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正文內(nèi)容

年產(chǎn)15000噸氯化鈣(鹽酸石灰石)g可行性研究報告-資料下載頁

2025-04-25 01:11本頁面
  

【正文】 1113成品庫及備件庫1113小計12227六動力車間車間主任11水工段2226變配電1113電儀工段11114小計1144414總計138 人員培訓(xùn) ⑴生產(chǎn)人員本項目的生產(chǎn)管理人員和工人,委托新安縣勞動人事局招聘;文化程度應(yīng)在高中以上,本項目技術(shù)含量很高,要求工人應(yīng)具有較高的個人素質(zhì),關(guān)鍵崗位應(yīng)招收具有大專以上學(xué)歷有一定工作經(jīng)驗的技術(shù)人員并對所有工作人員進(jìn)行全面的崗位培訓(xùn),經(jīng)考試合格后才能上崗。 ⑵人員培訓(xùn)計劃新招收生產(chǎn)技術(shù)人員,聘請專家講課,采取集中培訓(xùn),然后根據(jù)具體崗位和生產(chǎn)工藝,進(jìn)行崗位培訓(xùn)。 項目實施進(jìn)度計劃本工程建設(shè)擬分兩個階段進(jìn)行,第一階段為勘察設(shè)計階段,即工程初步設(shè)計批準(zhǔn)后,進(jìn)行施工圖設(shè)計,工程勘察,第二階段為施工階段。工程建設(shè)規(guī)劃期為5個月,即在建設(shè)資金保證供應(yīng)的前提下,開工后5個月期間內(nèi)完成建設(shè)及試車任務(wù),為加快建設(shè)進(jìn)度,縮短建設(shè)周期,各階段進(jìn)行一定程度的交叉施工,在施工圖階段進(jìn)行工地平整,辦置設(shè)備訂貨,非標(biāo)設(shè)備制造,土建施工階段進(jìn)行材料采購,大型設(shè)備安裝,計劃如下表:表45 項目實施進(jìn)度計劃 月份項目12345上半旬下半旬上半下半上半下半上半下半上半下半施工圖設(shè)計土地平整土建施工設(shè)備采購材料采購非標(biāo)設(shè)備制造安裝工程試車生產(chǎn)人員培訓(xùn)試生產(chǎn)資源、原輔材料 原料供應(yīng)本工程氯化鈣生產(chǎn)所需原料品種規(guī)格、來源及年用量等條件見下表。表51主要原料供應(yīng)規(guī)格及來源表序號名稱規(guī)格年用量來源運輸1青石CaCO3≥95%6000噸新安縣內(nèi)汽運2鹽酸HCL98%12500噸新安縣汽運3 輔助原料、燃料供應(yīng)表52生產(chǎn)所用輔助材料品種、規(guī)格、年用量序號名稱規(guī)格年用量來源運輸1燃料煤Q≥25MJ/kg3000噸洛陽汽運2石灰煅燒料300噸新安縣汽運3包裝袋25kg20萬條新安縣汽運 原料供應(yīng)的可靠性 ⑴附近陜縣的燒堿廠年副產(chǎn)鹽酸40000噸,可保證本項目工程的供應(yīng)。 ⑵青石供應(yīng)的可靠性:本工程年用青石6000噸,廠區(qū)周圍有大型青石礦,可保證本項目工程的供應(yīng)。 (3)石灰供應(yīng)的可靠性:本工程年最大石灰用量為300噸。本城區(qū)內(nèi)有眾多的個體石灰窯,300噸的石灰供應(yīng)有保證。 ⑷燃料煤的供應(yīng):本工程年耗煤量為3000噸,本工程周圍為煤炭盛產(chǎn)區(qū),3000噸的煤炭燃料供應(yīng)有保證。 (5)包裝材料供應(yīng)的可靠性:本工程年用塑料包裝袋20萬條,洛陽市是全國著名的包裝袋材料盛產(chǎn)區(qū),20萬條包裝袋供應(yīng)有保證。 環(huán)境保護(hù)與勞動安全工廠領(lǐng)導(dǎo)專人分工負(fù)責(zé)管理安全與工業(yè)衛(wèi)生工作,廠部設(shè)置安全科,各工段、班組崗位都要制定生產(chǎn)條例,切實執(zhí)行,杜絕違章操作,減少生產(chǎn)事故,以維護(hù)職工的健康與安全。安全科與保衛(wèi)科合并。工廠設(shè)置有醫(yī)務(wù)室,對本廠職工的特殊傷痛,精于診治。投資估算與資金籌措 總投資估算 本工程投資估算5000噸氯化鈣工程投資估算,其編制范圍包括: 主要生產(chǎn)項目:合成車間,煅燒車間。 輔助生產(chǎn)項目:機修車間,動力車間,化驗室,成品車間等公用工程。 