【正文】 A類備件，B類備件中采購額大于5000元的，在材質、熱處理上容易弄虛作假的，行業(yè)中存在翻新的、在以往的使用中經常性損害的，獨家供貨的，生產工藝消耗件（潤磨機磨球、潤磨機含油尼龍襯板、造球盤瓷磚、燒結機臺車篦條、臺車滑板、高爐送風裝置、高爐風、渣口大、中、小套、連鑄結晶器銅管、軋鋼軋輥、輥環(huán)、軋輥軸承、耐材：粘土磚、高鋁、低蠕變、鉻鋼玉磚及格子磚、蓄熱球。加熱爐耐熱滑塊等）、外委維修的，都必須附有《技術協(xié)議》，有年度大《技術協(xié)議》的除外，但須附年度大《技術協(xié)議》復印件。⑸、對于A類設備、A類備件、公用工機具、特種設備的采購及外委維修，大、中修外委項目（設備、土建、環(huán)保）、技改外委項目、大、中修下線備件的外委修復還必須提報《專項報告》，有圖紙的必須提供；⑹、技改項目的備件采購及外委施工，必須提報《技改項目立項審批申報表》；⑺、各分廠在申報計劃的同時必須提供相關的《技術協(xié)議》等相關手續(xù)（相關技術協(xié)議要求及其考核見附件八），如有圖紙必須提供，否則考核計劃申報人100元/項。⑻、申報日期以上述要求的最后一個手續(xù)上報設備部的時間為準，每推遲申報一天扣200元，并按推遲天數(shù)累計考核。無電子版扣100元/次。 ⑼、《設備采購通知單》的“制表”中須填寫制表人的手機號碼，否則考核10元/次。 ⑽、月計劃中不允許混有加急計劃，必須留出加工、制造及運輸時間。如發(fā)現(xiàn)混有加急計劃考核申報單位500元/項，由此造成的一切后果，由申報單位承擔。 設備工程部對月計劃的審核程序及考核：設備工程部接到分廠的計劃單后，審核型號、規(guī)格、數(shù)量，于26日17:00前送達供應部，進行劃價。供應部應于29日10:00前將標出單價后的計劃送至設備工程部，設備工程部將最終審簽后的計劃于該月最后一日17:00前分送到供應部、物流中心及各申報單位（遇節(jié)假日順延）。⑴、對于設備工程部審核后非供應部估價原因造成的分廠備件額超出計劃定額，考核設備部分管專業(yè)工程師500元； ⑵、對于因設備工程部不合理刪除致使分廠無備件而造成的設備事故，按分廠事故考核額（不含分廠連帶責任考核）的5%對設備工程部的責任專工進行考核；⑶、如因設備部分管專業(yè)工程師未認真審核，造成手續(xù)不全，對設備部專工考核100元/項；⑷、如因分廠原因未及時提報，而設備部專工未對分廠責任人考核，除對分廠責任人繼續(xù)考核外，按同額對設備部專工考核，本項考核由供應部執(zhí)行。⑸、月計劃中混有加急計劃，而設備部責任專工未能審核出，考核100元/項，由此造成設備事故的，按分廠事故考核額（不含分廠連帶責任考核）的5%對設備工程部的責任專工進行考核；⑹、按設備工程部的考核總額的5%考核設備部部長。 供應部對月計劃的估價程序及考核： ⑴、供應部月計劃估價必須在每月29日上午10：:00前標出單價，且估價總價誤差控制在10%以內，如未按時標出或估價總價誤差超過10%，考核責任人200元。⑵、按供應部的考核總額的5%考核供應部經理。⑶、本項考核由設備工程部執(zhí)行。二月計劃外（加急）備品備件的申報程序及考核： 各分廠（一、二軋車間）的月計劃外（加急）備品備件的申報程序及考核：⑴、各分廠的設備管理人員和備件員應加強業(yè)務培訓，提高業(yè)務水平，增強備品備件申報的計劃性，減少計劃外申報；備品備件要有計劃性，計劃要有嚴肅性。