【正文】 庫(kù)情況報(bào)表，向生產(chǎn)計(jì)劃科上報(bào)；6) 各生產(chǎn)廠每日向財(cái)務(wù)處匯報(bào)生產(chǎn)成本報(bào)表；7）生產(chǎn)計(jì)劃處每日匯總各生產(chǎn)廠的生產(chǎn)、能源情況和產(chǎn)成品入庫(kù)情況報(bào)表，向上報(bào)事業(yè)部總經(jīng)理；8）財(cái)務(wù)處匯總每日生產(chǎn)廠的生產(chǎn)成本報(bào)表，每月向事業(yè)部總經(jīng)理匯報(bào)月生產(chǎn)成本情況；9）質(zhì)量技術(shù)處每日檢驗(yàn)原奶、半成品、成品、質(zhì)量，并出具原奶檢驗(yàn)報(bào)告單，半成品檢驗(yàn)報(bào)告單，成品檢驗(yàn)報(bào)告單，控制各生產(chǎn)廠的設(shè)備和技術(shù)工藝、操作規(guī)程；10）質(zhì)量技術(shù)處每旬、月向事業(yè)部總經(jīng)理匯報(bào)成品質(zhì)量報(bào)表；11）下月10日，事業(yè)部總經(jīng)理召集各方（包括生產(chǎn)、質(zhì)量技術(shù)、財(cái)務(wù)的人員）召開上月生產(chǎn)情況分析會(huì)，對(duì)出現(xiàn)的生產(chǎn)、質(zhì)量、技術(shù)、設(shè)備成本問(wèn)題提出改進(jìn)措施。 1) 事業(yè)部總經(jīng)理上月24日與原奶事業(yè)部簽訂下月原奶供應(yīng)合同，26日向采購(gòu)事業(yè)部下達(dá)月采購(gòu)合同；2) 共用材料貿(mào)易事業(yè)部、原奶事業(yè)部分別根據(jù)合同、計(jì)劃向生產(chǎn)計(jì)劃處供應(yīng)原奶、共用材料；3) 生產(chǎn)計(jì)劃處根據(jù)各生產(chǎn)廠的月生產(chǎn)計(jì)劃，向各生產(chǎn)廠供應(yīng)原奶、原輔材料；4) 各生產(chǎn)廠根據(jù)各生產(chǎn)車間的月生產(chǎn)計(jì)劃，每日向各生產(chǎn)車間分配原奶、原輔材料；5) 各生產(chǎn)車間根據(jù)每日生產(chǎn)安排，接收原奶、原輔材料；6) 預(yù)處理每日收奶，并將原輔料按工藝配方配入原奶中，通過(guò)管道進(jìn)入 濃縮、噴粉工段；7) 濃縮、噴粉工段將預(yù)處理工段配好的奶料，按工藝操作規(guī)程進(jìn)行濃縮。噴霧干燥，通過(guò)管道進(jìn)入出粉工段； 8) 出粉工段將濃縮、噴粉工段濃縮的奶粉經(jīng)過(guò)二次處理，按操作規(guī)程將 奶粉生產(chǎn)出來(lái)，交與包裝工段；9） 包裝工段將奶粉包裝成成品，并通知生產(chǎn)車間入庫(kù)；10）生產(chǎn)車間通知生產(chǎn)計(jì)劃處將產(chǎn)成品運(yùn)輸?shù)戒N售處庫(kù)房。5． 補(bǔ)充說(shuō)明l 本流程由奶粉事業(yè)部起草并負(fù)責(zé)解釋；l 各工段生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量控制，詳見全面質(zhì)量管理流程。l 本流程于1999年12月31日分布；l 本流程于2000年1月1日始實(shí)施；l 原相關(guān)規(guī)定自本流程實(shí)施日廢止。編號(hào)：WF－023冷凍事業(yè)部主要產(chǎn)品生產(chǎn)管理流程1． 目的 為保證冷凍事業(yè)部主要產(chǎn)品生產(chǎn)按時(shí)、保質(zhì)完成，特制定本流程。2． 流程的職能機(jī)構(gòu) 生產(chǎn)計(jì)劃處負(fù)責(zé)冷凍事業(yè)部主要產(chǎn)品生產(chǎn)管理工作。3． 