【正文】 品連鎖所有工作人員?！緳?quán)責】本制度由暫由公司行政人事部歸納管理。【實施細則】公司員工可以享受公司特優(yōu)折扣價格購買產(chǎn)品用于自己使用。每人每月限購價值500元零售價產(chǎn)品。如超過零售價500元按5折計算。購買產(chǎn)品，必需由行政人員簽字認可后方可實施。先付款后拿貨。嚴禁自行購貨銷售給我司客戶，如若發(fā)現(xiàn)，處3倍以上罰款。情況特殊者需向主管進行申請。二0一四年八月一日主題詞：職責 管理 規(guī)定 報：總經(jīng)理發(fā)：開拓部 銷售部 財務(wù)部 后勤部 仁壽霞飛化妝品連鎖行政部印發(fā)仁壽霞飛化妝品連鎖費用報銷規(guī)定 霞飛發(fā)（2014）第12號 簽發(fā)人：黃建松【目的】為規(guī)范費用報銷制度，加強費用報銷制度的管理，根據(jù)公司情況，特制定本制度。【范圍】【權(quán)責】限于仁壽霞飛化妝品連鎖所有工作人員。【實施細則】一、出差費用報銷規(guī)定出差費用一律憑票報銷，無報銷憑證一律不予報銷。員工出差結(jié)束回公司后3天內(nèi)填寫費用報銷單，并粘貼好原始憑據(jù)，其憑據(jù)的時間、金額、行程應(yīng)與出差時間安排、行程安排以及相關(guān)收費標準相吻合，而且具備相應(yīng)的各類合格工作報告，否則不予報銷。出差費用報銷，出差到外地，凡有火車的應(yīng)按火車費公司予以報銷。如：南充、宜賓、廣元、綿陽、江油、遂寧、德陽、內(nèi)江、隆昌、眉山等等）若有超額費用由本人自行承付。市場人員下到代理商處，從公司到代理商處的往返車費用由公司承擔，但到代理商下的店子工作所產(chǎn)生的費用則由代理商承擔。填寫好報銷單后交行政人事部審核，行政人事部負責人對單據(jù)審核后交總經(jīng)理復審（終審），復審合格后交財務(wù)部報帳，財務(wù)在報帳前對單據(jù)必須進行復審，如發(fā)現(xiàn)有誤，應(yīng)交回人事行政部再次審核，確定無誤后方能支付。二、辦公費用報銷規(guī)定：報銷金額100元以下的，由行政部人事經(jīng)理審批后給予報銷。報銷金額在100元以上的，由行政部人事經(jīng)理審核后交總經(jīng)理審批后報銷。三、關(guān)于代購票的規(guī)定市場人員因在市場，無法購票可以由后勤人員代購，為了規(guī)范報銷流程，特做如下規(guī)定：1. 提前三天書面申請，要寫明時間，目的地和金額，由部門經(jīng)理簽字認可。2. 申請轉(zhuǎn)交到出納處，由后勤人員代購并轉(zhuǎn)交給該市場人員。3. 后勤人員不得代報該差旅費。4. 該市場人員在報銷時，要把代購票也要填上，在領(lǐng)取現(xiàn)金時扣除代購票款，出納應(yīng)歸還申請并注明作廢。二0一四年八月一日主題詞：職責 管理 規(guī)定 報：總經(jīng)理發(fā)：開拓部 銷售部 財務(wù)部 后勤部 仁壽霞飛化妝品連鎖行政部印發(fā)仁壽霞飛化妝品連鎖財務(wù)管理制度 霞飛發(fā)（2014）第13號 簽發(fā)人：黃建松【目的】為規(guī)范財務(wù)管理制度，加強財務(wù)制度的管理，根據(jù)公司實際情況，特制定本制度。【范圍】限于仁壽霞飛化妝品連鎖所有工作人員?！緳?quán)責】本制度由暫由公司行政人事部歸納管理。 顧客往來帳方面顧客的往來帳關(guān)系到每個顧客的切身利益，是公司的經(jīng)濟命脈，不能出任何差錯；財務(wù)務(wù)必準備一本顧客往來帳和一本散戶賬本，按照客戶的出貨順序來排序；在做顧客往來帳時，先要確定顧客是否有余款，如無，必須先催款，款到發(fā)貨，財務(wù)必須在出貨單上簽字認可。如有特殊情況，必須要主管級人員簽字方可發(fā)貨，未收回貨款由簽字人負責；其次對客戶要負責，往來帳必須每星期核算一次，做到每筆清楚明了；最后，業(yè)務(wù)員要了解顧客的資金情況，必須向主管級人員同意、認可，財務(wù)方能告之。 收入方面財務(wù)人員必備一本現(xiàn)金收據(jù)、一本轉(zhuǎn)帳收據(jù)、一本現(xiàn)金日記簿和一本銀行日記賬本，所有收入必須是賬簿和收據(jù)一一對應(yīng)，如有現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)帳，最遲次日必須上帳，并且把資金情況及時反映到顧客往來帳上；在平時工作中，業(yè)務(wù)員和美導一律不得接觸現(xiàn)金，如有特殊情況，需經(jīng)理在出貨單上簽字認可；在開收據(jù)時，必須注明是哪種產(chǎn)品、哪個業(yè)務(wù)經(jīng)理的客戶，便于月底結(jié)算。 