【正文】 A類備件，B類備件中采購額大于5000元的，在材質(zhì)、熱處理上容易弄虛作假的，行業(yè)中存在翻新的、在以往的使用中經(jīng)常性損害的，獨(dú)家供貨的，生產(chǎn)工藝消耗件（潤磨機(jī)磨球、潤磨機(jī)含油尼龍襯板、造球盤瓷磚、燒結(jié)機(jī)臺車篦條、臺車滑板、高爐送風(fēng)裝置、高爐風(fēng)、渣口大、中、小套、連鑄結(jié)晶器銅管、軋鋼軋輥、輥環(huán)、軋輥軸承、耐材：粘土磚、高鋁、低蠕變、鉻鋼玉磚及格子磚、蓄熱球。加熱爐耐熱滑塊等）、外委維修的，都必須附有《技術(shù)協(xié)議》，有年度大《技術(shù)協(xié)議》的除外，但須附年度大《技術(shù)協(xié)議》復(fù)印件。⑸、對于A類設(shè)備、A類備件、公用工機(jī)具、特種設(shè)備的采購及外委維修，大、中修外委項(xiàng)目（設(shè)備、土建、環(huán)保）、技改外委項(xiàng)目、大、中修下線備件的外委修復(fù)還必須提報(bào)《專項(xiàng)報(bào)告》，有圖紙的必須提供；⑹、技改項(xiàng)目的備件采購及外委施工，必須提報(bào)《技改項(xiàng)目立項(xiàng)審批申報(bào)表》；⑺、各分廠在申報(bào)計(jì)劃的同時(shí)必須提供相關(guān)的《技術(shù)協(xié)議》等相關(guān)手續(xù)（相關(guān)技術(shù)協(xié)議要求及其考核見附件八），如有圖紙必須提供，否則考核計(jì)劃申報(bào)人100元/項(xiàng)。⑻、申報(bào)日期以上述要求的最后一個手續(xù)上報(bào)設(shè)備部的時(shí)間為準(zhǔn)，每推遲申報(bào)一天扣200元，并按推遲天數(shù)累計(jì)考核。無電子版扣100元/次。 ⑼、《設(shè)備采購?fù)ㄖ獑巍返摹爸票怼敝许毺顚懼票砣说氖謾C(jī)號碼，否則考核10元/次。 ⑽、月計(jì)劃中不允許混有加急計(jì)劃，必須留出加工、制造及運(yùn)輸時(shí)間。如發(fā)現(xiàn)混有加急計(jì)劃考核申報(bào)單位500元/項(xiàng)，由此造成的一切后果，由申報(bào)單位承擔(dān)。 設(shè)備工程部對月計(jì)劃的審核程序及考核：設(shè)備工程部接到分廠的計(jì)劃單后，審核型號、規(guī)格、數(shù)量，于26日17:00前送達(dá)供應(yīng)部，進(jìn)行劃價(jià)。供應(yīng)部應(yīng)于29日10:00前將標(biāo)出單價(jià)后的計(jì)劃送至設(shè)備工程部，設(shè)備工程部將最終審簽后的計(jì)劃于該月最后一日17:00前分送到供應(yīng)部、物流中心及各申報(bào)單位（遇節(jié)假日順延）。⑴、對于設(shè)備工程部審核后非供應(yīng)部估價(jià)原因造成的分廠備件額超出計(jì)劃定額，考核設(shè)備部分管專業(yè)工程師500元； ⑵、對于因設(shè)備工程部不合理刪除致使分廠無備件而造成的設(shè)備事故，按分廠事故考核額（不含分廠連帶責(zé)任考核）的5%對設(shè)備工程部的責(zé)任專工進(jìn)行考核；⑶、如因設(shè)備部分管專業(yè)工程師未認(rèn)真審核，造成手續(xù)不全，對設(shè)備部專工考核100元/項(xiàng)；⑷、如因分廠原因未及時(shí)提報(bào)，而設(shè)備部專工未對分廠責(zé)任人考核，除對分廠責(zé)任人繼續(xù)考核外，按同額對設(shè)備部專工考核，本項(xiàng)考核由供應(yīng)部執(zhí)行。