權(quán)利與責(zé)任 事業(yè)部經(jīng)理l 負(fù)責(zé)月度計(jì)劃的審鑒，月度事業(yè)部例會(huì)對(duì)生產(chǎn)管理信息的分析和決 策； 生產(chǎn)計(jì)劃處l 負(fù)責(zé)參與月度生產(chǎn)計(jì)劃的討論，向生產(chǎn)分廠下達(dá)月計(jì)劃，并分別與 原奶事業(yè)部，采購(gòu)事業(yè)部鑒定原奶、原輔材料采購(gòu)合同，及時(shí)向事 業(yè)部經(jīng)理反饋綜合生產(chǎn)信息，向生產(chǎn)分廠供應(yīng)原輔料； 各生產(chǎn)分廠l 負(fù)責(zé)接收分解下達(dá)月生產(chǎn)計(jì)劃，并接收原輔料； 生產(chǎn)車間l 負(fù)責(zé)具體生產(chǎn)，工序過(guò)程控制； 原奶事業(yè)部l 與冷凍事業(yè)部生產(chǎn)計(jì)劃處簽定月牛奶采購(gòu)合同，并按合同履行； 共用材料貿(mào)易事業(yè)部l 與冷凍事業(yè)部生產(chǎn)計(jì)劃處簽定月共用材料采購(gòu)合同，并按合同履行； 質(zhì)量技術(shù)處l 負(fù)責(zé)進(jìn)貨、過(guò)秤、成品檢驗(yàn)，向生產(chǎn)分廠提供檢驗(yàn)結(jié)果，并進(jìn)行工 藝技術(shù)管理，向事業(yè)部經(jīng)理提供旬，月質(zhì)量匯總分析； 財(cái)務(wù)處l 向事業(yè)部經(jīng)理匯報(bào)成本費(fèi)用匯總分析報(bào)告。4． 信息流、物流及子流程說(shuō)明：1） 在事業(yè)部經(jīng)理未正式簽署月生產(chǎn)計(jì)劃之前，由銷售處牽頭，組織生產(chǎn)計(jì)劃處、技術(shù)質(zhì)量處、采購(gòu)、財(cái)務(wù)人員參加討論，事業(yè)部經(jīng)理簽署并下達(dá)月生產(chǎn)計(jì)劃，在每月5日前，給生產(chǎn)計(jì)劃處；2） 生產(chǎn)計(jì)劃處每月6日前下達(dá)給各生產(chǎn)分廠，各生產(chǎn)分廠分解給各生產(chǎn)車間；3） 同時(shí)生產(chǎn)計(jì)劃處在每月6日前分別與原奶事業(yè)部，采購(gòu)事業(yè)部簽訂 原奶合同，采購(gòu)合同，并負(fù)責(zé)履行；4） 生產(chǎn)車間按工藝及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行工序控制，直至成品入庫(kù)；5） 各生產(chǎn)車間及時(shí)將生產(chǎn)綜合信息傳遞至生產(chǎn)分廠，并將日成本費(fèi)用 與生產(chǎn)情況傳遞至財(cái)務(wù)處；6） 生產(chǎn)分廠將日、旬、月生產(chǎn)綜合信息傳遞至生產(chǎn)計(jì)劃處，生產(chǎn)計(jì)劃 處每月3日前傳遞事業(yè)部經(jīng)理處；7） 技術(shù)質(zhì)量處每月逢3日將質(zhì)量分析匯總表傳遞給生產(chǎn)計(jì)劃處、事業(yè) 部經(jīng)理；8） 財(cái)務(wù)處每月15日前成本費(fèi)用匯總分析表傳遞給事業(yè)部經(jīng)理；9） 事業(yè)部經(jīng)理在月度事業(yè)部例會(huì)上討論分析前述生產(chǎn)有關(guān)的信息，指 出問(wèn)題找出措施。 物流說(shuō)明1） 原奶事業(yè)部，共用材料貿(mào)易事業(yè)部的牛奶、共用材料傳遞至生產(chǎn)分（領(lǐng)料單表格）生產(chǎn)分廠各車間從分廠領(lǐng)料憑領(lǐng)料單，配料經(jīng)老化形成在制品后，到解凍工序膨化， 裝（切片）成型、硬化、包裝、成品入庫(kù)，銷售處保管分入庫(kù)單。5。 補(bǔ)充說(shuō)明l 本流程由冷凍事業(yè)部起草并負(fù)責(zé)解釋l 本流程于1999年12月31日頒布。l 本流程于2000年1月1日開始實(shí)施。l 原相關(guān)規(guī)定在本流程實(shí)施之日廢止。編號(hào)：WF－024ISO9000深入實(shí)施管理流程的制度說(shuō)明1． 目的確保ISO9000質(zhì)量管理體系深入貫徹實(shí)施，確保其適宜性、符合性和持續(xù)有效性。2． 流程的職能機(jī)構(gòu)綜合處負(fù)責(zé)ISO9000深入實(shí)施管理。3． 