支出帳方面任何支出帳要有經(jīng)理級人員簽字，方能生效，做到有理有據(jù)；每筆報銷帳都要以報銷單形式出現(xiàn)，以便會計做帳；如有預(yù)支（包括代購物品），必須先寫申請，經(jīng)理批準后方可支出；若是借支，必須先寫明借支原因、借支金額、歸還日期，如逾期不還，永無二次。匯總上報方面限每34天以書面形式向總經(jīng)理匯報收支狀況，財務(wù)要寫清每筆帳的來龍去脈，還要備齊各種原始憑證，總經(jīng)理核對后，簽字認可；每周向市場部經(jīng)理上報周銷售報表；在每月5號前統(tǒng)計公司所有客戶、所有品牌的銷量、資金剩余情況及各業(yè)務(wù)經(jīng)理的業(yè)績，美導出差時間以報表形式交給會計，便于結(jié)算工資。其它財務(wù)在記帳時，要做到字跡工整，帳面清楚整潔，如有墨團出現(xiàn)，處以5元\次寶貝罰款，如有其它失職行為，視情節(jié)及具體情況給予寶貝20～500元的處罰（納入公司的寶貝基金）在做好本職工作以后，配合庫房工作。二0一四年八月一日主題詞：職責 管理 規(guī)定 報：總經(jīng)理發(fā)：開拓部 銷售部 財務(wù)部 后勤部 仁壽霞飛化妝品連鎖行政部印發(fā)仁壽霞飛化妝品連鎖車輛管理規(guī)定 霞飛發(fā)（2014）第14號 簽發(fā)人：黃建松【目的】為進一步規(guī)范車輛管理制度，加強對車輛管理，結(jié)合公司實際情況制定本制度?！痉秶肯抻谌蕢巯硷w化妝品連鎖所有工作人員?！緳?quán)責】本制度由公司行政人事部歸納管理?！緦嵤┘殑t】一、車輛管理規(guī)定 公司內(nèi)所有車輛皆由公司行政負責統(tǒng)一調(diào)配安排，不得私自用車，否則給予處分。公司車輛使用必須作好登記，否則將按私用車處罰。公司車輛 如果在車輛使用期間，因使用者原因造成交通事故，其所有責任全部由使用者個人承擔，公司只派遣人員協(xié)助辦理相關(guān)保險索賠事宜。以上規(guī)定如有違反，視情節(jié)及具體情況給予寶貝501000元的處罰（納入公司的寶貝基金）。二0一四年八月一日主題詞：職責 管理 規(guī)定 報：總經(jīng)理發(fā)：開拓部 銷售部 財務(wù)部 后勤部 仁壽霞飛化妝品連鎖行政部印發(fā)仁壽霞飛化妝品連鎖月工作例會管理規(guī)定 霞飛發(fā)（2014）第15號 簽發(fā)人：黃建松【目的】為進一步規(guī)范會議管理，加強對每月工作例會的管理，結(jié)合公司實際情況制定本制度?！痉秶肯抻谌蕢巯硷w化妝品連鎖所有工作人員?！緳?quán)責】本制度由暫由公司行政人事部歸納管理。【實施細則】一、 總經(jīng)理會議，一月一次，由總經(jīng)理召集并主持。二、 部門會議，具體時間由部門經(jīng)理確定，但每月不得少于兩次部門會議，部門會議由部門經(jīng)理召集并主持，通知行政人事部參加。三、 公司后勤部門周會每周二早上準時召開，后勤部門每月不得低于一次，由行政人事部經(jīng)理召集并主持。四、 公司全體員工會議（具體時間視具體情況而定），但每月至少召開一次，由人事行政部負責召集并主持，開會時間提前3天通知到個人。五、 總經(jīng)理會議的內(nèi)容和議程由總經(jīng)理確定，部門會議內(nèi)容和議程由部門經(jīng)理確定。全體員工會議的議程和內(nèi)容由總經(jīng)理會議確定，即是各部門經(jīng)理碰頭會確定，由人事行政部統(tǒng)一協(xié)調(diào)處理。六、 所有會議，必須有有行政以會議紀要形式記錄，并交人事行政部歸檔。七、 會議紀律要求：不得無故缺席，開會時關(guān)掉移動電話，積極參與、認真筆記，不得提前離會，特殊情況需經(jīng)會議召集人批準。八、 以上行為規(guī)范如有違反，視情節(jié)及具體情況給予寶貝550元的處罰（納入公司的寶貝基金）。二0一四年八月一日主題詞：職責 管理 規(guī)定 報：總經(jīng)理發(fā)：開拓部 銷售部 財務(wù)部 后勤部 仁壽霞飛化妝品連鎖行政部印發(fā)仁壽霞飛化妝品連鎖庫房管理規(guī)定 霞飛發(fā)（2014）第16號 簽發(fā)人：黃建松【目的】為保證庫房物資的安全完整，加強對庫房物資的管理，提高辦事效率，特制定本制度?！