【正文】 進(jìn)貨、過(guò)程、最終的檢驗(yàn)和試驗(yàn)都必須形成書面記錄，由相關(guān)各部門指定專人保管，以證實(shí)該產(chǎn)品已按規(guī)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)通過(guò)了各項(xiàng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)，取得了合格證明，當(dāng)該產(chǎn)品沒(méi)有通過(guò)檢驗(yàn)和試驗(yàn)時(shí)，必須執(zhí)行《不合格品控制程序》。記錄中應(yīng)有負(fù)責(zé)合格產(chǎn)品放行的責(zé)任人員簽字。，以防止其非預(yù)期的使用或交付，公司制定并實(shí)施《不合格品控制程序》。程序中應(yīng)對(duì)不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限等均做出規(guī)定。，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員采取措施，提出具體意見(jiàn)，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實(shí)施，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)具體實(shí)施處置；對(duì)重大或嚴(yán)重不合格品，由總工程師組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，由總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。處置不合格品的幾種途徑：a）采取相應(yīng)措施、消除已發(fā)現(xiàn)的不合格并杜絕再發(fā)生；b）經(jīng)公司內(nèi)部規(guī)定的授權(quán)人批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行和或接收不合格品；c）采取措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用。，以及采取的各種措施，所批準(zhǔn)的讓步記錄及驗(yàn)證有效性記錄均由相應(yīng)主控部門分別保存。，按相應(yīng)規(guī)定的要求再次進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，以證實(shí)其符合性，確保達(dá)到顧客的滿意和產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量性能要求。，質(zhì)安部應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響相適應(yīng)的措施。為了確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，尋找和評(píng)價(jià)可持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的機(jī)會(huì)和場(chǎng)所，公司制定并實(shí)施《數(shù)據(jù)分析規(guī)定》。公司各部門和項(xiàng)目部均應(yīng)確定、收集并分析有關(guān)數(shù)據(jù)，包括來(lái)自監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果以及其他有關(guān)來(lái)源的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)分析至少應(yīng)提供以下有關(guān)方面的信息：a）顧客滿意的程度；b）施工全過(guò)程產(chǎn)品是否符合顧客及法律法規(guī)要求；c）過(guò)程、產(chǎn)品技術(shù)與質(zhì)量特性及其趨勢(shì)，包括可以采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；d）供方產(chǎn)品、人力資源、過(guò)程、設(shè)備和體系的狀況。管理者代表應(yīng)組織好持續(xù)改進(jìn)的策劃工作，由主控部門負(fù)責(zé)實(shí)施持續(xù)改進(jìn)過(guò)程的管理，公司建立并保持《糾正措施控制程序》和《預(yù)防措施控制程序》。利用管理方針、管理目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施和管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。公司對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格的情況應(yīng)及時(shí)采取相應(yīng)的措施，消除不合格的原因，防止其再發(fā)生。責(zé)任部門負(fù)責(zé)人所制定的糾正措施應(yīng)與發(fā)生不合格的影響程度相適應(yīng)，使糾正措施具有實(shí)用性，能確實(shí)成為有效糾正活動(dòng)的指導(dǎo)依據(jù)。 在《糾正措施控制程序》中規(guī)定以下方面的要求：a）評(píng)審不合格（包括顧客和相關(guān)方投訴）的性質(zhì)及影響程度；b）通過(guò)調(diào)查研究和分析，確定不合格產(chǎn)生的根本性原因；c）評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的任何人力、物力、技術(shù)等方面的需求；d）確定和實(shí)施所需的措施；e）記錄實(shí)施這些措施的結(jié)果；f）責(zé)任部門負(fù)責(zé)人組織評(píng)審糾正措施的有效性，為消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，公司應(yīng)確定措施。