【正文】 室內(nèi)消防。該項(xiàng)目生產(chǎn)車間建筑屬于此類范圍，根據(jù)工藝要求，車間內(nèi)可不設(shè)消火栓。（5）其它消防在變電所、電控室以及其他電氣設(shè)備室內(nèi)設(shè)置干粉滅火器。為保證安全生產(chǎn)，公司成立安全領(lǐng)導(dǎo)小組，由總經(jīng)理擔(dān)任組長，車間領(lǐng)導(dǎo)及技術(shù)骨干擔(dān)任消防安全員。熟悉生產(chǎn)工藝及消防要點(diǎn)，并對各工種進(jìn)行安全生產(chǎn)教育，定期演練，掌握消防器材的使用。保護(hù)消防設(shè)施并責(zé)任到人。及時消除消防隱患，發(fā)現(xiàn)火情及時采取措施并通知有關(guān)責(zé)任人及消防部門。第十章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置本公司成立獨(dú)立法人機(jī)構(gòu)，實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)生產(chǎn)技術(shù)、財(cái)務(wù)、供應(yīng)、銷售和綜合辦公室等職能部門和生產(chǎn)車間，建立廠部—車間—班組三級管理體系。擬設(shè)原料處理車間、成型車間、焚燒、焙燒車間和動力維修車間。原料處理車間和成型車間每天二班制,每班有效工作時間8小時，其他車間為三班制,每班有效工作時間8小時，年有效工作日330天。表111 工作制度序號工段名稱年工作日日工作日班工作時備注1原輔料制備33028結(jié)合工藝要求，有效工作日（時）2成型車間330283焚燒、焙燒330384配電33038根據(jù)工藝要求和設(shè)備的崗位重要性，以及作業(yè)班次，擬定崗位人員53人，管理人員按常規(guī)人員配置，后勤人員可根據(jù)需要，適當(dāng)增加人員，為臨時工作人員，不計(jì)入編制內(nèi)。生產(chǎn)線采用機(jī)械自動控制系統(tǒng),要求有較高技術(shù)水平的工人，因此，對干部的管理水平及工人的文化素質(zhì)、技術(shù)等級有一定的要求，應(yīng)在投產(chǎn)前對工人短期培訓(xùn)，幫助工人盡快提高設(shè)備操作水平和故障排除能力。重要崗位如成型、焚燒、焙燒爐、熱工、機(jī)修、電氣等工種的技術(shù)工人應(yīng)提前進(jìn)行重點(diǎn)培訓(xùn)，使其具有解決較大技術(shù)難題和突發(fā)事件的能力。對其它崗位的操作人員，在上崗前也要進(jìn)行短期技術(shù)培訓(xùn)，每個人員都應(yīng)對整個生產(chǎn)線有所了解，掌握安全生產(chǎn)知識，掌握優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)技能，了解本崗位工作責(zé)任與全局的關(guān)系，確保生產(chǎn)過程中的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。工廠管理人員應(yīng)自始至終參加生產(chǎn)線的建設(shè)與調(diào)試，熟悉生產(chǎn)工藝、掌握主要質(zhì)量控制點(diǎn)，主要責(zé)任人應(yīng)進(jìn)行較高層次的技術(shù)培訓(xùn)，提高企業(yè)管理水平，在項(xiàng)目投產(chǎn)后對生產(chǎn)全過程應(yīng)實(shí)施全面質(zhì)量管理，以便生產(chǎn)線發(fā)揮最大生產(chǎn)能力，企業(yè)獲取最佳經(jīng)濟(jì)效益。為使生產(chǎn)線能夠正常運(yùn)轉(zhuǎn)，順利生產(chǎn)出符合標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，要求在生產(chǎn)中實(shí)行科學(xué)管理，建立一套嚴(yán)格的質(zhì)量保證體系，實(shí)行規(guī)范化操作，生產(chǎn)線管理人員一定要熟悉生產(chǎn)工藝，掌握主要質(zhì)量控制點(diǎn)，主要負(fù)責(zé)人應(yīng)進(jìn)行高層次的培訓(xùn)，以便使企業(yè)在生產(chǎn)中實(shí)施全面質(zhì)量管理。在項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，管理人員及專業(yè)技術(shù)人員主要由本公司派出，重點(diǎn)解決下崗職工的再就業(yè)，個別崗位可向當(dāng)?shù)厣鐣按髮Ｔ盒Ｕ衅福蛔悴糠挚煽紤]招收當(dāng)?shù)鼗蛲獾孛窆そ鉀Q。第十一章 招（投）標(biāo)及采購（投）標(biāo)依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》；《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》國家發(fā)展計(jì)劃委員會令第3號；《工程建設(shè)項(xiàng)目自行招標(biāo)試行辦法》國家發(fā)展計(jì)劃委員會令第5號；《工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容以及核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)暫行規(guī)定》國家發(fā)展計(jì)劃委員會令第9號；國辦發(fā)[2000]24號文《關(guān)于國務(wù)院有關(guān)部門實(shí)施招投標(biāo)活動行政監(jiān)督的職責(zé)分工的意見》。