⑸、月計(jì)劃中混有加急計(jì)劃，而設(shè)備部責(zé)任專工未能審核出，考核100元/項(xiàng)，由此造成設(shè)備事故的，按分廠事故考核額（不含分廠連帶責(zé)任考核）的5%對設(shè)備工程部的責(zé)任專工進(jìn)行考核；⑹、按設(shè)備工程部的考核總額的5%考核設(shè)備部部長。 供應(yīng)部對月計(jì)劃的估價(jià)程序及考核： ⑴、供應(yīng)部月計(jì)劃估價(jià)必須在每月29日上午10：:00前標(biāo)出單價(jià)，且估價(jià)總價(jià)誤差控制在10%以內(nèi)，如未按時(shí)標(biāo)出或估價(jià)總價(jià)誤差超過10%，考核責(zé)任人200元。⑵、按供應(yīng)部的考核總額的5%考核供應(yīng)部經(jīng)理。⑶、本項(xiàng)考核由設(shè)備工程部執(zhí)行。二月計(jì)劃外（加急）備品備件的申報(bào)程序及考核： 各分廠（一、二軋車間）的月計(jì)劃外（加急）備品備件的申報(bào)程序及考核：⑴、各分廠的設(shè)備管理人員和備件員應(yīng)加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)水平，增強(qiáng)備品備件申報(bào)的計(jì)劃性，減少計(jì)劃外申報(bào)；備品備件要有計(jì)劃性，計(jì)劃要有嚴(yán)肅性。⑵、備件員應(yīng)認(rèn)真將各車間及工段提報(bào)的加急備品備件計(jì)劃與原庫存進(jìn)行核對、并核對要求到貨日期、是否應(yīng)有《專項(xiàng)申購報(bào)告》、《技改項(xiàng)目立項(xiàng)審批申報(bào)表》、《技術(shù)協(xié)議》及圖紙，并及時(shí)與提報(bào)人進(jìn)行溝通。如未按此規(guī)定執(zhí)行，造成缺少申報(bào)要件，按50元/項(xiàng)?要件進(jìn)行考核，且備件申報(bào)日期按最后一個要件上報(bào)日期為準(zhǔn)，由此造成的備件遲報(bào)，按本制度備件遲報(bào)進(jìn)行考核。 ⑶、計(jì)劃外（加急）申報(bào)的備品備件由申報(bào)單位自行到相關(guān)部門審簽。審簽程序如下：申報(bào)單位—物流中心— 設(shè)備工程部—供應(yīng)部，審批完的計(jì)劃分送物流中心、供應(yīng)部、設(shè)備工程部各一份。⑷、各分廠計(jì)劃外申報(bào)的次數(shù)每月允許申報(bào)2次累計(jì)10項(xiàng)，多超一次扣1000元，多申報(bào)一項(xiàng)扣100元。⑸、備件到貨后由物流中心通知計(jì)劃申報(bào)單位，到貨通知后2日內(nèi)予以領(lǐng)出，兩天內(nèi)不領(lǐng)用直接進(jìn)分廠成本且領(lǐng)用時(shí)再次進(jìn)入分廠成本。 ⑹、凡是申報(bào)急件的必須先經(jīng)物流中心簽字認(rèn)可，然后送—設(shè)備工程部審批。急件于當(dāng)日報(bào)供應(yīng)部，推遲一天扣責(zé)任審批單位200元。⑺、申報(bào)急件（包括檢修當(dāng)中遇到的急件）要實(shí)事求是，非急報(bào)急的查出一次扣500元。⑻、設(shè)備檢修當(dāng)中遇到的急件，需要廠內(nèi)加工的機(jī)加車間先行加工后補(bǔ)辦手續(xù)。⑼、需外購、外委的供應(yīng)部按計(jì)劃外急件購置。