⑵、備件員應認真將各車間及工段提報的加急備品備件計劃與原庫存進行核對、并核對要求到貨日期、是否應有《專項申購報告》、《技改項目立項審批申報表》、《技術協(xié)議》及圖紙，并及時與提報人進行溝通。如未按此規(guī)定執(zhí)行，造成缺少申報要件，按50元/項?要件進行考核，且備件申報日期按最后一個要件上報日期為準，由此造成的備件遲報，按本制度備件遲報進行考核。 ⑶、計劃外（加急）申報的備品備件由申報單位自行到相關部門審簽。審簽程序如下：申報單位—物流中心— 設備工程部—供應部，審批完的計劃分送物流中心、供應部、設備工程部各一份。⑷、各分廠計劃外申報的次數(shù)每月允許申報2次累計10項，多超一次扣1000元，多申報一項扣100元。⑸、備件到貨后由物流中心通知計劃申報單位，到貨通知后2日內予以領出，兩天內不領用直接進分廠成本且領用時再次進入分廠成本。 ⑹、凡是申報急件的必須先經物流中心簽字認可，然后送—設備工程部審批。急件于當日報供應部，推遲一天扣責任審批單位200元。⑺、申報急件（包括檢修當中遇到的急件）要實事求是，非急報急的查出一次扣500元。⑻、設備檢修當中遇到的急件，需要廠內加工的機加車間先行加工后補辦手續(xù)。⑼、需外購、外委的供應部按計劃外急件購置。三、新建和技術改造項目設備和備品備件的申報程序及考核： 新建項目： ⑴、新建項目一般都有成立項目組，項目所需的設備和備品備件，由項目組的工程技術人員提計劃申報，申報的程序同上述規(guī)定。⑵、所申報的設備和備品備件的規(guī)格型號，必須經過認真論證和選型，如提錯規(guī)格型號造成損失一次扣責任人損失價值的50%（可退貨、換貨的不在此列）。 ⑶、數(shù)量提得過多，造成積壓：B類備件庫存超出6個月，C類備件庫存超出3個月，按附件一：四、備件管理及考核中的品備件存儲管理不合理儲備造成庫存積壓進行考核。技術改造：⑴、技術改造所需的設備和備品備件，如有項目組的，由項目組提出采購計劃，無項目組的由相關分廠的技術人員提計劃，并認真核對改造前的原備品備件庫存情況，作出處置方案及經濟效益分析。⑵、因錯報造成損失一次扣責任人損失價值的50%（可退貨、換貨的不在此列）。⑶、在提報技術改造所需的設備和備品備件中因數(shù)量提得過多，造成積壓：B類備件庫存超出6個月，C類備件庫存超出3個月，按附件一：四、備件管理及考核中的備品備件存儲管理不合理儲備造成庫存積壓進行考核。新建和技術改造項目設備和備品備件的申報次數(shù)不考核。四、重點備件、通用備件和工具的申報： （A）通用件、標準件、低值易耗品各分廠不需報計劃，若不足最低庫存量，由物流中心自行報采購計劃。 （B）各分廠的重點備件（A類設備、備件）需申報重點備件采購專項報告，詳細說明備用理由，由設備工程部審批后由分廠上報公司領導批準后，按照備件申報程序申報采購計劃。但作為設備工程部，應逐步掌握重點備件（A類備件）的使用量、使用周期，確定最低儲備額。設備工程部可根據(jù)分廠所報以及全公司相同設備的數(shù)量，通盤考慮。申報程序如下：各分廠上報重點備件明細—設備工程部編制計劃—供應部定價—董事長審批，審批完的計劃分送物流中心、供應部、相關分廠。 （C）個人工具由物流中心自行申報計劃，領用時由物流中心依據(jù)個人工具相關管理規(guī)定上工具卡進行管理。公用工機具需申報工具專項報告（以舊換新的工機具可直接申報采購計劃，到貨后以舊換新），詳細說明申報理由，由設備工程部審批后由分廠上報公司領導批準后，按照程序申報采購計劃。