權(quán)利與責(zé)任l 有權(quán)決定管理者代表的人選，有權(quán)審批方針、目標(biāo)及手冊(cè)的發(fā)布；有權(quán) 決定管理評(píng)審會(huì)議召開的時(shí)間并有權(quán)作出關(guān)于資源配置、體系改進(jìn)等管 理評(píng)審的決定，以及對(duì)管理評(píng)審決定的落實(shí)情況把握； l 有權(quán)選擇ISO9000運(yùn)行的職能部門，有權(quán)聘請(qǐng)咨詢機(jī)構(gòu)并負(fù)責(zé)相關(guān)的對(duì) 外往來(lái)工作，有權(quán)審批年度審核計(jì)劃、審核小組的成立及成員構(gòu)成，有 權(quán)審批開發(fā)程序文件，負(fù)責(zé)審批報(bào)告，管理評(píng)審報(bào)告以及負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng) 審決定落實(shí)的把關(guān)； 綜合處處長(zhǎng)l 負(fù)責(zé)編制年度審核計(jì)劃、選擇審核組長(zhǎng)及成員，組成貫徹小組，編寫質(zhì) 量體系文件，審批內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃，負(fù)責(zé)集權(quán)部環(huán)境變化信息、組織機(jī)構(gòu) 調(diào)整議案，重大質(zhì)量事故信息，并對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行效果進(jìn)行量化評(píng)估， 起草質(zhì)量體系運(yùn)行效果報(bào)告，負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議的組織工作，如通知等， 并負(fù)責(zé)管理評(píng)審決定的下發(fā)及對(duì)各部門解決議案的審核、落實(shí)，并將落 實(shí)的信息傳遞到管理者代表及事業(yè)部經(jīng)理處； 貫徹小組l 負(fù)責(zé)編寫體系文件，搜集整理質(zhì)量方針、目標(biāo)、提供給管理者代表； 各部門負(fù)責(zé)人l 有權(quán)簽批本部門產(chǎn)生的匯集文件，負(fù)責(zé)對(duì)所接收的質(zhì)量體系文件的宣 傳，負(fù)責(zé)在崗管理評(píng)審會(huì)議召開之前向綜合處提交體系可行性報(bào)告，并 提出體系運(yùn)行過(guò)程中存在的問(wèn)題，負(fù)責(zé)提出所負(fù)責(zé)要素的改進(jìn)意見，負(fù) 責(zé)執(zhí)行管理評(píng)審決定； 審核員l 負(fù)責(zé)實(shí)施具體的內(nèi)審。并有權(quán)開具不符合報(bào)告，接受審核組長(zhǎng)的命令驗(yàn) 證預(yù)防措施； 咨詢機(jī)構(gòu)l 負(fù)責(zé)對(duì)體系穩(wěn)健及其執(zhí)行情況進(jìn)行咨詢指導(dǎo)； 總裁l 掌握管理評(píng)審決定及其落實(shí)情況。4． 信息流、物流及子流程說(shuō)明 信息流流程說(shuō)明1） 事業(yè)部經(jīng)理從決策層中選拔出管理者代表，管理者代表任命自己的職能機(jī)構(gòu)、綜合處，綜合處制定貫徹計(jì)劃，組成貫徹小組提供給管理者代表，管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施；2） 貫徹組搜集質(zhì)量方針、目標(biāo)的信息，傳遞給管理者代表，管理者代表審核后，向事業(yè)部經(jīng)理匯報(bào)，由事業(yè)部經(jīng)理決定方針、目標(biāo)；3） 貫徹小組依據(jù)既定的方針、目標(biāo)編寫質(zhì)量體系文件、手冊(cè)由事業(yè)部經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布程序文件由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布，匯集文件由各進(jìn)入體系部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)發(fā)布，各執(zhí)行部門負(fù)責(zé)人對(duì)體系文件進(jìn)行宣傳并開始試運(yùn)行；4） 管理者代表聘請(qǐng)咨詢機(jī)構(gòu)對(duì)體系運(yùn)行情況進(jìn)行咨詢指導(dǎo)；5） 綜合處選擇審核組長(zhǎng)后，審核組長(zhǎng)編制內(nèi)審計(jì)劃，綜合處簽批后審核組長(zhǎng)下發(fā)給各執(zhí)行部門；6） 審核組成員在實(shí)施內(nèi)審過(guò)程后三天內(nèi)向受審核方開具不符合報(bào)告各受審核部門20天內(nèi)采取相應(yīng)糾正預(yù)防措施，審核組長(zhǎng)派員驗(yàn)證；7） 