三、新建和技術(shù)改造項(xiàng)目設(shè)備和備品備件的申報(bào)程序及考核： 新建項(xiàng)目： ⑴、新建項(xiàng)目一般都有成立項(xiàng)目組，項(xiàng)目所需的設(shè)備和備品備件，由項(xiàng)目組的工程技術(shù)人員提計(jì)劃申報(bào)，申報(bào)的程序同上述規(guī)定。⑵、所申報(bào)的設(shè)備和備品備件的規(guī)格型號，必須經(jīng)過認(rèn)真論證和選型，如提錯規(guī)格型號造成損失一次扣責(zé)任人損失價(jià)值的50%（可退貨、換貨的不在此列）。 ⑶、數(shù)量提得過多，造成積壓：B類備件庫存超出6個月，C類備件庫存超出3個月，按附件一：四、備件管理及考核中的品備件存儲管理不合理儲備造成庫存積壓進(jìn)行考核。技術(shù)改造：⑴、技術(shù)改造所需的設(shè)備和備品備件，如有項(xiàng)目組的，由項(xiàng)目組提出采購計(jì)劃，無項(xiàng)目組的由相關(guān)分廠的技術(shù)人員提計(jì)劃，并認(rèn)真核對改造前的原備品備件庫存情況，作出處置方案及經(jīng)濟(jì)效益分析。⑵、因錯報(bào)造成損失一次扣責(zé)任人損失價(jià)值的50%（可退貨、換貨的不在此列）。⑶、在提報(bào)技術(shù)改造所需的設(shè)備和備品備件中因數(shù)量提得過多，造成積壓：B類備件庫存超出6個月，C類備件庫存超出3個月，按附件一：四、備件管理及考核中的備品備件存儲管理不合理儲備造成庫存積壓進(jìn)行考核。新建和技術(shù)改造項(xiàng)目設(shè)備和備品備件的申報(bào)次數(shù)不考核。四、重點(diǎn)備件、通用備件和工具的申報(bào)： （A）通用件、標(biāo)準(zhǔn)件、低值易耗品各分廠不需報(bào)計(jì)劃，若不足最低庫存量，由物流中心自行報(bào)采購計(jì)劃。 （B）各分廠的重點(diǎn)備件（A類設(shè)備、備件）需申報(bào)重點(diǎn)備件采購專項(xiàng)報(bào)告，詳細(xì)說明備用理由，由設(shè)備工程部審批后由分廠上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，按照備件申報(bào)程序申報(bào)采購計(jì)劃。但作為設(shè)備工程部，應(yīng)逐步掌握重點(diǎn)備件（A類備件）的使用量、使用周期，確定最低儲備額。設(shè)備工程部可根據(jù)分廠所報(bào)以及全公司相同設(shè)備的數(shù)量，通盤考慮。申報(bào)程序如下：各分廠上報(bào)重點(diǎn)備件明細(xì)—設(shè)備工程部編制計(jì)劃—供應(yīng)部定價(jià)—董事長審批，審批完的計(jì)劃分送物流中心、供應(yīng)部、相關(guān)分廠。 （C）個人工具由物流中心自行申報(bào)計(jì)劃，領(lǐng)用時(shí)由物流中心依據(jù)個人工具相關(guān)管理規(guī)定上工具卡進(jìn)行管理。公用工機(jī)具需申報(bào)工具專項(xiàng)報(bào)告（以舊換新的工機(jī)具可直接申報(bào)采購計(jì)劃，到貨后以舊換新），詳細(xì)說明申報(bào)理由，由設(shè)備工程部審批后由分廠上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，按照程序申報(bào)采購計(jì)劃。計(jì)劃申報(bào)流程圖（見附表）五、機(jī)加件申報(bào)范疇、流程及現(xiàn)階段外購機(jī)加備件明細(xì)申報(bào)范疇：精加工（金屬切削）及鉚焊制作非標(biāo)準(zhǔn)，材質(zhì)為任何黑色金屬、有色金屬及非金屬材料，毛坯為鑄、鍛、型材、鉚焊件等；部分工序及熱處理由公司機(jī)加車間報(bào)供應(yīng)部外委。