（投）標(biāo)范圍根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和部門規(guī)章中的規(guī)定，在我國進(jìn)行的下列工程項(xiàng)目必須進(jìn)行招標(biāo)：1．大型基礎(chǔ)、公用事業(yè)等關(guān)系社會公共利益、公眾安全的項(xiàng)目；基礎(chǔ)設(shè)施，是指為國民經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)過程提供的基本條件，通常包括能源、交通運(yùn)輸、郵電通信、水利、城市建設(shè)、環(huán)境和資源保護(hù)設(shè)施等。2．全部或部分使用國有資金投資或國家融資的項(xiàng)目；3．使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項(xiàng)目。，投資方為某碳素有限責(zé)任公司，項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及設(shè)備、重要材料等采購活動的招標(biāo)范圍擬為全部招標(biāo)。（投）標(biāo)組織形式及方式《中華人民共和國招（投）標(biāo)法》有關(guān)規(guī)定，本工程所有招標(biāo)項(xiàng)目選擇具有規(guī)定資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行招（投）標(biāo)工作。、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、設(shè)備配套土建擬采用公開招標(biāo)方式；重要設(shè)備制造采用邀請招標(biāo)方式。本著公開、公平、公正的原則做好每一個項(xiàng)目的招（投）標(biāo)工作。并由建設(shè)項(xiàng)目行政主管部門進(jìn)行監(jiān)督檢查。，保證招（投）標(biāo)活動在嚴(yán)格保密的情況下進(jìn)行，任何單位和個人不得非法干預(yù)或者影響評標(biāo)過程和結(jié)果。，依法查處評標(biāo)活動中的違法行為。（投）標(biāo)工作安排、監(jiān)理、施工、成套設(shè)備的招（投）標(biāo)工作擬定安排在可研報(bào)告的審查批準(zhǔn)后依次分別進(jìn)行。，按附屬、輔助設(shè)備的主次進(jìn)行附屬設(shè)備的標(biāo)書編制和（投）標(biāo)工作，確定廠家后，按提供的圖紙資料進(jìn)行工程項(xiàng)目的施工圖設(shè)計(jì)工作。建筑工程的標(biāo)書編制和（投）標(biāo)工作也相繼開展。、重要材料和其它部分（投）標(biāo)的項(xiàng)目，需要在施工圖進(jìn)行一段時間以后再行實(shí)施，以使施工量及材料量更加準(zhǔn)確。第十二章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度根據(jù)項(xiàng)目各階段實(shí)施過程中所必須的時間和應(yīng)具備的條件，結(jié)合考慮項(xiàng)目在實(shí)施過程中不可預(yù)見因素所造成的進(jìn)度影響，工程建設(shè)從前期到竣工期確定為6個月。，立即成立項(xiàng)目建設(shè)組，籌備資金，組織招標(biāo)工作，進(jìn)行項(xiàng)目成套設(shè)備簽訂和施工隊(duì)伍的確定等其它與項(xiàng)目有關(guān)的各項(xiàng)協(xié)議。同時，依據(jù)項(xiàng)目資金落實(shí)情況，合理安排各單項(xiàng)工程開工相互銜接時間。充分注意到人、財(cái)、物的實(shí)力和調(diào)動的因素，適當(dāng)考慮到季節(jié)性氣候條件影響。，按照先重點(diǎn)后一般的原則，安排各單項(xiàng)工程分期、分段開工，合理穿插實(shí)施，防止開工面過大，出現(xiàn)人力、材料不足，或開工面過小的現(xiàn)象，造成窩工現(xiàn)象，影響工期，保證項(xiàng)目進(jìn)度均衡開展。，應(yīng)由設(shè)計(jì)、施工、設(shè)備制造廠家及建設(shè)單位的專業(yè)技術(shù)人員參加，以便在建設(shè)過程中及時發(fā)現(xiàn)和協(xié)調(diào)解決出現(xiàn)的問題，確保建設(shè)周期和順利投產(chǎn)。第十三章 投資估算與資金籌措本新建項(xiàng)目投資估算是根據(jù)可行性研究方案的設(shè)計(jì)深度、范圍和內(nèi)容，參照相關(guān)規(guī)定。