審核后5天內(nèi)審核組長(zhǎng)編寫內(nèi)審報(bào)告?zhèn)鬟f至綜合處，對(duì)體系運(yùn)行效果，即目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行量化評(píng)估，管理者代表簽發(fā)后，由綜合處下發(fā)各受審核處；8） 綜合處綜合搜集外部環(huán)境變遷對(duì)體系影響的信息、機(jī)構(gòu)調(diào)整議案，重大質(zhì)量事故信息、內(nèi)審報(bào)告、方針、目標(biāo)的量化評(píng)估、匯集體系運(yùn)行效果報(bào)告提供給管理者代表審核，管理者向事業(yè)部經(jīng)理匯報(bào)，經(jīng)理決定是否召開管理評(píng)審會(huì)議，如召開每隔一年至少進(jìn)行一次），由綜合處負(fù)責(zé)通知并組織相關(guān)事宜，同時(shí)向各進(jìn)入體系部門搜集體系運(yùn)行效果報(bào)告及存在的問(wèn)題，輸入至管理評(píng)審；9） 經(jīng)理主持召開管理評(píng)審會(huì)議，對(duì)方針、目標(biāo)及體系文件的適宜性有效性進(jìn)行評(píng)估，指出體系改進(jìn)的意見、方向及措施，包括資源的配置，體系文件的調(diào)整等，形成管理評(píng)審決定，由綜合處下發(fā)給各相關(guān)部門執(zhí)行，并由綜合處對(duì)執(zhí)行的方案內(nèi)容和貫徹力度和相關(guān)審核，最終傳遞至總裁處，以求達(dá)到通過(guò)內(nèi)審、管理評(píng)審使體系不斷深化的目的。5． 補(bǔ)充說(shuō)明l 本流程由營(yíng)銷中心研發(fā)部起草并負(fù)責(zé)解釋；l 本流程于1999年12月31日分布；l 本流程于2000年1月1日始實(shí)施；l 原相關(guān)規(guī)定自本流程實(shí)施日廢止。編號(hào)：WF－025全面質(zhì)量管理流程的制度說(shuō)明1． 目的為保證產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到合格，改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，滿足消費(fèi)者需求，特制訂本流程。2． 流程的職能機(jī)構(gòu)質(zhì)量技術(shù)處負(fù)責(zé)全面質(zhì)量管理工作。3． 權(quán)利與責(zé)任l 負(fù)責(zé)向質(zhì)量技術(shù)處下達(dá)解決質(zhì)量問(wèn)題的辦法和質(zhì)量改進(jìn)方案；l 負(fù)責(zé)召集各方召開全面質(zhì)量管理分析會(huì)。 l 負(fù)責(zé)向事業(yè)部總經(jīng)理上報(bào)質(zhì)量問(wèn)題，提出質(zhì)量問(wèn)題解決辦法和質(zhì)量改 進(jìn)草案；l 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)原奶、原輔材料、半成品、成品的質(zhì)量；l 負(fù)責(zé)向各生產(chǎn)廠下達(dá)解決質(zhì)量問(wèn)題的辦法，并解決重大質(zhì)量問(wèn)題；l 負(fù)責(zé)向各生產(chǎn)廠下達(dá)質(zhì)量改進(jìn)方案，并協(xié)助各生產(chǎn)廠改進(jìn)質(zhì)量。 生產(chǎn)計(jì)劃處 l 負(fù)責(zé)采購(gòu)原奶、原輔材料給各生產(chǎn)廠。 銷售處l 負(fù)責(zé)向區(qū)域銷售經(jīng)理下達(dá)解決質(zhì)量問(wèn)題的辦法，并解決一般質(zhì)量問(wèn) 題；l 負(fù)責(zé)向質(zhì)量技術(shù)處上報(bào)質(zhì)量問(wèn)題。 區(qū)域銷售經(jīng)理l 負(fù)責(zé)向銷售處上報(bào)質(zhì)量問(wèn)題；l 負(fù)責(zé)向銷售代表下達(dá)解決質(zhì)量問(wèn)題的辦法，并解決一些質(zhì)量問(wèn)題； 銷售代表l 負(fù)責(zé)向區(qū)域銷售經(jīng)理上報(bào)經(jīng)銷商或消費(fèi)者提出的質(zhì)量問(wèn)題；l 負(fù)責(zé)執(zhí)行解決質(zhì)量問(wèn)題的辦法，解決經(jīng)銷商或消費(fèi)者提出的質(zhì)量問(wèn)題。 