【正文】 濃度＞8％，經(jīng)制酸車間兩轉(zhuǎn)兩吸工藝制成硫酸，達到國家環(huán)保規(guī)定的排放標準。 鉛塵、鉛煙主要產(chǎn)生于配料、輸送和冶煉過程，本項目采用密封式生產(chǎn)，鉛塵、鉛煙等有害氣體的逸出量很少。 （三）固體廢棄物 項目年產(chǎn)生固體廢渣13萬噸/a，廢渣送往堆場，外賣給水泥廠及磚廠作原料。 生活垃圾量為816kg/d，集中收集后運到市生活垃圾無害化處理場進行處理。 （四）噪聲項目的噪聲源主要來源于粉碎機、攪拌機、皮帶機、抽風(fēng)機、引風(fēng)機、鼓風(fēng)機、水泵等轉(zhuǎn)動機械。通過選用低噪聲設(shè)備、在室內(nèi)安裝、加減震器和隔音罩等措施，可以確保噪聲達標。第七章 節(jié)約能源 本項目主要采取以下節(jié)能措施，降低生產(chǎn)成本，提高企業(yè)效益。 （一）在總平面布置上，合理布置生產(chǎn)設(shè)施和生產(chǎn)設(shè)備，減少物料運輸距離。 （二）選用節(jié)能設(shè)備和新型節(jié)能材料。 （三）冶煉煙氣的余熱用于發(fā)電，年發(fā)電量1800萬Kwh/a，大大減少外購電量。 （四）所有熱力管道和設(shè)備進行保溫，以減少熱量損失。 （五）生產(chǎn)用水全部循環(huán)利用，余熱鍋爐、電除塵器的鉛煙灰回收作原料，爐渣外賣給水泥廠作原料。 （六）所有電器產(chǎn)品選用節(jié)能產(chǎn)品，配電間安裝無功功率補償裝置。 （七）做好設(shè)備維護，降低設(shè)備故障，合理安排生產(chǎn)，減少頻繁開機、關(guān)機。 （八）加強節(jié)能管理通過采取以上節(jié)能措施，可使項目達到節(jié)約能源的目的。第八章 消防 本項目擬采取如下消防措施： 本項目廠房、倉庫按乙類生產(chǎn)類別，二級耐火等級設(shè)計。 總圖設(shè)計中，按消防規(guī)范要求合理規(guī)劃防火間距，保證主干消防通道到各建筑物的消防通道的足夠轉(zhuǎn)彎半徑。 各建筑物根據(jù)情況設(shè)置疏散樓梯及安全出口。 電力及控制電纜采用阻燃型電纜，火災(zāi)危險場所的電器及照明燈具為防塵防爆型產(chǎn)品。 沿進廠主干道設(shè)置室外消防栓，間距120米，廠區(qū)內(nèi)設(shè)置消防水池。各建筑配備足夠的滅火器材。第九章 勞動保護和職工安全衛(wèi)生 一、勞動保護 本項目盡可能采取各種措施，改善工人的勞動和操作條件，確保工人健康。勞動保護措施如下： （一）鉛冶煉車間的配料、輸送過程采用密閉方式生產(chǎn)，減少空氣中的粉塵。 （二）設(shè)置煙氣除塵設(shè)施。 （三）各生產(chǎn)車間要設(shè)置通風(fēng)換氣設(shè)施，改善車間生產(chǎn)環(huán)境。 （四）對于生產(chǎn)中產(chǎn)生噪音的地方，盡可能選用低噪音設(shè)備，同時抑制噪音傳播。對噪聲大的設(shè)備，采取在室內(nèi)安裝、設(shè)置減震裝置和隔音罩等措施，盡可能降低噪聲。 （五）物料采用機械輸送，搬運配備運輸工具。 二、安全保護 為了保證職工和生產(chǎn)設(shè)備的安全，本項目采取下列安全措施： （一）在總平面規(guī)劃設(shè)計中，各車間及建筑物之間，按消防要求留足防火距離。 （二）廠區(qū)內(nèi)生產(chǎn)區(qū)和辦公生活區(qū)分開，人流和貨流盡可能分開，確保人身安全。 （三）所有設(shè)備外露的轉(zhuǎn)動部件，設(shè)置必要的安全防護罩加以保護，以防人員觸及。 （四）所有操作平臺、扶梯等均設(shè)置防護攔桿，以防止操作人員跌落。 （五）電氣設(shè)備按規(guī)范要求設(shè)安全防護，防止電氣傷害。 （六）高溫、強電場所設(shè)置明顯警示標志。 三、衛(wèi)生 （一）對廢水、廢氣、固體廢棄物進行處理（詳見第六章）。 （二）加強職工衛(wèi)生保健工作，定期對工人進行身體檢查，積極防治職業(yè)病。如發(fā)現(xiàn)鉛中毒，要及時進行排鉛治療。第十章 企業(yè)組織和勞動定員 一、企業(yè)組織 企業(yè)實行董事長領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制，擬設(shè)總經(jīng)理1人，副經(jīng)理2人，并設(shè)銷售部、供應(yīng)部、生產(chǎn)技術(shù)部、財務(wù)部、后勤保衛(wèi)部、維修部、化驗室等職能部門。 二、工作制度全年生產(chǎn)天數(shù)300天，生產(chǎn)車間為4班三倒工作制連續(xù)生產(chǎn)，管理及維修班為常白班制，每天工作8小時。 三、勞動定員項目定員680人，其中：技術(shù)和管理人員300人，生產(chǎn)工人600人，輔助生產(chǎn)工人50人。