本項(xiàng)目的主要編制依據(jù)為：《建設(shè)項(xiàng)目投資估算編審規(guī)程》CECA/GC12007；《可行性研究報(bào)告》文本說明及各專業(yè)提供的工程量；工程費(fèi)用按建設(shè)項(xiàng)目投資估算辦法，根據(jù)已完類似工程估算指標(biāo)，按照近期價格信息調(diào)整情況等進(jìn)行修正，單位價格指標(biāo)進(jìn)行估算；主要設(shè)備價格均參照市場詢價及各廠家報(bào)價；工程建設(shè)其他費(fèi)用根據(jù)現(xiàn)行有關(guān)部門征收費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行估算。建設(shè)單位管理費(fèi)：根據(jù)財(cái)建（2002）394號文件計(jì)?。还こ炭辈煸O(shè)計(jì)費(fèi)：根據(jù)《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定》計(jì)價格[2002]10號文的規(guī)定計(jì)?。还こ探ㄔO(shè)監(jiān)理費(fèi)：國家發(fā)改委、建設(shè)部關(guān)于印發(fā)《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)管理規(guī)定》的通知發(fā)改價格（2007）670號文計(jì)取；招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)：依據(jù)國家計(jì)委計(jì)價格[2002]1980號文計(jì)??；可研報(bào)告編制費(fèi)：按國家計(jì)委《關(guān)于印發(fā)建設(shè)項(xiàng)目前期工程咨詢收費(fèi)暫行規(guī)定的通知》（計(jì)價格（1999）1283號）等有關(guān)規(guī)定；環(huán)境影響評價費(fèi)：按國家計(jì)委國家環(huán)?？偩帧蛾P(guān)于規(guī)范環(huán)境影響咨詢收費(fèi)有關(guān)問題的通知》（計(jì)價格[2002]125號）計(jì)算；基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用與工程建設(shè)其他費(fèi)用和的8%計(jì)算，不考慮漲價預(yù)備費(fèi)。， 。詳見附表投資估算表。主要建構(gòu)筑物及估價一覽表　　序生產(chǎn)裝置、建筑物、層數(shù)單位總價號構(gòu)筑物名稱（萬元）一主要工程　　 1電捕焦油器土建配套工程1項(xiàng)　 二總計(jì)　　 主要設(shè)備清單序號設(shè)備名稱型號單位數(shù)量價 格單價總價規(guī)格（萬元）（萬元）一主要設(shè)備　　　　 　生產(chǎn)設(shè)施　　　　 1煤氣脫硫塔套12電捕焦油器FD224套2671343電捕焦油器FD196套1106106　總計(jì)　　　　 建設(shè)投資估算表序號工程或費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)1工程費(fèi)用 　 主要生產(chǎn)建筑工程 　 輔助及公用工程 　　　 服務(wù)型及廠外工程　　　　 2工程建設(shè)其他費(fèi)用　　　 土地使用費(fèi)　　　 建設(shè)單位管理費(fèi)　　　 勘察設(shè)計(jì)費(fèi)　　　 建設(shè)單位臨時設(shè)施費(fèi)　　　 工程監(jiān)理費(fèi)　　　 聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)　　　 生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)　　　 辦公和生活家具購置費(fèi)　　　 3預(yù)備費(fèi)　　　 基本預(yù)備費(fèi)　　　 漲價預(yù)備費(fèi)　　　　　4建設(shè)投資（不含建設(shè)期利息）　　　　 5建設(shè)期貸款利息　　　 6建設(shè)投資合計(jì)　　　　 ，全部由企業(yè)自籌解決。，由企業(yè)自籌資金解決。第十四章 財(cái)務(wù)評價本項(xiàng)目計(jì)算期按10年計(jì)算，第2年達(dá)產(chǎn)80%，第3年達(dá)產(chǎn)100%。本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年通過銷售石墨電極，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入為3300萬元。本項(xiàng)目年最大生產(chǎn)能力為石墨電極22000噸，銷售價格平均按照1500元/噸計(jì)算：220001500元=3300萬元。（一）原材料價格的確定主要生產(chǎn)加工輔助材料價格（含運(yùn)費(fèi)）如下： 焦粉：1500元/噸 瀝青：2000元/噸經(jīng)計(jì)算，該項(xiàng)目正常年份生產(chǎn)所消耗加工輔助材料費(fèi)為770萬元。（二）燃動力費(fèi)項(xiàng)目的燃料及動力為水、電和煤炭，燃料及動力的消耗量根據(jù)工藝設(shè)計(jì)和企業(yè)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)綜合估算。