申報(bào)流程：各生產(chǎn)單位機(jī)加件單獨(dú)列單，直接報(bào)公司機(jī)加車間進(jìn)行生產(chǎn)，并注明加工數(shù)量、材質(zhì)及其他技術(shù)要求?，F(xiàn)階段確定需要外購的機(jī)加備件明細(xì)表：序號單位名稱所屬系統(tǒng)1燒結(jié)廠燒結(jié)機(jī)臺車輪軸套、輥套、軸襯帶冷機(jī)銷軸、軸套水封拉鏈走行輪提升機(jī)料斗U型螺栓（鏈環(huán)鉤）帶冷機(jī)左右鏈板燒結(jié)機(jī)固定滑板、彈性滑板2煉鐵廠35米鑄鐵機(jī)備件鑄鐵機(jī)3煉鋼廠轉(zhuǎn)爐上、下吊架轉(zhuǎn)爐爐裙板轉(zhuǎn)爐爐底轉(zhuǎn)爐爐口轉(zhuǎn)爐爐殼轉(zhuǎn)爐中硬齒面齒輪、齒輪軸轉(zhuǎn)爐風(fēng)機(jī)軸瓦維修一次除塵風(fēng)機(jī)混鐵爐水套混鐵爐氮封（包括氮封塞、氮封座）氧槍、下料齒式聯(lián)軸器行車平衡梁行車行車主、副卷卷筒行車行車主、副卷減速機(jī)底座行車滑輪轉(zhuǎn)爐煤氣柜4一軋、二軋車間齒輪液壓缸活塞桿輥軸維修精軋機(jī)飛剪刀片卡斷剪刀片特殊材質(zhì)的機(jī)加件5其它單位無二、設(shè)備及備品備件的采購管理：未經(jīng)設(shè)備工程部審批不得購入，擅自購入的不得入庫，未經(jīng)驗(yàn)收不得辦理入庫，否則每單扣罰采購和入庫責(zé)任人各500元。供應(yīng)部備件采購員應(yīng)努力提高備件采購速度，縮短備件采購周期：⑴、對于月備件采購計(jì)劃，采購員必須于計(jì)劃審批完成之日起10日內(nèi)簽訂合同，并盡量縮短供貨周期：① 保證C類備件于計(jì)劃審批完成之日起1月內(nèi)到達(dá)；② C類設(shè)備、B類備件于2月內(nèi)到達(dá)；③ A、B類設(shè)備及A類備件的合同到貨時(shí)間需與設(shè)備部溝通協(xié)商后依據(jù)現(xiàn)場需用情況確定；⑵、對于加急計(jì)劃，采購員必須于計(jì)劃審批完成之日起3日內(nèi)簽訂合同，并盡量縮短供貨周期：①對于加急計(jì)劃中的現(xiàn)場采購件供應(yīng)部須于3日內(nèi)到達(dá)；⑶、未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)簽訂合同的，考核供應(yīng)部100元/項(xiàng)/天；⑷、未按合同交貨期到貨的，考核供應(yīng)部200元/項(xiàng)/天，最高考核20000元；⑸、現(xiàn)場采購的備件或材料5天內(nèi)必須到貨，5天內(nèi)未到貨的，考核供應(yīng)部200元/項(xiàng)/天，最高考核20000元。⑹、對供應(yīng)部的考核，如每月超出3項(xiàng)，則取消供應(yīng)部當(dāng)月的備品備件專項(xiàng)獎勵。三、設(shè)備及備品備件驗(yàn)收管理程序：設(shè)備及備品備件到貨經(jīng)初驗(yàn)收合格后方可辦理入庫手續(xù)。⑴、設(shè)備及備品備件到貨，單臺套在10萬元以下的C類設(shè)備及B、C類備件，物流中心應(yīng)立即通知申報(bào)計(jì)劃部門派有關(guān)技術(shù)人員在3小時(shí)內(nèi)到庫驗(yàn)貨，每推遲1小時(shí)罰款100元，由物流中心憑入庫驗(yàn)收單統(tǒng)計(jì)出的時(shí)間報(bào)財(cái)務(wù)扣罰未按時(shí)到物流中心驗(yàn)收的單位。