勞動紀(jì)律及相關(guān)內(nèi)部管理暫行規(guī)定-資料下載頁
2025-04-18 08:43本頁面
【正文】 。借閱資料不得轉(zhuǎn)借、拆卸、調(diào)換，以及私自復(fù)印。各員工在歸還借閱資料時應(yīng)在“借閱登記本”上登記，標(biāo)明歸還人員及歸還時間等。凡涉及公司保密范疇的檔案資料，員工一般不能借閱，如因工作需要確需借閱時，須按規(guī)定的權(quán)限向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提出申請，待批準(zhǔn)后方可借閱，閱后應(yīng)即時歸還，并在“借閱登記本”上銷檔。九、差旅費(fèi)、用餐補(bǔ)助、市內(nèi)外交通費(fèi)補(bǔ)助制度出差人員需經(jīng)負(fù)責(zé)人簽字，方可辦理清款報銷手續(xù)；出差人員的伙食補(bǔ)助，不分途中和住勤，每人每天補(bǔ)助30元（早、中、晚餐），住宿報銷標(biāo)準(zhǔn)為每人每天不超過100元，特殊情況超過標(biāo)準(zhǔn)需經(jīng)負(fù)責(zé)人事先同意，出差地市內(nèi)交通費(fèi)按實(shí)際支出計算報銷。如果委托方安排了交通與住宿、用餐時，除每天補(bǔ)助20元外，其它不另行報銷；工作人員出差以公汽、巴士、火車硬坐為主，乘坐火車在車上過夜5小時以上或乘車時間超過8小時可購硬臥票；公司員工自簽訂正式勞動合同之日起，均可享受公司的每月60元的用餐補(bǔ)助費(fèi)。（計發(fā)了出差等相關(guān)外勤補(bǔ)助的按天數(shù)相應(yīng)扣減）因工作需要在辦公室加班者，如無其它按排，每人每餐按15元補(bǔ)助，不再另行報銷。除公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理外，公司人員因業(yè)務(wù)外出交通費(fèi)原則上按實(shí)報銷（的士費(fèi)除負(fù)責(zé)人事先同意方可報銷），填單報銷需寫清楚明細(xì)。十、辦公用品的采購、保管及領(lǐng)用制度為適應(yīng)公司規(guī)范化管理的需要，理順辦公用品的采購、保管及領(lǐng)用程序，確保公司后勤管理發(fā)揮其應(yīng)有的管理效益，為各部門提供及時有效的物品供應(yīng)保障，特制定本規(guī)定。辦公室指定專人負(fù)責(zé)公司辦公用品的采購、保管和發(fā)放。本規(guī)定所指的辦公用品為公司日常辦公需使用的全部辦公材料、圖書資料、低值易耗品及勞動保護(hù)用品。即：除固定資產(chǎn)以外的所有物資用品。（具體為：圓珠筆及筆芯、鉛筆、墨水、膠水、印泥、印油、紙簍、訂書機(jī)、訂書釘、錐子、曲別針、大頭針、 圖釘、剪刀、復(fù)寫紙、文件頭、發(fā)文審批單、文件夾、文件袋、檔案盒、標(biāo)簽、信封、稿紙、復(fù)（打）印紙、傳真紙、報銷單、牛皮紙、雙面膠、白乳膠、透明膠、色帶、軟盤、打印機(jī)墨盒、碳粉、水杯、毛巾、掃把、拖把等）。辦公用品的采購堅持購前審批、集中采購、購后驗收制度。保管人員核對無誤后簽字入庫，并憑入庫單登記造冊。指定保管人要做到辦公用品齊全、量足質(zhì)優(yōu)、庫存合理、開支適當(dāng)以及適當(dāng)保管；同時，要做好辦公用品登記造冊以及領(lǐng)用登記手續(xù)，遇有辦公用品缺損時應(yīng)及時查清原因、分清責(zé)任。辦公用品的領(lǐng)用由本人親領(lǐng)并簽字，不得代領(lǐng)。十一、本規(guī)定解釋權(quán)歸公司辦公室，自二○XX年X月X日起執(zhí)行。 12 /
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