第十一章 項目實施進度項目的建設(shè)期為18個月，具體安排如下：2008年8月，完成項目可行性研究；2008年9月，完成項目選址； 2008年9月，項目勘測設(shè)計及報建； 2008年10月—2010年4月，土建施工，設(shè)備購置及安裝； 2010年5月，試生產(chǎn)；2010年8月，正式投產(chǎn)。第十二章 投資估算及資金籌措 一、投資估算 （一）投資估算范圍 包括平整場地，廠房、辦公用房、職工宿舍、食堂、配電房的建設(shè)；設(shè)備購置及安裝；供配電工程、給排水工程和道路硬化、圍墻、綠化等工程以及其他費用等。 （二）估算說明 土建工程造價參照市近年同類工程平均造價估列，設(shè)備按廠家報價估列。 預(yù)備費按工程費用、其他費用之和的10％估列。 土地出讓費暫按8萬元/畝計。 （三）估算結(jié)果 項目總投資估算為45890萬元，其中一期建設(shè)投資24145萬元，二期投資21745萬元建設(shè)，詳見附表2。 二、資金來源項目投資全部由項目建設(shè)單位自籌解決。建設(shè)投資在建設(shè)期一年內(nèi)全部投入，流動資金在投產(chǎn)后第一年投入。第十三章 財務(wù)分析 一、基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 計算期。項目計算期為11年，其中建設(shè)期為1年零6個月，生產(chǎn)期為9年零6個月。 生產(chǎn)負荷。項目投產(chǎn)后即達產(chǎn)。 項目基準收益率取10％。 增值稅稅率為17％，新企業(yè)所得稅法將于2008年1月1日起實施，本項目企業(yè)所得稅稅率適用25％。 二、成本計算 原材料 項目年需鉛精礦180000噸，11000元/噸，18000011000247。10000=198000萬元。年需煤54000噸，1500元/噸，540001500247。10000=8100萬元。年需河沙8800噸，90元/噸，880090247。10000=。年需石灰石13100噸，60元/噸，1310060247。10000=。年需鐵礦10000噸，600元/噸，10000600247。10000=600萬元。年需各種其他材料費：600萬元。 水電 項目年外購電量6800萬度，年電費為4420萬元。 項目年用水量為30萬M3，年費用為45萬元。 工資及福利費 本項目定員為680人，人均工資及福利費按15000元/人年計，年工資及福利費總額為1020萬元。 折舊 為便于計算，無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)并入固定資產(chǎn)一起計提折舊，折舊年限統(tǒng)一取10年，殘值率取5％，折舊額為： 1852695％247。10=1760萬元/年。 計算期末的殘值為926萬元。 修理費 修理費按折舊額的30％計，年修理費為528萬元。 其他費用 包括銷售費用等，按銷售收入的2％計，每年為4980萬元。 項目達產(chǎn)期年總成本為220211萬元，經(jīng)營成本為218451萬元。詳見附表3。 三、銷售收入及附加 銷售收入 年產(chǎn)鉛錠10萬噸，產(chǎn)品出廠價按23000元/噸計，年銷售收入為230000萬元。 ，產(chǎn)品出廠價按500元/噸計，年銷售收入為4250萬元。 年回收銅2300噸，產(chǎn)品出廠價按62000元/噸計，年銷售收入為14260萬元。 年回收銻320噸，產(chǎn)品出廠價按20000元/噸計，年銷售收入為640萬元。 年產(chǎn)生13萬噸爐渣，外銷給水泥廠的價格為30元/噸，年銷售收入390萬元。 合計銷售收入為249540萬元。 銷售稅金及附加 增值稅稅率取17％，城維稅稅率7％，教育費附加費率3％，達產(chǎn)年銷售稅金及附加為18257萬元。 四、利潤 利潤總額 達產(chǎn)年利潤總額11072萬元。 稅后利潤 所得稅稅率25％，達產(chǎn)年所得稅2768萬元，稅后利潤8304萬元。 投資利潤率：％。 五、財務(wù)現(xiàn)金流量分析 由現(xiàn)金流量表計得財務(wù)評價指標如下： 財務(wù)內(nèi)部收益率：％ 財務(wù)凈現(xiàn)值（IC=10％）：30386萬元 投資回收期：（含建設(shè)期1年） 由上述評價指標看出，項目財務(wù)效益較好。 六、財務(wù)平衡分析 由資金來源與運用表得出，在整個計算期內(nèi)，項目累計盈余資金102168萬元。 七、盈虧平衡分析 盈虧平衡點： BEP=8288/（249540－18257－211923）100％=％ 計算結(jié)果表明：％時，項目即可以保本不虧。 八、財務(wù)分析結(jié)論 本項目財務(wù)評價各項指標較好，％，高于基準收益率；折現(xiàn)率為10％時，財務(wù)凈現(xiàn)值為30386萬元；（含建設(shè)期1年），較短；盈虧平衡分析表明，項目具有較強的抗風(fēng)險能力。從以上指標可以看出，本項目效益是比較好的，在財務(wù)上是可行的。41