【正文】 保持車間清潔，以免影響車間衛(wèi)生和安全。廠區(qū)內(nèi)設(shè)置廁所、更衣室、休息室、浴池等衛(wèi)生衛(wèi)生設(shè)備。為確保生產(chǎn)操作人員的身體健康，制訂定期檢查身體制度，設(shè)置廠區(qū)衛(wèi)生所，以便發(fā)生事故時(shí)傷病員得到及時(shí)搶救。制訂完善消防安全保衛(wèi)制度，提高職工的素質(zhì)，嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程。年產(chǎn)3000噸系列非離子纖維素醚HPMC項(xiàng)目可行性研究報(bào)告24第八章 勞動(dòng)定員第一節(jié) 勞動(dòng)定員一、工作制度全年生產(chǎn)天數(shù)按300天計(jì)，生產(chǎn)部門每天24小時(shí)三班生產(chǎn)，管理部門按日常班制。二、勞動(dòng)定員本工程建成后，全廠定員96人，其中工人60人，管理人員20人，工程技術(shù)人員16人。第二節(jié) 人員來源及培訓(xùn)一、人員來源該項(xiàng)目增加的管理人員、工程技術(shù)人員擬從其它相關(guān)企業(yè)、大中專畢業(yè)生中招聘，通過考試擇優(yōu)錄用，保持職工隊(duì)伍的知識(shí)化、專業(yè)化。服務(wù)人員從社會(huì)公開招聘。二、人員培訓(xùn)該項(xiàng)目生產(chǎn)車間的設(shè)備配置為國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平，整個(gè)生產(chǎn)過程具有連續(xù)性強(qiáng)，協(xié)同關(guān)系緊密等特點(diǎn)，所以要求生產(chǎn)工人具有嫻熟的技術(shù)和一定理論知識(shí)。該企業(yè)的干部應(yīng)該是既懂生產(chǎn)，又能科學(xué)組織指揮生產(chǎn)。技術(shù)人員應(yīng)具有一定的理論水平和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，能隨時(shí)解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術(shù)問題，并不斷應(yīng)用新工藝、新技術(shù)提高生產(chǎn)效率。為了保證生產(chǎn)順利進(jìn)行，企業(yè)應(yīng)有計(jì)劃、有目的地對(duì)生產(chǎn)、技術(shù)、管理人員進(jìn)行對(duì)口培訓(xùn)，做法如下：管理人員培訓(xùn)年產(chǎn)3000噸系列非離子纖維素醚HPMC項(xiàng)目可行性研究報(bào)告25可通過技術(shù)講座，到高等院校學(xué)習(xí)、進(jìn)修或自修的方式提高其理論水平的管理能力，培訓(xùn)既懂生產(chǎn)技術(shù)又懂經(jīng)營(yíng)管理的開放型管理人才。技術(shù)人員培訓(xùn)企業(yè)除爭(zhēng)取從高等院?；蚱渌愋推髽I(yè)引進(jìn)專業(yè)對(duì)口的技術(shù)人員外，還可選派技術(shù)骨干和優(yōu)秀工人到高等院校和設(shè)計(jì)院進(jìn)修提高，以培養(yǎng)高素質(zhì)的技術(shù)力量，使企業(yè)擁有一支過硬的科技隊(duì)伍。工人培訓(xùn)新工人上崗前，應(yīng)集中相當(dāng)時(shí)間進(jìn)行技術(shù)教育、安全教育和勞動(dòng)紀(jì)律教育，并選派一批生產(chǎn)骨干到國(guó)內(nèi)同類型企業(yè)跟班上崗學(xué)習(xí)，各工種工人可通過設(shè)備安裝過程熟悉工藝與設(shè)備。生產(chǎn)操作人員必須考試合格后方能上崗操作。年產(chǎn)3000噸系列非離子纖維素醚HPMC項(xiàng)目可行性研究報(bào)告26第九章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議該項(xiàng)目為中型項(xiàng)目，建議總建設(shè)期為半年。該項(xiàng)目批準(zhǔn)后，應(yīng)立即進(jìn)行初步設(shè)計(jì)文件編制，并著手準(zhǔn)備施工設(shè)計(jì)。初步設(shè)計(jì)文件批復(fù)后，立即進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)，同時(shí)組成一個(gè)班子負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)組織工作；施工設(shè)計(jì)和設(shè)備定貨同時(shí)進(jìn)行。在建設(shè)過程中，要抓住設(shè)計(jì)、招標(biāo)、定貨、施工、安裝、試車等重要環(huán)節(jié)。運(yùn)用科學(xué)手段協(xié)調(diào)安排各方面的工作，確保順利完成該項(xiàng)目的建設(shè)任務(wù)。主要工作安排如下一月份，可行性報(bào)告的論證和審批。二月份，設(shè)備訂購(gòu)及制造。三月份，土建施工。四月份，設(shè)備安裝。五月份，調(diào)試驗(yàn)收。六月份，系統(tǒng)試車。