【正文】 協(xié)助實(shí)施實(shí)施財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作進(jìn)入經(jīng)費(fèi)預(yù)算審核流程編制本部門預(yù)算批復(fù)提出質(zhì)詢共同負(fù)責(zé)解釋了解財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃及預(yù)算財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人業(yè)務(wù)考核流程通寶公司財(cái)務(wù)部成立內(nèi)部審計(jì)小組，定期對(duì)各下屬企業(yè)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)?？己诵〗M成員（即內(nèi)審小組成員）根據(jù)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)考核制度規(guī)定，予以賦分。賦分原則是公開、公平、公正。通寶公司財(cái)務(wù)部根據(jù)對(duì)各財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的最終得分，確定考核結(jié)果。通寶公司財(cái)務(wù)審計(jì)部公布考核結(jié)果，并根據(jù)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人業(yè)務(wù)考核制度規(guī)定，予以適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)懲。通寶公司財(cái)務(wù)部將考核獎(jiǎng)懲結(jié)果交由通寶公司人力資源部，歸入其個(gè)人考核檔案。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人業(yè)務(wù)考核流程圖新疆通寶公司人力資源部新疆通寶公司財(cái)務(wù)部成立內(nèi)審小組對(duì)各成員企業(yè)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)評(píng)定賦分確定并公布考核結(jié)果納入個(gè)人考核檔案予以獎(jiǎng)懲財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人聘用流程下屬企業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的聘用，由用人單位或通寶公司人力資源部、財(cái)務(wù)部推薦。通寶公司人力資源部對(duì)擬聘用人進(jìn)行筆試、初步面試，并組織用人單位、通寶公司財(cái)務(wù)部等進(jìn)行綜合面試。對(duì)決定聘用人員，由通寶公司人力資源部以推薦書的形式推薦到用人單位，用人單位以正式文件下發(fā)。下屬企業(yè)現(xiàn)任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的解聘、調(diào)動(dòng)，由用人單位提出建議，通寶公司人力資源部和財(cái)務(wù)部予以協(xié)調(diào)，并辦理聘用的有關(guān)手續(xù)。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人聘用流程圖公司人力資源部公司財(cái)務(wù)部用人企業(yè)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　筆試推薦　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　初步面試下發(fā)聘用文件　　　　　　　　　　　　　　　　　　綜合面試推薦書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　內(nèi)部定期審計(jì)業(yè)務(wù)流程確定通寶公司財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃及內(nèi)部審計(jì)工作重點(diǎn)。