【導(dǎo)讀】貨品名稱，規(guī)格；最近一次訂貨單價(jià)；提供本次訂貨數(shù)量建議。采購(gòu)部經(jīng)理初審?fù)夂螅磦}(cāng)庫“采購(gòu)申請(qǐng)單”內(nèi)容要求，在至少三家供貨商中比較,組織實(shí)施，一般物品要求之3天內(nèi)完成。如有特殊情況，要向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。若部門欲添置新物品，部門經(jīng)理或各餐廳總廚應(yīng)撰寫有關(guān)專門申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)董事會(huì)審批后,經(jīng)審批后，將一份“物品報(bào)損報(bào)告”和采購(gòu)申請(qǐng)單一并送交采購(gòu)部，采購(gòu)部須在采購(gòu)?；虻诙罩苯拥绞袌?chǎng)選購(gòu)。采購(gòu)部根據(jù)營(yíng)業(yè)情況與工程部編制每月燃油、石油氣、柴油采購(gòu)申購(gòu)計(jì)劃，填寫采購(gòu)申請(qǐng)單,產(chǎn)會(huì)計(jì)，資產(chǎn)會(huì)計(jì)復(fù)核后送董事。數(shù)量核對(duì)，復(fù)查存?zhèn)}數(shù)量及每月消耗，決定采購(gòu)申請(qǐng)單上的數(shù)量是否正確。檢討表》，說明原因及跟進(jìn)情況并呈財(cái)務(wù)部及董事會(huì)批示。

　　

【正文】 （ 2） 低質(zhì)易耗品的價(jià)格不得高于市場(chǎng)零售價(jià)的平均數(shù)。 （ 3） 零星物品的價(jià)格不得高于市場(chǎng)零售價(jià)的 5% （ 4） 魚類、肉 類、鮮貨價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格的 4% （ 5） 蔬菜平均在一元以下者，其執(zhí)行價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格的 15%。價(jià)格在一元以上者，其定價(jià)不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)的 10%。 4． 春節(jié)、國(guó)慶等節(jié)假日期間以及災(zāi)害性天氣持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng)的月份，由于供貨價(jià)格波動(dòng)太大，其定價(jià)原則可適當(dāng)放寬。 第五條 審購(gòu)程序 (一） 耗用物品的審購(gòu)程序 對(duì)于經(jīng)常性項(xiàng)目的采購(gòu)應(yīng)由所需部門每月固定時(shí)間定期報(bào)計(jì)劃，申購(gòu)單一式三聯(lián)（采購(gòu)員、倉(cāng)管員、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)）。寫明所需物品的品種、數(shù)量、規(guī)格等，經(jīng)總經(jīng)理審批后，交由采購(gòu)部門辦理 。 需臨時(shí)采購(gòu)的零星低值物品由所需部門填寫申購(gòu)單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后方可辦理。 零星物品的采購(gòu)不得超過兩天。需要急購(gòu)的物品由總經(jīng)理在申購(gòu)單寫明，限時(shí)購(gòu)買。 （二） 自購(gòu)菜品的申購(gòu)程序 需貨部門根據(jù)庫存和使用情況填寫申購(gòu)物品清單，申購(gòu)單一式三聯(lián)（采購(gòu)員、倉(cāng)管員、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)），由部門負(fù)責(zé)人簽字后，交采購(gòu)部門辦理。 庫管人員應(yīng)隨時(shí)檢查庫存，當(dāng)存貨降到最低存貨點(diǎn)時(shí)，庫管人員應(yīng)以書面形式通知采購(gòu)人員進(jìn)貨。 （三） 供貨商送貨的申購(gòu)程序： 需貨部門填寫申購(gòu)物品清單，由部 門負(fù)責(zé)人簽字后，經(jīng)總經(jīng)理審批后，交采購(gòu)部門辦理。 新進(jìn)酒水、物料由總經(jīng)理和采購(gòu)人員簽字以書面形式通知庫管，不需填寫申購(gòu)單。 只有采購(gòu)人員可以電話或書面形式按申購(gòu)單上的要求通知供貨商送貨，其他人員非總經(jīng)理批準(zhǔn)不得擅自通知送貨。 