預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。在《預(yù)防措施控制程序》中對(duì)預(yù)防措施規(guī)定以下要求：a）公司各主控部門和項(xiàng)目部根據(jù)來(lái)自各方面的信息源，確定潛在的不合格及原因；b）評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施在資源、成本、技術(shù)等方面的需求；c）確定和實(shí)施應(yīng)采取的預(yù)防措施；d）責(zé)任部門記錄所采取措施的結(jié)果；e）評(píng)審所采取的預(yù)防措施的有效性。附件一：項(xiàng)目部組織機(jī)構(gòu)圖項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目副經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)人材料員機(jī)械員計(jì)量員預(yù)算員施工員質(zhì)檢員安全員資料員附件二：公司組織結(jié)構(gòu)圖 總經(jīng)理管理者代表總經(jīng)濟(jì)師副總經(jīng)理總工程師總經(jīng)辦財(cái)務(wù)部質(zhì)安部經(jīng)營(yíng)部項(xiàng)目部項(xiàng)目部項(xiàng)目部項(xiàng)目部項(xiàng)目部工程部附件三：質(zhì)量管理職能分配表★實(shí)施部門 ∨相關(guān)部門 職責(zé)部門體系要求總經(jīng)理管理者代表總經(jīng)辦經(jīng)營(yíng)部工程部質(zhì)安部項(xiàng)目部～★★∨∨∨∨∨∨∨★∨★∨∨∨★∨∨★∨★∨★∨∨∨∨∨∨★∨∨∨∨∨∨★∨∨★∨∨∨∨∨∨★∨∨∨∨∨∨★∨∨∨∨★∨∨∨∨★∨★∨★∨∨★★∨∨∨∨★∨∨★∨★★★∨∨★∨∨∨∨∨★★∨∨★★∨★★∨★∨★∨★∨∨★★∨附件四：環(huán)境管理職能分配表★實(shí)施部門 ∨相關(guān)部門 職責(zé)部門體系要求總經(jīng)理管理者代表總經(jīng)辦經(jīng)營(yíng)部工程部質(zhì)安部財(cái)務(wù)部工會(huì)項(xiàng)目部★∨∨∨∨∨∨∨∨★∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨★∨∨∨∨∨∨★∨★∨∨∨∨∨★∨∨★∨∨∨∨★∨∨∨∨∨∨∨∨、培訓(xùn)和意識(shí)∨∨★∨∨∨∨∨∨∨∨★∨∨∨∨∨★∨★∨∨∨∨∨∨★∨★∨∨∨∨★★★★∨★★∨∨∨★∨★∨∨∨∨∨★∨∨★∨∨∨∨★∨∨∨∨∨∨★∨∨★∨∨∨★∨∨★∨∨∨★∨∨∨∨∨∨∨★∨∨∨∨∨∨∨★附件五：職業(yè)健康安全職能分配表 職責(zé)部門體系要求總經(jīng)理管理者代表總經(jīng)辦經(jīng)營(yíng)部工程部質(zhì)安部財(cái)務(wù)部工會(huì)項(xiàng)目部★∨∨★∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨★∨∨∨∨∨★∨★∨∨∨∨∨★∨∨★∨∨∨∨∨∨∨∨★∨∨∨∨★∨★∨∨∨∨∨★∨∨★∨∨∨∨∨∨∨∨★∨∨∨∨∨★∨∨★∨∨∨∨∨∨∨∨★★∨∨∨∨★★★★∨★★∨∨∨∨∨★∨∨★∨∨∨∨★★∨∨∨∨∨∨∨★★∨∨∨★∨∨∨∨∨∨∨★∨∨∨∨∨∨∨★∨∨∨∨∨∨∨∨★實(shí)施部門 ∨相關(guān)部門附件六：職能部門職責(zé)一、總經(jīng)辦：負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系管理工作，主控管理手冊(cè)、管理職責(zé)、內(nèi)部審核、改進(jìn)管理體系要求及其程序的有效運(yùn)行；掌握公司管理體系運(yùn)行信息、協(xié)助管理者代表保持管理體系持續(xù)有效運(yùn)行；編寫管理評(píng)審計(jì)劃及報(bào)告；編制內(nèi)部審核計(jì)劃、組織實(shí)施公司審核、督促各部門、項(xiàng)目部制定、實(shí)施不合格項(xiàng)糾正措施、并組織內(nèi)審員跟蹤驗(yàn)證；做好文件資料的接收、登記、發(fā)放、保管和歸檔工作；負(fù)責(zé)主控資源提供、人力資源及其程序的持續(xù)有效運(yùn)行；負(fù)責(zé)推動(dòng)公司CI策劃、有效促進(jìn)項(xiàng)目部安全文明施工、創(chuàng)建綠色環(huán)境、并保持持續(xù)發(fā)展。二、經(jīng)營(yíng)部：負(fù)責(zé)主控與顧客有關(guān)的過(guò)程及其工程回訪，顧客滿意方面要求工作；組織市場(chǎng)調(diào)研和工程信息跟蹤；對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)、拓展市場(chǎng)、建立各種業(yè)務(wù)良好關(guān)系、積極全面地開(kāi)展外部工作，負(fù)責(zé)辦理上級(jí)管理部門的相關(guān)手續(xù)；負(fù)責(zé)招投標(biāo)過(guò)程的標(biāo)書編制，投資報(bào)價(jià)。主控外部合同及內(nèi)部協(xié)議簽訂工作。對(duì)招投標(biāo)文件和合同評(píng)審、簽訂修訂并保存記錄；負(fù)責(zé)組織各部門、項(xiàng)目經(jīng)理部的合同交底及交底檢查。