具體實(shí)施內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃。內(nèi)部審計(jì)工作完成后的5個(gè)工作日內(nèi)，審計(jì)小組出具審計(jì)報(bào)告及管理建議書。審計(jì)報(bào)告及管理建議書交通寶公司總經(jīng)理審閱。通寶公司總經(jīng)理將審閱后的審計(jì)報(bào)告及管理建議書分送被審計(jì)單位，并責(zé)成被審計(jì)單位實(shí)施。通寶公司財(cái)務(wù)部根據(jù)內(nèi)部審計(jì)結(jié)果，填寫《被審企業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人考核表》，并交由人力資源部納入個(gè)人檔案。內(nèi)部不定期審計(jì)的業(yè)務(wù)流程內(nèi)部審計(jì)小組接受通寶公司總經(jīng)理委托或通寶公司財(cái)務(wù)部在日常管理工作中發(fā)現(xiàn)有關(guān)重大問(wèn)題需要進(jìn)行審計(jì)的。通寶公司財(cái)務(wù)部制定內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃。內(nèi)部審計(jì)小組具體實(shí)施內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃。審計(jì)工作完成后的5個(gè)工作日，內(nèi)部審計(jì)工作小組出具審計(jì)報(bào)告。審計(jì)報(bào)告交由通寶公司總經(jīng)理審閱。通寶公司經(jīng)營(yíng)管理部根據(jù)通寶公司總經(jīng)理的審閱意見，形成書面處理結(jié)果，并轉(zhuǎn)交被審計(jì)單位及個(gè)人。通寶公司人力資源部根據(jù)審計(jì)報(bào)告及處理意見納入個(gè)人考核檔案。資金計(jì)劃管理工作流程通寶公司融資流程　　通寶公司于每年11月上旬向通寶公司報(bào)送融資計(jì)劃。每年12月25日前通寶公司董事局委托執(zhí)委會(huì)正式下達(dá)通寶公司融資計(jì)劃。通寶公司總經(jīng)理主持分解通寶公司融資計(jì)劃，并下達(dá)到資金計(jì)劃部。資金計(jì)劃部具體實(shí)施融資計(jì)劃。每融入一筆資金，由資金計(jì)劃部編制《公司銀行借款一覽表》，并分別報(bào)送通寶公司總經(jīng)理和通寶公司財(cái)務(wù)執(zhí)行副總裁。下屬企業(yè)申請(qǐng)銀行借款流程各下屬企業(yè)于每年12月25日之前編制上報(bào)《融資計(jì)劃預(yù)算分解表》，即將融資計(jì)劃中的銀行借款分解到各月及各家專業(yè)銀行。資金計(jì)劃部收集、匯總各下屬企業(yè)的《融資計(jì)劃預(yù)算分解表》。每年12月28日由資金計(jì)劃部將編制匯總的所屬企業(yè)《融資計(jì)劃預(yù)算匯總表》上報(bào)通寶公司總經(jīng)理。通寶公司總經(jīng)理對(duì)匯總的所屬企業(yè)《融資計(jì)劃預(yù)算匯總表》提出質(zhì)詢，資金計(jì)劃部對(duì)質(zhì)詢進(jìn)行解釋。每年12月31日，通寶公司總經(jīng)理正式下達(dá)各下屬企業(yè)的融資計(jì)劃預(yù)算。資金計(jì)劃部協(xié)調(diào)監(jiān)督各下屬企業(yè)執(zhí)行融資計(jì)劃預(yù)算。每月8日（年度為元月15日）各下屬企業(yè)隨同財(cái)務(wù)決算報(bào)表報(bào)送《融資報(bào)表》。每月7日公司資金計(jì)劃部匯總各托管企業(yè)《融資報(bào)表》。每月8日上報(bào)通寶公司總經(jīng)理。下屬企業(yè)申請(qǐng)銀行借款流程圖　　　　　　　托管企業(yè)總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)管理部財(cái)務(wù)審計(jì)部托管企業(yè)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　提出書面意見審批提出書面申請(qǐng)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同意辦理借款手續(xù)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　不同意不得借款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　擔(dān)保監(jiān)控流程通寶公司下屬企業(yè)不準(zhǔn)實(shí)行對(duì)外擔(dān)保。