超市資料之新品引進流程-資料下載頁
2024-10-28 09:31本頁面
【導讀】后方可引進銷售；所有新商品資料統(tǒng)一由總部錄入。供樣品并留存?zhèn)洳?。㈡新品市調(diào)必須填制《商品市調(diào)表》，如所在市場無此新品可擴大市調(diào)范圍，導消費等因素決定是否引進該新品；規(guī)范要求對新品進行審核，符合標準的商品，填寫相關(guān)單據(jù)，進行審批流轉(zhuǎn)，不符合標準的商品，在新品會后兩日內(nèi)將資料退回并對退回原因進行說明；進行審核，不符合要求的退回提報人，提報人修改后重新進入操作流程；㈤新品牌商品引進時需將新品牌引進費用、品牌名稱在《新品資料表》上注明；㈦新品引進時所淘汰商品在總部系統(tǒng)內(nèi)維護至暫停銷售狀態(tài)。此流程適用于所有商品信息的建立工作。㈣部門領(lǐng)導審批由綜合業(yè)務中心統(tǒng)一流轉(zhuǎn)。品明細及原因反饋至門店兼職采購、區(qū)域分部。時要求：字體為宋體，字號為10.
【正文】 凍審批） 商品管理部總經(jīng)理 （解凍審批） 錄入員 8 附件 6 繳費 /退費通知單 課別 /課名： 區(qū)部： 門店名稱： 單據(jù)適用范圍：臨時扣項錄入系統(tǒng) 填單時間 : 供應商編碼 供應商名稱 維護類型 繳費 □ 退費 □ 扣項代碼 扣項名稱 繳費 /退費方式 □貨款扣除 □現(xiàn)金 □其它 金額： 金額大寫： 萬 仟 佰 拾 元 備注 門店兼職采購 /區(qū)部采購 /總部采購 區(qū)部商品管理室經(jīng)理 /采購中心經(jīng)理 區(qū)部結(jié)算員 /總部結(jié)算員（退費審批） 區(qū)部商品管理分部經(jīng)理 /商品管理部總經(jīng)理（退費審批） 錄入員 注：繳款方式不同的，要分開填寫；繳費、退費的要分開填寫 ； 退費需在備注欄注明退費原因。 9 附件 7 商品 手 工 訂貨申請單 課別： 日期： 是否為特價訂單：是□ 否□ 訂貨商品數(shù)量（個） 供應商編碼 商品編碼 商品條碼 商品名稱 進價 直送商品 直通商品 備注： 采購主管 采購中心經(jīng)理 錄入員 單據(jù)編號
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