⑵、初驗(yàn)收合格品供應(yīng)部應(yīng)在3天內(nèi)辦理入庫手續(xù)，每推遲一天罰款200元，由物流中心憑入庫驗(yàn)收單中通知驗(yàn)收時(shí)間計(jì)算報(bào)財(cái)務(wù)扣罰供應(yīng)部。⑶、驗(yàn)收單和入庫單齊全方可簽辦報(bào)銷事宜，否則不予辦理；⑷、10萬元以上的設(shè)備及備件、A、B類設(shè)備及A類備件由物流中心通知設(shè)備工程部，設(shè)備工程部組織計(jì)劃申報(bào)單位、采購部共同驗(yàn)收；⑸、低值易耗品、標(biāo)準(zhǔn)件、多次周期使用的備件由物流中心比照驗(yàn)收。價(jià)值在10萬元以上的設(shè)備及備品備件、A、B類設(shè)備及A、B類備件，供應(yīng)部訂貨時(shí)應(yīng)同時(shí)簽訂必要的《技術(shù)協(xié)議》（由分廠設(shè)備科專業(yè)工程師提供，一式三份正本，設(shè)備科長或設(shè)備廠長簽字認(rèn)可（生產(chǎn)工藝件由生產(chǎn)技術(shù)科科長（生產(chǎn)主任、工藝工程師）簽字認(rèn)可），甲、乙雙方簽訂完《技術(shù)協(xié)議》后，一份正本由分廠設(shè)備科存檔備查，一份正本交予設(shè)備部存檔備查。），訂貨后應(yīng)告知設(shè)備工程部及用貨單位該設(shè)備及備品的制造廠家，由設(shè)備工程部組織有關(guān)技術(shù)人員階段性地進(jìn)行質(zhì)量跟蹤。對于批量較大、價(jià)值較高、加工制作有一定難度并且又改變了供貨渠道或廠家的備件，考慮到新備件質(zhì)量可能對正常運(yùn)轉(zhuǎn)造成較大影響的，供應(yīng)部應(yīng)先少量定購進(jìn)行試用，并由供應(yīng)部填寫《設(shè)備及備件試用記錄表》，合格后方可正式按需求定購。否則對定購失誤每例罰款200~1000元；使用部門要積極配合供應(yīng)部盡快試用并做出結(jié)論，超過試用期的，每例罰責(zé)任人200元，進(jìn)行試用的備件，供應(yīng)部應(yīng)及時(shí)通知設(shè)備工程部。設(shè)備部以書面形式下發(fā)二級分廠或車間，二級分廠或車間將試用結(jié)果在試用期到期前的15～10天之內(nèi)反饋至設(shè)備部。驗(yàn)收工作應(yīng)分初驗(yàn)和試用驗(yàn)收。初驗(yàn)收是指其外觀質(zhì)量、幾何尺寸是否合格進(jìn)行驗(yàn)收；試用驗(yàn)收是指通過運(yùn)轉(zhuǎn)或使用一定時(shí)間后對其內(nèi)在質(zhì)量是否合格的驗(yàn)收，使用驗(yàn)收的期限不應(yīng)超過保質(zhì)期。初驗(yàn)收時(shí)由物流中心發(fā)放《入庫驗(yàn)收單》給驗(yàn)收人員填報(bào)（一式三份），物流中心檢查填報(bào)合格后，一份隨入庫單，一份報(bào)設(shè)備工程部，一份留存物流中心。初驗(yàn)收不合格的設(shè)備和備品備件要馬上向供應(yīng)部、設(shè)備工程部送出驗(yàn)收單，以便協(xié)調(diào)并應(yīng)由供應(yīng)部及時(shí)通知供貨商退貨、換貨；由于初驗(yàn)收失誤造成損失的，要追究驗(yàn)收人員的責(zé)任，處罰金額按不合格設(shè)備和備品備件價(jià)值的50%，如能退換貨但影響上線，按錯檢漏檢進(jìn)行考核，造成事故的，按事故考核。使用中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題應(yīng)及時(shí)反饋到供應(yīng)部、設(shè)備工程部。