通寶公司下屬企業(yè)對(duì)內(nèi)擔(dān)保，必須擬定擔(dān)保申請(qǐng)上報(bào)通寶公司，并說(shuō)明原因，由通寶公司書面請(qǐng)求通寶公司財(cái)務(wù)管理部。通寶公司財(cái)務(wù)部每季編制擔(dān)保金額報(bào)表（含通寶公司及所屬企業(yè)對(duì)內(nèi)、對(duì)外擔(dān)保），并于每季15日前上報(bào)通寶公司總經(jīng)理。擔(dān)保監(jiān)控流程圖托管企業(yè)通寶公司財(cái)務(wù)管理部總經(jīng)理財(cái)務(wù)部　　　　　　　　審批審核提出書面意見書面申請(qǐng)　　　　不同意回復(fù)不得擔(dān)?；貜?fù)辦理?yè)?dān)保手續(xù)同意　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　不同意回復(fù)不得擔(dān)保審閱編制擔(dān)保季報(bào)資金計(jì)劃部融資流程搜尋、收集相關(guān)信息情報(bào)。會(huì)同相關(guān)部門對(duì)擬投資項(xiàng)目進(jìn)行可行性調(diào)查、研究。選擇、確定投資項(xiàng)目。研究制訂籌、融資方案、計(jì)劃、策略、戰(zhàn)術(shù)。展開融資外聯(lián)。辦理融資前期所需相關(guān)手續(xù)。具體實(shí)施融資計(jì)劃、方案。將進(jìn)程、問(wèn)題知會(huì)相關(guān)人員或部門，及時(shí)調(diào)整計(jì)劃、戰(zhàn)術(shù)，確保融資任務(wù)完成。黨建工作流程 黨建工作基本流程1．接受總經(jīng)理下達(dá)的工作任務(wù)。 2．準(zhǔn)確領(lǐng)會(huì)．上級(jí)的意圖和要求。 3．制定或提出完成工作任務(wù)的措施、計(jì)劃、方案、意見。 4．必要時(shí)呈報(bào)上級(jí)審查批準(zhǔn)。 5．組織完成工作任務(wù)。 6．督促檢查工作任務(wù)的落實(shí)完成情況。 7．工作任務(wù)完成落實(shí)情況的請(qǐng)示與匯報(bào)。 黨委工作流程 1．接受上級(jí)布置的工作、任務(wù)。 2．制定完成工作、任務(wù)的措施、計(jì)劃、方案。 3．黨委集體研究、討論。 4．形成明確決議（決定）。
5．組織貫徹執(zhí)行黨委決議。 6．督促檢查貫徹落實(shí)情況。 黨委討論決定重大問(wèn)題工作流程 l．確定會(huì)議議題 1．l會(huì)議議題一般由黨委書記或副書記確定； 1．2多數(shù)委員提議的議題，應(yīng)列人會(huì)議討論議題； 1．3議題提出的根據(jù)，一般是上級(jí)指示精神；下級(jí)黨組織的請(qǐng)示、報(bào)告；本公司或下屬單位的實(shí)際問(wèn)題或情況。 2．搞好調(diào)查論證 2．1會(huì)前依據(jù)議題調(diào)查研究； 2．2征求公司領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)部門或下級(jí)黨組織的意見、建議。 3．提前發(fā)出通知 3．1應(yīng)通知清楚會(huì)議議題、開會(huì)時(shí)間、開會(huì)地點(diǎn)、目的、要求。3．2提醒參會(huì)人員進(jìn)行會(huì)前準(zhǔn)備。4．會(huì)前征求意見4．l對(duì)將要討論決定的重要問(wèn)題，會(huì)前應(yīng)進(jìn)行協(xié)商、通氣；4．2在正、副書記意見盡可能一致的情況下，再將議題提交會(huì)議研究討論。5．會(huì)上充分討論5．l說(shuō)明情況，發(fā)揚(yáng)民主；5．2暢所欲言，各抒己見；5．3充分行使民主權(quán)利。6．形成明確決議 基層黨組織組建工作流程1．下屬企業(yè)、單位提出書面申請(qǐng)報(bào)告。2．