計劃申報流程圖（見附表）五、機加件申報范疇、流程及現(xiàn)階段外購機加備件明細申報范疇：精加工（金屬切削）及鉚焊制作非標準，材質為任何黑色金屬、有色金屬及非金屬材料，毛坯為鑄、鍛、型材、鉚焊件等；部分工序及熱處理由公司機加車間報供應部外委。申報流程：各生產單位機加件單獨列單，直接報公司機加車間進行生產，并注明加工數(shù)量、材質及其他技術要求。現(xiàn)階段確定需要外購的機加備件明細表：序號單位名稱所屬系統(tǒng)1燒結廠燒結機臺車輪軸套、輥套、軸襯帶冷機銷軸、軸套水封拉鏈走行輪提升機料斗U型螺栓（鏈環(huán)鉤）帶冷機左右鏈板燒結機固定滑板、彈性滑板2煉鐵廠35米鑄鐵機備件鑄鐵機3煉鋼廠轉爐上、下吊架轉爐爐裙板轉爐爐底轉爐爐口轉爐爐殼轉爐中硬齒面齒輪、齒輪軸轉爐風機軸瓦維修一次除塵風機混鐵爐水套混鐵爐氮封（包括氮封塞、氮封座）氧槍、下料齒式聯(lián)軸器行車平衡梁行車行車主、副卷卷筒行車行車主、副卷減速機底座行車滑輪轉爐煤氣柜4一軋、二軋車間齒輪液壓缸活塞桿輥軸維修精軋機飛剪刀片卡斷剪刀片特殊材質的機加件5其它單位無二、設備及備品備件的采購管理：未經設備工程部審批不得購入，擅自購入的不得入庫，未經驗收不得辦理入庫，否則每單扣罰采購和入庫責任人各500元。供應部備件采購員應努力提高備件采購速度，縮短備件采購周期：⑴、對于月備件采購計劃，采購員必須于計劃審批完成之日起10日內簽訂合同，并盡量縮短供貨周期：① 保證C類備件于計劃審批完成之日起1月內到達；② C類設備、B類備件于2月內到達；③ A、B類設備及A類備件的合同到貨時間需與設備部溝通協(xié)商后依據(jù)現(xiàn)場需用情況確定；⑵、對于加急計劃，采購員必須于計劃審批完成之日起3日內簽訂合同，并盡量縮短供貨周期：①對于加急計劃中的現(xiàn)場采購件供應部須于3日內到達；⑶、未在規(guī)定時間內簽訂合同的，考核供應部100元/項/天；⑷、未按合同交貨期到貨的，考核供應部200元/項/天，最高考核20000元；⑸、現(xiàn)場采購的備件或材料5天內必須到貨，5天內未到貨的，考核供應部200元/項/天，最高考核20000元。⑹、對供應部的考核，如每月超出3項，則取消供應部當月的備品備件專項獎勵。三、設備及備品備件驗收管理程序：設備及備品備件到貨經初驗收合格后方可辦理入庫手續(xù)。⑴、設備及備品備件到貨，單臺套在10萬元以下的C類設備及B、C類備件，物流中心應立即通知申報計劃部門派有關技術人員在3小時內到庫驗貨，每推遲1小時罰款100元，由物流中心憑入庫驗收單統(tǒng)計出的時間報財務扣罰未按時到物流中心驗收的單位。⑵、初驗收合格品供應部應在3天內辦理入庫手續(xù)，每推遲一天罰款200元，由物流中心憑入庫驗收單中通知驗收時間計算報財務扣罰供應部。⑶、驗收單和入庫單齊全方可簽辦報銷事宜，否則不予辦理；⑷、10萬元以上的設備及備件、A、B類設備及A類備件由物流中心通知設備工程部，設備工程部組織計劃申報單位、采購部共同驗收；⑸、低值易耗品、標準件、多次周期使用的備件由物流中心比照驗收。價值在10萬元以上的設備及備品備件、A、B類設備及A、B類備件，供應部訂貨時應同時簽訂必要的《技術協(xié)議》（由分廠設備科專業(yè)工程師提供，一式三份正本，設備科長或設備廠長簽字認可（生產工藝件由生產技術科科長（生產主任、工藝工程師）簽字認可），甲、乙雙方簽訂完《技術協(xié)議》后，一份正本由分廠設備科存檔備查，一份正本交予設備部存檔備查。），訂貨后應告知設備工程部及用貨單位該設備及備品的制造廠家，由設備工程部組織有關技術人員階段性地進行質量跟蹤。