驗(yàn)收不合格的設(shè)備及備品備件，供應(yīng)部應(yīng)及時(shí)通知供貨商退貨或更換，造成的經(jīng)濟(jì)損失應(yīng)由供貨商承擔(dān)。開箱初驗(yàn)收合格，應(yīng)將所有合格證、說明書等技術(shù)資料由物流中心交設(shè)備工程部，用戶去檔案室借閱或復(fù)印，否則每發(fā)現(xiàn)一例罰責(zé)任人100元。錯報(bào)、錯購、漏購、錯檢驗(yàn)由設(shè)備工程部裁決，找出責(zé)任人予以處罰，不能落實(shí)到人的責(zé)任由設(shè)備工程部承擔(dān)。四、大、中修備件采購計(jì)劃的管理及考核：大、中修備件及材料按每年4月、10月進(jìn)行準(zhǔn)備，實(shí)際大、中修時(shí)間以公司最終確定為準(zhǔn)，要求大、中修所有備件及材料于每年3月31日、9月31日前必須全部到貨。大、中修所需采購周期特別長的大型A類設(shè)備及備件、進(jìn)口件于大、中修前6個月進(jìn)行申報(bào)，即每年10月10日、4月10日前進(jìn)行申報(bào)，供應(yīng)部估價(jià)時(shí)間為2天，設(shè)備部依據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況、估價(jià)情況及采購周期于5日內(nèi)審批完，并由設(shè)備工程部上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由供應(yīng)部進(jìn)行采購。供應(yīng)部應(yīng)于計(jì)劃審批完成之日起10日內(nèi)簽訂合同。大、中修所需采購周期比較長的A、B類設(shè)備及備件，于每年11月1日（已考慮春季中修采購周期中的春節(jié)影響）、5月15日前申報(bào)，設(shè)備部依據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況、估價(jià)情況及采購周期于8日內(nèi)（包含供應(yīng)部估價(jià)時(shí)間4天）審批完成后由設(shè)備部上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由供應(yīng)部進(jìn)行采購。供應(yīng)部應(yīng)于計(jì)劃審批完成之日起20日內(nèi)簽訂合同。大、中修所需采購周期比較短的C類設(shè)備、備件及現(xiàn)場采購材料等，于每年2月15日、8月15日前申報(bào)，設(shè)備部依據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況、估價(jià)情況及采購周期于5日內(nèi)（包含供應(yīng)部估價(jià)時(shí)間2天）審批完成后由設(shè)備工程部上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由供應(yīng)部進(jìn)行采購。供應(yīng)部應(yīng)于計(jì)劃審批完成之日起10日內(nèi)簽訂合同，現(xiàn)場采購的備件或材料于計(jì)劃審批完成之日起10日內(nèi)全部到貨?？己耍孩?、供應(yīng)部估價(jià)未按時(shí)標(biāo)出單價(jià)考核供應(yīng)部300元/天?項(xiàng)，最高限額5000元；⑵、如因分廠遲報(bào)（含手續(xù)要件不全），考核分廠2000元/項(xiàng)?天，最高限額按公司一級設(shè)