痉秶俊緳?quán)責】限于仁壽霞飛化妝品連鎖所有工作人員?！緦嵤┘殑t】一、入庫、驗收、出庫 貨品的入庫、驗收、出庫均應(yīng)按照《庫管部工作流程及工作要求》嚴格執(zhí)行，任何違反流程作業(yè)的行為，均視為違規(guī)操作。 庫管人員應(yīng)建立與貨品相應(yīng)的管理臺賬。 庫管人員不得將非庫房物資（即臺帳記錄以外的物資）堆放于庫房內(nèi)；不得無單入庫、無單發(fā)料；庫管人員應(yīng)每日登記庫房物資的入庫、出庫記錄。二、盤點庫房臺帳待每月財務(wù)人員稽核收單后，庫管人員需在3個工作日內(nèi)對庫房物資進行實際盤點，并與庫房臺帳相對，若出現(xiàn)盤虧、盤盈現(xiàn)象需找出原因，并以報告的形式隨盤點表一同報與財務(wù)部三、庫房管理及陳列標準未經(jīng)庫管人員允許其他人員不得進入庫房（會計人員稽核除外）。庫房內(nèi)嚴禁存放易燃、易爆、易霉變的物品，嚴禁在庫房內(nèi)吸煙，庫房內(nèi)無人時要切斷電源、水源、火源。每日應(yīng)清潔地面及辦公區(qū)域，每三日應(yīng)對整個庫房及物資進行全面清潔，確保貨品陳列有序，表面無塵。庫管人員應(yīng)隨時檢查，保證庫房內(nèi)達到三無（無鼠、無蟲、無塵）、四防（防盜、防火、防潮、防曬），保證庫房物資質(zhì)量。庫房物資必須堆放合理、整齊、有序，根據(jù)不同品牌、不同類型、不同型號區(qū)別擺放，生產(chǎn)日期近的擺放于生產(chǎn)日期遠的，確保各類貨品分類清晰，便于查找和辨識。四、貨品驗收標準貨品驗收由庫房管理員或客服人員專人負責，并對驗收的信息詳細制單，簽字確認。驗收的貨品必須符合外包裝完好，不影響銷售或第二次銷售的條件，任何外包裝有破損、污漬的貨品，不予驗收。對于內(nèi)衣等貨品，必須仔細檢查產(chǎn)品本身是否有變形、擠壓、面料破損等直接影響銷售的情況。驗收的貨品必須有完好的商標，且標識清晰。驗收的貨品必須在銷售保質(zhì)期內(nèi)，或在貨品調(diào)換期內(nèi)，任何超過上述期限的不予驗收。標識了“T”字樣的貨品不予退換。具體貨品的具體驗收，必須按照該產(chǎn)品相對應(yīng)的《敬告函》中的條款標準進行驗收。五、貨品出庫標準任何貨品出庫，必須有單據(jù)，且經(jīng)辦人、財務(wù)人員均已簽字確認。必須按照單據(jù)備貨，且貨品裝箱之前至少復查、點貨兩次，并勾單標注。貨品裝箱必須擺放整齊、合理，同時采取防破碎、防外漏、防擠壓的相應(yīng)措施，確認裝箱牢固、安全后才能發(fā)貨。嚴格把握發(fā)貨時間，原則上單據(jù)手續(xù)齊備后，應(yīng)即刻發(fā)貨，對于急定貨品，庫管部有義務(wù)催辦單據(jù)手續(xù)的辦理，并仔細核對。所有發(fā)貨經(jīng)辦人，必須在發(fā)貨單上簽字確認。六、禮儀標準根據(jù)行業(yè)的特殊性，庫管人員負有電話服務(wù)的義務(wù)。接聽電話時必須使用普通話和禮貌用語，并報公司名稱，如“您好，寶嘉公司”。嚴禁使用“喂”、“哪位？”、“誰？”等不禮貌的語言。接聽客戶電話必須仔細耐心，并進行電話記錄。對于客戶的疑問和咨詢，應(yīng)盡量回答，若超出能力范圍而不能解答的，應(yīng)禮貌告知客戶，如“這個問題我目前暫時無法回答您，稍后我核實一下再回復您可以嗎？”。嚴禁使用“不知道”、“你問其他人吧”、“我怎么知道？”之類的不禮貌語言。盡量控制通話時間，確保電話的暢通。七、庫管部工作流程及工作要求7．1訂貨流程工 作 流 程 工 作 要 求n 擬單人員擬單前必須認真核實庫存情況，確定訂貨的必要性。n 訂貨單書寫要求工整、清晰，同時對于貨品的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、價格等信息填寫清楚且通俗易懂，嚴禁只填寫產(chǎn)品編號而無任何說明。n 訂貨單填寫完成后，必須仔細核對檢查并簽字確認。n 訂貨單填寫完畢后1小時內(nèi)遞交至客服人員審核確認，有特殊情況者必須預(yù)先電話告之。庫管部擬訂定貨單n 客服人員接到訂貨單后半小時內(nèi)應(yīng)對所需訂購的貨品進行核實和確認。n 客服人員在了解市場情況的同時，進一步向售后部