公司黨委派人調(diào)查了解下列情況：2．l黨員數(shù)量情況；2．2黨員分布情況；2．3成立黨組織的條件是否成熟。3．全體黨員醞釀提出黨組織候選人。4．公司黨委審查候選人名單。5．召開黨員大會(huì)進(jìn)行選舉。6．召開第一次支委會(huì)或黨委會(huì)，選舉書記、副書記，進(jìn)行分工。7．向總公司黨委寫出報(bào)告。8．總公司黨委批復(fù)并派人參加大會(huì)，宣布批復(fù)。9．備案、存檔。 召開黨的代表大會(huì)主要工作流程1．本級(jí)黨組織作出召開黨的代表大會(huì)的決定。2．報(bào)上一級(jí)黨委批準(zhǔn)。3．組織大會(huì)籌備機(jī)構(gòu)。4．做好大會(huì)前期準(zhǔn)備工作。5．指導(dǎo)下級(jí)黨組織進(jìn)行代表選舉工作。6．對(duì)代表資格進(jìn)行初步審查。7．召開黨委會(huì)議，研究決定有關(guān)大會(huì)的重要事項(xiàng)。8．召開黨的代表大會(huì)預(yù)備會(huì)議。9．代表大會(huì)開幕。10．討論審議黨委工作報(bào)告。11．大會(huì)選舉候選人。12．正式選舉。13．大會(huì)閉幕式。14．召開黨的第一次全體會(huì)議，選舉書記劇書記，委員分工。15．向上級(jí)黨委寫出書面報(bào)告。 發(fā)展新黨員工作流程1．本人提出申請(qǐng)（口頭、書面均可）。2．黨支部研究討論，將其列為發(fā)展對(duì)象。3．指定兩名介紹人對(duì)其進(jìn)行考察培養(yǎng)。4．參加上級(jí)黨委組織的黨員發(fā)展對(duì)象培訓(xùn)班。5．黨支部研究討論決定是否發(fā)展接收。6．召開支部黨員大會(huì)正式表決通過(guò)。7．報(bào)公司黨委批準(zhǔn)。8．預(yù)備期考察。9黨支部討論轉(zhuǎn)正。工會(huì)工作流程 工會(huì)審議集體合同草案工作流程 1．工會(huì)代表員工與企業(yè)就涉及員工合法權(quán)益的事項(xiàng)進(jìn)行集體協(xié)商。 2．形成集體合同草案。 3．征求廣大員工對(duì)集體合同草案的意見和建議。 4．在職工代表大會(huì)上就草案產(chǎn)生過(guò)程、根據(jù)、依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、各自應(yīng)承擔(dān)的主要義務(wù)等，向廣大員工作出說(shuō)明。 5．職工代表大會(huì)審議通過(guò)集體合同草案。 6．如集體合同草案未獲通過(guò)，則應(yīng)繼續(xù)協(xié)商、修改。 員工申請(qǐng)加入工會(huì)流程 1．本人提出申請(qǐng)。 2．填寫《人會(huì)申請(qǐng)表》／工會(huì)會(huì)員登記表》。 3．工會(huì)小組討論通過(guò)。 4．基層工會(huì)委員會(huì)批準(zhǔn)。 5．發(fā)放《會(huì)員證》 各級(jí)工會(huì)代表大會(huì)代表產(chǎn)生流程 1．工會(huì)小組討論提出候選人名單。 2．基層工會(huì)研究認(rèn)可候選人名單。 3．基層工會(huì)組織舉行直接正式選舉。 4．報(bào)上級(jí)工會(huì)研究批準(zhǔn)。 參與或組織職工業(yè)余文化活動(dòng)工作流程 1．提出參與、組織活動(dòng)的建議、方案和預(yù)算。2．報(bào)工會(huì)。公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 3．起草、下發(fā)參與組織活動(dòng)的通知。 4．組織實(shí)施。 5．總結(jié)評(píng)比。監(jiān)察工作流程監(jiān)察機(jī)構(gòu)受理舉報(bào)、投訴工作流程 1．接受員工或單位的舉報(bào)、投訴要求。 1．l接待上訪人員的舉報(bào)或投訴； 1．2電話接受舉報(bào)或投訴； 1．3接受書面舉報(bào)或投訴。 2．向公司主管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示、匯報(bào)。 3．組成調(diào)查小組。4．深人基層進(jìn)行調(diào)查。4．1公開調(diào)查取證；4．