養(yǎng)殖專業(yè)合作社五建設(shè)年限2013年—2014年六建設(shè)地點(diǎn)克旗萬合永鎮(zhèn)柳林村小林場七主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模建設(shè)總投資100萬元。建設(shè)內(nèi)容包括：保溫牛舍1600㎡，混合飼料加工廠250㎡，糖化飼料加工廠250㎡，消毒室40㎡，防疫室40㎡，配種站40㎡，鋪設(shè)地下供水管道1200延長米，糞污處理池400㎡。購置混合飼料加工設(shè)備1套、糖化飼料加工設(shè)備1套。八主要建設(shè)內(nèi)容規(guī)模 （數(shù)量）單位投資（萬元）合計(jì)自治區(qū)投資企業(yè)自籌　保溫牛舍1600㎡ 48 　飼料加工廠及庫房250㎡ 2 　糖化飼料加工廠及庫房250　 　 　消毒室80㎡ 　 　防疫室80㎡ 　 　配種站80㎡ 　 　鋪設(shè)地下供水管道1200m 　 　糞污處理池400㎡ 　 　飼料加工設(shè)備1套 　 　糖化飼料加工設(shè)備1套 　 　合計(jì)　　 50