監(jiān)督在建工程項(xiàng)目履行合同情況，處理合同糾紛；合理安排工程項(xiàng)目，落實(shí)質(zhì)量、安標(biāo)化目標(biāo)；負(fù)責(zé)對(duì)工程分承包方的評(píng)價(jià)、并建立《合格分承包名錄》。三、工程部：負(fù)責(zé)主控基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，為生產(chǎn)服務(wù)提供產(chǎn)品防護(hù)質(zhì)量管理體系、要求及其程序的有效運(yùn)行；編制分部分項(xiàng)作業(yè)指導(dǎo)書及大型工程、重點(diǎn)工程、特殊工程的施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量、環(huán)保計(jì)劃；審核中小型工程項(xiàng)目的施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量、環(huán)保計(jì)劃、專項(xiàng)方案，并檢查督促實(shí)施；檢查施工過(guò)程控制措施的落實(shí)情況，并督促落實(shí)整改；負(fù)責(zé)施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的管理和執(zhí)行，指導(dǎo)施工圖的自審和組織圖紙會(huì)審，協(xié)助總工處理施工技術(shù)難題；負(fù)責(zé)控制設(shè)計(jì)變更工作；主控工程開(kāi)竣工報(bào)告的審批，參與項(xiàng)目地基驗(yàn)槽、結(jié)構(gòu)中間驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收；負(fù)責(zé)主控監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制，數(shù)據(jù)分析管理體系要求，督促項(xiàng)目經(jīng)理部按時(shí)對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備送檢工作并檢查記錄。針對(duì)薄弱環(huán)節(jié)、重點(diǎn)過(guò)程及反復(fù)出現(xiàn)的一般不合格，制定預(yù)防措施。四、質(zhì)安部：負(fù)責(zé)主控記錄控制，過(guò)程與最終產(chǎn)品監(jiān)試和測(cè)量，不合格品控制、服務(wù)相關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求及其程序的有效運(yùn)行；定期或不定期組織對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程和最終質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全檢查、督促整改，收集不合格信息，監(jiān)督實(shí)施、驗(yàn)證糾正措施；建立體系記錄清單，審查質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄是否齊全、真實(shí)、有效，具有可追溯性。監(jiān)督過(guò)程檢驗(yàn)，最終檢驗(yàn)的實(shí)施和回訪保修的驗(yàn)證；負(fù)責(zé)與施工安全相關(guān)的管理體系要求及其程序的持續(xù)有效運(yùn)行；貫徹執(zhí)行國(guó)家行業(yè)的施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)的規(guī)章和各項(xiàng)制度，及時(shí)制止違章指揮與作業(yè)違反操作規(guī)程現(xiàn)象，為施工提供相應(yīng)的安全生產(chǎn)環(huán)境；組織安全、檢查、負(fù)責(zé)組織安全事故現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查與處理工作；主管生產(chǎn)設(shè)備相關(guān)的管理體系要求及程序的有效運(yùn)行；督促項(xiàng)目經(jīng)理部搞好設(shè)備維修保養(yǎng)、定期或不定期組織檢查實(shí)施情況，組織對(duì)大型機(jī)械的驗(yàn)收及報(bào)驗(yàn)，確保設(shè)備正常運(yùn)行；指導(dǎo)、檢查物資的驗(yàn)收，搬運(yùn)，儲(chǔ)存，使用情況，做到手續(xù)完備，記錄齊全真實(shí)，標(biāo)識(shí)準(zhǔn)確及時(shí)并具有可追溯性；監(jiān)督項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)勞務(wù)分包和供應(yīng)方的選擇；組織竣工初驗(yàn)、最終驗(yàn)收、評(píng)定單位項(xiàng)目質(zhì)量等級(jí)。五、財(cái)務(wù)部：1．確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全技術(shù)措施費(fèi)用計(jì)劃的資金到位，監(jiān)督資金?？顚Ｓ?；2．保證管理體系管理費(fèi)用的資金到位，并監(jiān)督資金使用情況；3．負(fù)責(zé)審核各類事故處理費(fèi)用支出，并將其納入企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析內(nèi)容；4．負(fù)責(zé)執(zhí)行管理體系實(shí)施中管理部門對(duì)違章的扣款，并單獨(dú)設(shè)帳管理。41 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