第六條 采購(gòu)數(shù)量的確定原則 為提高經(jīng)濟(jì)效益，降低成本，減少資金占有，應(yīng)根據(jù)勤進(jìn)快銷的原則，按單采購(gòu)的原則來確定日常的采購(gòu)數(shù)量。 （一） 鮮貨、蔬菜、水發(fā)貨的采購(gòu)數(shù)量。 此類原料實(shí)行每日采購(gòu)，一般要求供貨商送貨。 用上述原材料的部門每日營(yíng)業(yè)結(jié)束 前，根據(jù)存貨、生意情況、儲(chǔ)存條件及送貨時(shí)間，提出次日的采購(gòu)數(shù)量。 （二） 庫存物品（干雜、調(diào)料、燃料、糧油、煙、酒水、低質(zhì)易耗品等） 10 的采購(gòu)數(shù)量。 此類物品的采購(gòu)數(shù)量應(yīng)綜合考慮經(jīng)濟(jì)批量、采購(gòu)周期、資金周轉(zhuǎn)、儲(chǔ)存條件等因數(shù)，根據(jù)最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過 15 天的用量，最低不得低于一天的用量。 庫存量上下限的計(jì)算公式： 最低庫存量 =每日需用量 發(fā)貨天數(shù) 最高庫存量 =每日需用量 15 天 第七條：貨物的驗(yàn)收原則 （一） 驗(yàn)收的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)： 根據(jù)本公司制定的《采 購(gòu)物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行驗(yàn)收 （二） 驗(yàn)收的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)： 根據(jù)采購(gòu)人員收取的當(dāng)日采購(gòu)申請(qǐng)單上寫明的數(shù)量據(jù)實(shí)進(jìn)行驗(yàn)收，數(shù)量差異應(yīng)控制在申購(gòu)數(shù)量的上下 10%左右。 （三） 驗(yàn)收人員： 采購(gòu)人員、庫房人員、領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人、監(jiān)督員四人共同驗(yàn)收。 （四） 驗(yàn)收時(shí)間： 每日上午 9： 3010： 00 下午 4： 30 （五） 驗(yàn)收程序： 由庫管人員填寫 “ 入庫單 ” 或 “ 鮮貨食品驗(yàn)收單 ” 注明所收商品物資的數(shù)量。入庫單、驗(yàn)收單填寫完后，由采購(gòu)人員、貨物領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人、庫管員簽字生效。簽字完畢后的入庫 單或驗(yàn)收單一式三聯(lián)（采購(gòu)員或供貨商、倉(cāng)管員、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)）。 對(duì)不符合《采購(gòu)物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》和數(shù)量超過 “ 申購(gòu)單 ” 的商品物資（菜品），使用部門有權(quán)拒絕收貨。 第八條 倉(cāng)庫管理 （一）、負(fù)責(zé)入庫貨物的驗(yàn)收，保管及發(fā)放工作。 （二）、貨物入庫 認(rèn)真驗(yàn)收，查核貨物的數(shù)量、質(zhì)量、保存有效期等。符合要求的方能入庫。 開出入庫驗(yàn)收單 及時(shí)登記帳卡，每天結(jié)出數(shù)量合計(jì)數(shù)，并錄入電腦。 （三）、庫存保管 合理利用倉(cāng)庫條件，分門別類保管好各類貨品。 做到先進(jìn)先出、防止 積壓變質(zhì)。 設(shè) “ 慢流動(dòng)表 ” ，凡是庫存超過 100 天，都要上 “ 黑名單 ” ，上報(bào)部門負(fù)責(zé)人。 （四）、發(fā)放管理 直入廚房：以收貨驗(yàn)收后直接入廚房的鮮活食品、蔬菜等，憑經(jīng)廚師長(zhǎng)簽字的 “ 收貨單 ” 數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)直拔。 2 、倉(cāng)庫發(fā)放，廚房各班組必須填寫領(lǐng)貨單，經(jīng)廚師長(zhǎng)簽字認(rèn)可后出貨，店面大堂經(jīng)店長(zhǎng)簽字同意后出貨。 