經(jīng)計(jì)算。（三）工資及福利費(fèi)本項(xiàng)目工作人員、技術(shù)人員和管理人員共計(jì)53人，生產(chǎn)工作人員40人，人均工資按3萬元/年計(jì)算，技術(shù)部門8人，管理部門5人，人均工資按5萬元/年計(jì)算。（四）基本折舊和攤銷費(fèi)固定資產(chǎn)折舊采用直線折舊法，折舊年限按20年計(jì)算，殘值率0%。（五）修理費(fèi)用按折舊費(fèi)的30%計(jì)算總成本費(fèi)用估算詳見附表。、銷售稅金及附加、利潤及其分配本項(xiàng)目建成后，達(dá)產(chǎn)年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入為3300萬元。產(chǎn)品增值稅17%計(jì)算，城市建設(shè)維護(hù)稅、教育費(fèi)附加分別為7%、3%。銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算詳見附表。損益和利潤分配詳見附表。 （一）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率稅后 %（二）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(Ic＝10%)稅后 （三）投資回收期（含建設(shè)期）稅后 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量詳見附表。從以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)中可以看出，其內(nèi)部收益率超過社會基準(zhǔn)折現(xiàn)率，說明該項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益較好，盈利能力較強(qiáng)。本技改項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策以及國家節(jié)能環(huán)保政策，項(xiàng)目建成后，社會效益明顯。項(xiàng)目建成后可以實(shí)現(xiàn)良好的環(huán)保效益。本項(xiàng)目勞動定員53人，工作人員和技術(shù)人員全部從當(dāng)?shù)卣惺?，可以有效地解決大學(xué)生、下崗工人就業(yè)問題，對于社會安定團(tuán)結(jié)具有重要的意義。本項(xiàng)目從經(jīng)濟(jì)效益分析和社會效益分析來看，該項(xiàng)目是可行的。第十五章 結(jié)論與建議，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，符合某市和新榮區(qū)碳素行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，屬國家近期產(chǎn)業(yè)政策的鼓勵類項(xiàng)目。該技改項(xiàng)目的完成是企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的重要舉措，必將成為新榮區(qū)經(jīng)濟(jì)增長的又一個亮點(diǎn)。該項(xiàng)目建成后，可形成22000噸/年石墨電極生產(chǎn)能力，年產(chǎn)值可達(dá)3300萬元左右，為企業(yè)降低了運(yùn)行成本，提高了資源和能源的利用率，經(jīng)濟(jì)效益顯著，同時也減輕企業(yè)對周圍環(huán)境的污染，對樹立企業(yè)良好形象，改善區(qū)域投資環(huán)境，吸引投資，促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)繁榮有著重大的意義?？梢姡炯几捻?xiàng)目的投資建設(shè)，將會達(dá)到資源能源低消耗、經(jīng)濟(jì)高產(chǎn)出、污染低排放的目的，充分體現(xiàn)新型工業(yè)化道路“科技含量高、經(jīng)濟(jì)效益好、資源消耗低、環(huán)境污染少和人力資源優(yōu)勢得到充分發(fā)揮”的內(nèi)涵，其社會效益十分顯著，因此，本環(huán)保技改項(xiàng)目非?？尚?。（1）本技改項(xiàng)目獲準(zhǔn)備案后，項(xiàng)目建設(shè)單位盡快籌措資金，加快項(xiàng)目施工進(jìn)度，早投產(chǎn)，早見效。（2）本項(xiàng)目投入運(yùn)行后，要加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)設(shè)施的運(yùn)行和節(jié)能措施的管理工作。流動資金估算表附表1單位：萬元序號項(xiàng)目最低周周轉(zhuǎn)建設(shè)期計(jì) 算 期轉(zhuǎn)天數(shù)次數(shù)12345678910111流動資產(chǎn)　　　 應(yīng)收賬款10 36 　 存貨　　　 原材料9 40 　 燃料15 24 　 在產(chǎn)品9 40 　 產(chǎn)成品9 40 　 現(xiàn)金30 12 　 預(yù)付賬款