年產(chǎn)3000噸系列非離子纖維素醚HPMC項(xiàng)目可行性研究報(bào)告27第十章 投資估算與資金籌措第一節(jié) 投資估算一、估算范圍本項(xiàng)目的投資估算范圍包括：生產(chǎn)線所需土建工程費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、安裝工程費(fèi)、其它費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)及建設(shè)期利息等。二、估算依據(jù)國(guó)家輕工總會(huì)發(fā)布的《輕工建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)實(shí)施細(xì)則》 ；江西省建筑工程綜合定額；江西省安裝工程綜合定額；有關(guān)行業(yè)規(guī)范、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)；建設(shè)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料；有關(guān)專業(yè)提供的資料及文字說明；三、編制說明土建工程費(fèi)：建筑物估算價(jià)值依據(jù)周邊同類建筑造價(jià)及建設(shè)單位提供的數(shù)據(jù)資料。設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)：主要依據(jù)建設(shè)單位及設(shè)備生產(chǎn)廠商提供的設(shè)備報(bào)價(jià)資料。年產(chǎn)3000噸系列非離子纖維素醚HPMC項(xiàng)目可行性研究報(bào)告28安裝工程費(fèi):參照江西省安裝工程綜合定額，并根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。建設(shè)單位管理費(fèi)：%。 培訓(xùn)費(fèi)：按職工總數(shù)的70％培訓(xùn)，人均培訓(xùn)費(fèi)按5個(gè)月平均工資計(jì)。保險(xiǎn)費(fèi)、招標(biāo)費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)：按有關(guān)規(guī)定費(fèi)率計(jì)取。預(yù)備費(fèi)：基本預(yù)備費(fèi)取工程費(fèi)用和其它費(fèi)用之和的12%。漲價(jià)預(yù)備費(fèi)根據(jù)有關(guān)規(guī)定免列。四、總投資估算。其中。投資構(gòu)成分析見下表:序號(hào) 項(xiàng)目名稱 投資額 占投資比例（%）一 固定資產(chǎn)投資 1 建筑工程費(fèi) 2 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 3 安裝工程費(fèi) 4 其它費(fèi)用 5 預(yù)備費(fèi) 6 建設(shè)期利息 二 鋪底流動(dòng)資金 三 總投資 100第二節(jié) 資金籌措，差額部分2022萬元，擬申請(qǐng)銀行貸款解決。年產(chǎn)3000噸系列非離子纖維素醚HPMC項(xiàng)目可行性研究報(bào)告29第十一章 財(cái)務(wù)分析一、評(píng)價(jià)原則和方法項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)按照國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法和參數(shù)》 （第二版）規(guī)定的原則和要求進(jìn)行。以工程投資，運(yùn)行管理費(fèi)用，生產(chǎn)成本等作為項(xiàng)目的成本費(fèi)用進(jìn)行評(píng)價(jià)，以此作為判斷項(xiàng)目財(cái)務(wù)可行性和經(jīng)濟(jì)合理性的主要依據(jù)。二、銷售收入、銷售稅金及附加估算銷售收入估算1）生產(chǎn)負(fù)荷。本項(xiàng)目生產(chǎn)負(fù)荷第一年確定為80％，第二年開始達(dá)到滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。2）銷售價(jià)格。銷售價(jià)格根據(jù)國(guó)際市場(chǎng)同類產(chǎn)品價(jià)格并考慮市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)及競(jìng)爭(zhēng)因素確定。3）銷售收入。銷售稅金及附加估算按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目應(yīng)繳納城市維護(hù)建設(shè)稅及教育費(fèi)附加，按省規(guī)定繳納地方教育附加，分別按增值稅的7%、3%和1%計(jì)取。因此。三、 投資回收期按每年3000噸HPMC計(jì)算，每噸生產(chǎn)成本為20224元，當(dāng)前的銷售價(jià)格為每噸32022元每年的純利潤(rùn)：3000（3202220614）= 萬元投資回收期：247。= 年綜合分析該項(xiàng)目具備投資少見效快的特點(diǎn)，該項(xiàng)目的上馬是完全可行的