對于批量較大、價值較高、加工制作有一定難度并且又改變了供貨渠道或廠家的備件，考慮到新備件質量可能對正常運轉造成較大影響的，供應部應先少量定購進行試用，并由供應部填寫《設備及備件試用記錄表》，合格后方可正式按需求定購。否則對定購失誤每例罰款200~1000元；使用部門要積極配合供應部盡快試用并做出結論，超過試用期的，每例罰責任人200元，進行試用的備件，供應部應及時通知設備工程部。設備部以書面形式下發(fā)二級分廠或車間，二級分廠或車間將試用結果在試用期到期前的15～10天之內反饋至設備部。驗收工作應分初驗和試用驗收。初驗收是指其外觀質量、幾何尺寸是否合格進行驗收；試用驗收是指通過運轉或使用一定時間后對其內在質量是否合格的驗收，使用驗收的期限不應超過保質期。初驗收時由物流中心發(fā)放《入庫驗收單》給驗收人員填報（一式三份），物流中心檢查填報合格后，一份隨入庫單，一份報設備工程部，一份留存物流中心。初驗收不合格的設備和備品備件要馬上向供應部、設備工程部送出驗收單，以便協(xié)調并應由供應部及時通知供貨商退貨、換貨；由于初驗收失誤造成損失的，要追究驗收人員的責任，處罰金額按不合格設備和備品備件價值的50%，如能退換貨但影響上線，按錯檢漏檢進行考核，造成事故的，按事故考核。使用中發(fā)現(xiàn)的質量問題應及時反饋到供應部、設備工程部。驗收不合格的設備及備品備件，供應部應及時通知供貨商退貨或更換，造成的經濟損失應由供貨商承擔。開箱初驗收合格，應將所有合格證、說明書等技術資料由物流中心交設備工程部，用戶去檔案室借閱或復印，否則每發(fā)現(xiàn)一例罰責任人100元。錯報、錯購、漏購、錯檢驗由設備工程部裁決，找出責任人予以處罰，不能落實到人的責任由設備工程部承擔。四、大、中修備件采購計劃的管理及考核：大、中修備件及材料按每年4月、10月進行準備，實際大、中修時間以公司最終確定為準，要求大、中修所有備件及材料于每年3月31日、9月31日前必須全部到貨。大、中修所需采購周期特別長的大型A類設備及備件、進口件于大、中修前6個月進行申報，即每年10月10日、4月10日前進行申報，供應部估價時間為2天，設備部依據(jù)現(xiàn)場實際情況、估價情況及采購周期于5日內審批完，并由設備工程部上報公司領導批準后，由供應部進行采購。供應部應于計劃審批完成之日起10日內簽訂合同。大、中修所需采購周期比較長的A、B類設備及備件，于每年11月1日（已考慮春季中修采購周期中的春節(jié)影響）、5月15日前申報，設備部依據(jù)現(xiàn)場實際情況、估價情況及采購周期于8日內（包含供應部估價時間4天）審批完成后由設備部上報公司領導批準后，由供應部進行采購。供應部應于計劃審批完成之日起20日內簽訂合同。大、中修所需采購周期比較短的C類設備、備件及現(xiàn)場采購材料等，于每年2月15日、8月15日前申報，設備部依據(jù)現(xiàn)場實際情況、估價情況及采購周期于5日內（包含供應部估價時間2天）審批完成后由設備工程部上報公司領導批準后，由供應部進行采購。供應部應于計劃審批完成之日起10日內簽訂合同，現(xiàn)場采購的備件或材料于計劃審批完成之日起10日內全部到貨?？己耍孩?、供應部估價未按時標出單價考核供應部300元/天?項，最高限額5000元；⑵、如因分廠遲報（含手續(xù)要件不全），考核分廠2000元/項?天，最高限額按公司一級設