總投資估算為: ⑴估算編制依據(jù) 設(shè)備價格:非標(biāo)設(shè)備按照當(dāng)前的詢價及設(shè)備制造廠報出價格,定型設(shè)備參照《全國機電產(chǎn)品出廠價格資料匯編》的價格計算。 安裝工程:按照化工部(90)《化工建設(shè)概算定額》94年單位估算表估算安裝工程各項費用。 工程建設(shè)其它費用:按照化工部化建成(1994)890號文件及“化工項目可行性研究投資估算轉(zhuǎn)告辦法”執(zhí)行。 ⑵投資估算分析 投資估算為1020萬元。其中固定資產(chǎn)投資550萬元。流動資金470萬元。 其中:設(shè)備購置費380萬元。 安裝工程費70萬元。 建筑工程費50萬元。 其他工程費50萬元。 ⑶建設(shè)期 本項目第一建設(shè)期限為5個月,建設(shè)投資由企業(yè)和銀行兩部分籌措組成。企業(yè)自籌500萬元,銀行貸款額520萬元。 資金籌措 ⑴工程總投資1020萬元。其中:銀行貸款520萬元,企業(yè)自籌500萬元。 ⑵資金運籌計劃 本項目第一工程建設(shè)期為5個月,由于建設(shè)期過短,而且工程建設(shè)處于交叉進(jìn)行過程,故需將資金一步到位,以便工程順利進(jìn)行,按期完成工程。 財務(wù)經(jīng)濟評價及社會效益評價 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) ⑴生產(chǎn)規(guī)模 年產(chǎn)5000噸氯化鈣, ⑵該項目的總投資為1020萬元。 ⑶項目建設(shè)期為5個月,在投產(chǎn)后第一年達(dá)到設(shè)計能力的80%,第二年達(dá)到設(shè)計能力,生產(chǎn)期按9年計算,計算期為10年。 成本估算依據(jù)說明 ⑴原材料及燃料動力價格均按規(guī)定的現(xiàn)行市場價格計算。 ⑵工資及福利費:裝置定額人員為138人,工資及福利按每人每月1000元計算,全年工資及福利按每人每年12000元計算。 ⑶基本折舊及待攤費 折舊費按照平均年限法計算折舊,固定資產(chǎn)為新增固定資產(chǎn)原值550萬元,折舊年限為5年。折舊率為19%,年折舊額為104萬元。 ⑷修理費 本項目修理費占固定資產(chǎn)原值的8%提取。 ⑸財務(wù)費用 按照新的財務(wù)制度規(guī)定:生產(chǎn)經(jīng)營期應(yīng)將長期借款利息計入財務(wù)費用。 財務(wù)評價表8—1 噸氯化鈣單位成本估算表序號規(guī)格及名稱單位單價元/噸二位一體爐數(shù)量㎏金額1鹽酸t(yī)22023302化工灰炭t3012203石灰100200204燃料煤t5005002005電力度80446包裝袋條40607化驗費元88人工工資元309福利費1010折舊費元6011機物料消耗元10合計元錯誤!未指定書簽。 評價的依據(jù)和說明 ⑴化工部規(guī)劃院編制的《化工建設(shè)項目可行性研究報告內(nèi)容和深度規(guī)定》; ⑵國家計委1993年編制的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》(第二版); ⑶國家現(xiàn)行的財政、稅收等部門的有關(guān)文件; 銷售收入、銷售稅金及附金、利潤及分配 ⑴產(chǎn)品價格及銷售量 產(chǎn)品價格為:氯化鈣4000元/噸 年銷售量為:氯化鈣5000噸 ⑵銷售收入 設(shè)計能力達(dá)到80%時的銷售收入為1600萬元,達(dá)到100%時的銷售收入為2000萬元。 ⑶銷售稅金及附加 本項目的產(chǎn)品繳納增值稅稅率為17%,城市維護(hù)建設(shè)稅按增值稅的7%計取,教育附加按增值稅的3%計取。 ⑷利潤及分配 利潤總額正常年為1200萬元,所得稅按增量利潤總額的33%計取,盈余公積金按稅后利潤的10%計取。 評價結(jié)論 年產(chǎn)5000噸氯化鈣工程,從財務(wù)分析的角度看,項目在整個生產(chǎn)期中有顯著的收益,并有強的抗風(fēng)險能力,在受到各種不良因素影響時,項目各項考核指標(biāo),均能高于行業(yè)的基準(zhǔn)收益指標(biāo),因此說這是一個可行的好項目,建議盡快納入計劃,使項目早日建成,盡快發(fā)揮效益31
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