2秘密調(diào)查取證；4．3獨(dú)立調(diào)查取證；4．4聯(lián)合調(diào)查取證。5．核對(duì)調(diào)查材料。6．分析調(diào)查材料。7．形成調(diào)查結(jié)論，寫出調(diào)查報(bào)告，提出處理意見。8．公司領(lǐng)導(dǎo)批示。9．進(jìn)行調(diào)查后處理。、結(jié)果進(jìn)行監(jiān)控、反饋。人力資源工作流程 招聘準(zhǔn)備工作流程 1．根據(jù)定崗、定編情況，制定公司員工招聘計(jì)劃、招聘崗位和招聘人數(shù)。 2．將招聘計(jì)劃、崗位職責(zé)。任職資格條件送用人部門審核后，由人力資源部審定，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施。 3．組成招聘小組，由總經(jīng)理、各部總監(jiān)及人力資源部招聘負(fù)責(zé)人組成。 4．由人力資源部發(fā)布招聘信息，按程序接待應(yīng)聘人員。 5．認(rèn)真審驗(yàn)應(yīng)聘人員學(xué)歷證書、身份證等證件的原件，填寫求職申請(qǐng)表，并保留其所有證件的復(fù)印件。 6．招聘報(bào)名完畢后，招聘小組依據(jù)崗位職責(zé)和任職資格條件，對(duì)應(yīng)聘者進(jìn)行初步篩選。 7．初選通過(guò)者，由人力資源部通知其參加考試。 招聘實(shí)施工作流程 1．筆試：由人力資源部準(zhǔn)備試卷和批閱試卷，并及時(shí)反饋筆試成績(jī)。 2．筆試合格者進(jìn)行面試和綜合測(cè)試，由用人部門和人力資源部共同組成的招聘小組進(jìn)行。 3．筆試、面試、綜合測(cè)試合格者，由人力資源部組織其去指定醫(yī)院進(jìn)行體檢，并反饋體檢結(jié)果。 4．用人部門依據(jù)筆試。面試和綜合測(cè)試，體檢結(jié)果對(duì)照崗位職責(zé)和任職條件，決定錄用人員名單，經(jīng)人力資源部審定后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 員工培訓(xùn)管理流程 1．建立完善、有效運(yùn)作的培訓(xùn)管理體系，確保培訓(xùn)體系的正常運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)培訓(xùn)目標(biāo)。 2．調(diào)研公司全年培訓(xùn)計(jì)劃的需求。 3．制定公司年度、季度、月度臨時(shí)培訓(xùn)計(jì)劃。 4．報(bào)批培訓(xùn)計(jì)劃整體方案。 5．編寫培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施方案及管理細(xì)則、培訓(xùn)預(yù)算。 6．編寫培訓(xùn)大綱及培訓(xùn)考核目標(biāo)設(shè)定。 7．實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃，考核培訓(xùn)結(jié)果。 8．每位員工每年參加公司“素質(zhì)、技能、技術(shù)”公共課培訓(xùn)不少于40小時(shí)，否則按有關(guān)管理細(xì)則執(zhí)行。 9．員工培訓(xùn)與其激勵(lì)機(jī)制掛鉤。 10．鼓勵(lì)員工參加各類自學(xué)考試，并享有自帶薪考試假期。 員工考評(píng)工作流程 從元月一日起至六月三十日，為期六個(gè)月考評(píng)觀查期與六月考評(píng)實(shí)施期相對(duì)應(yīng)，從六月三十日起至十二月三十一日為期六個(gè)月考評(píng)觀查期與十二月考評(píng)實(shí)施期相對(duì)應(yīng)。 1．考評(píng)初期———溝通階段 2．考評(píng)中期一記錄、指導(dǎo)、支持、激勵(lì)、約束 3．考評(píng)末期——進(jìn)行一級(jí)考評(píng)，填寫考評(píng)結(jié)果匯總表 4．直接主管進(jìn)行二級(jí)考評(píng)審核、調(diào)整 5．兩級(jí)考評(píng)結(jié)束后，考評(píng)結(jié)果報(bào)人力資源部進(jìn)行綜合協(xié)調(diào)
6．由人力資源部報(bào)總經(jīng)理審批