第九條 采購(gòu)事項(xiàng) 采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格按照 “ 申購(gòu)單 ” 所列商品物資（菜品）的數(shù)量和《采購(gòu)物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》以及有關(guān)定價(jià)原則進(jìn)行采購(gòu)。在采購(gòu)過程中，因市場(chǎng)行情發(fā)生變 11 化，而影響采購(gòu)數(shù)量和質(zhì)量的， 要及時(shí)與所購(gòu)商品物資的使用部門聯(lián)系，征得同意后方可購(gòu)買。 在采購(gòu)過程中，自購(gòu)鮮活食品、蔬菜時(shí)，應(yīng)逐筆填寫所購(gòu)菜品的數(shù)量、單價(jià)和金額，（預(yù)制已列明菜品的一式二聯(lián)的采購(gòu)清單，采購(gòu)人員自留一份，財(cái)務(wù)結(jié)賬一份）。菜品要分別堆放裝運(yùn)，以便領(lǐng)貨。鮮活及易碎菜品要輕拿輕放，嚴(yán)禁擠壓，以免影響菜品質(zhì)量。冷藏肉品注意保鮮。 對(duì)商品物資（菜品）的退貨和積壓商品的處理，采購(gòu)部門有積極協(xié)助處理的義務(wù)。 對(duì)采購(gòu)過程中發(fā)生的非正常損失（采購(gòu)數(shù)量與收貨數(shù)量差異過大），須單獨(dú)列明并說明原因，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報(bào)賬。 采購(gòu)部工作職責(zé)： i、建立供應(yīng)廠商與價(jià)格記錄； ii、采購(gòu)方式設(shè)定及市場(chǎng)行情調(diào)查； iii、詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、訂購(gòu)工作； iv、送貨進(jìn)度控制與督促； v、來貨質(zhì)量、數(shù)量異常處理； vi、付款整理、審查； vii、提交采購(gòu)工作報(bào)告。采購(gòu)工作報(bào)告至少須包含以下要求和分析圖表：（ 1）本月采購(gòu)貨物的類別與比例；（ 2）本月因采購(gòu)質(zhì)量不符存在退貨的次數(shù)；（ 3）本月各供應(yīng)商供貨的金額及分布情況；（ 4）詢價(jià)與議價(jià)結(jié)果的差異總金額及各供應(yīng)商的差額分布情況；（ 5）供應(yīng)商送貨效率；（ 6）各供應(yīng)商存的問題及改進(jìn)建議；（ 7）采購(gòu)中存在的問 題及改進(jìn)建議；（ 8）與各部門勾通，協(xié)調(diào)解決處理的問題分析。 采購(gòu)人員職責(zé)：采購(gòu)人員要嚴(yán)格履行自己的職責(zé)，在訂貨、采購(gòu)工作中實(shí)行 “ 貨比三家 ” 的原則，詢價(jià)后報(bào)領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)供應(yīng)商，不得私自訂購(gòu)和盲目進(jìn)貨。在重質(zhì)量、遵合同、守信用、售后服務(wù)好的前提下，選購(gòu)低價(jià)物資，做到質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。同時(shí)要實(shí)行跟蹤辦事負(fù)責(zé)到底的責(zé)任制，不得無故積壓或拖延辦理有關(guān)商務(wù)、帳務(wù)工作。為掌握瞬息萬變的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)商品信息，如價(jià)格行情等，采購(gòu)人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高商務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量地做好采購(gòu)工作。必須始終貫徹執(zhí)行有 關(guān)政策法令，嚴(yán)格遵守本公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，做到有令即行，有禁即止。必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，在采購(gòu)工作中做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。 第十條 其他 （一） 本制度由本公司制定、解釋和修改。 （二） 本制度自頒布之日起施行。