各生產(chǎn)廠l 負(fù)責(zé)控制各生產(chǎn)車間的產(chǎn)品質(zhì)量；l 負(fù)責(zé)向各生產(chǎn)車間下達(dá)質(zhì)量改進(jìn)方案，改進(jìn)質(zhì)量； 各生產(chǎn)車間l 負(fù)責(zé)控制各工段的生產(chǎn)質(zhì)量；l 負(fù)責(zé)向各生產(chǎn)廠的質(zhì)量改進(jìn)方案，進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)； 各生產(chǎn)工段、包裝工段l 負(fù)責(zé)按質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)控制產(chǎn)品質(zhì)量；l 負(fù)責(zé)改進(jìn)產(chǎn)品流程。4． 信息流及相關(guān)子流程說(shuō)明原則:銷售環(huán)節(jié)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，根據(jù)大小逐級(jí)進(jìn)行解決，但質(zhì)量問(wèn)題必須反饋到質(zhì)量技術(shù)處. 信息流流程說(shuō)明1) 質(zhì)量技術(shù)處對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃處采購(gòu)回來(lái)的原奶,每車或每批進(jìn)行檢驗(yàn)出示原奶質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單,合格則各生產(chǎn)廠收取，不合格則退回原奶事業(yè)部；2) 質(zhì)量技術(shù)處對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃處采購(gòu)的原輔材料，每批進(jìn)行檢驗(yàn)，出示原輔材料檢驗(yàn)報(bào)告單,合格則各生產(chǎn)廠收取，不合格退回采購(gòu)事業(yè)部；3) 各生產(chǎn)工段最終生產(chǎn)出的奶粉半成品要交于質(zhì)量技術(shù)處檢驗(yàn)，出具半成品檢驗(yàn)報(bào)告單,合格則各包裝工段包裝，不合格則進(jìn)行回溶；4) 包裝工段包裝后的成品，質(zhì)量技術(shù)處要進(jìn)行批次檢驗(yàn)，出具成品檢驗(yàn)報(bào)告單,合格則生產(chǎn)計(jì)劃科入銷售處存,不合格則拆袋回溶；5) 經(jīng)銷商/消費(fèi)者或其他來(lái)源提出的質(zhì)量問(wèn)題,要按級(jí)別由銷售代表 區(qū)域銷售經(jīng)理 銷售處 質(zhì)量技術(shù)處，再由其上報(bào)事業(yè)部總經(jīng)理；6)事業(yè)部總經(jīng)理召集各方(包括事業(yè)部生產(chǎn)、銷售、質(zhì)量技術(shù)的人員)召開主要質(zhì)量管理分析會(huì)，對(duì)質(zhì)量問(wèn)題確定解決辦法和質(zhì)量解決方案，下達(dá)質(zhì)量技術(shù)處執(zhí)行；7)質(zhì)量再生產(chǎn)根據(jù)總經(jīng)理確定的質(zhì)量問(wèn)題辦法，逐級(jí)下達(dá)銷售處 區(qū)域銷售經(jīng)理 銷售代表，解決質(zhì)量問(wèn)題；8)質(zhì)量技術(shù)處根據(jù)事業(yè)部總經(jīng)理確定的質(zhì)量改進(jìn)方案，逐級(jí)下達(dá)，即各生產(chǎn)廠 各生產(chǎn)車間 各工段下達(dá)，改進(jìn)和提高產(chǎn)品質(zhì)量。 （特別是檢驗(yàn)）流程說(shuō)明 略5． 補(bǔ)充說(shuō)明l 質(zhì)量技術(shù)處下設(shè)化驗(yàn)室，檢驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量和原輔材料；l 各生產(chǎn)廠有化驗(yàn)室，但管理歸質(zhì)量技術(shù)處，檢驗(yàn)原奶、半成品和成品質(zhì) 量；l 本流程由營(yíng)銷中心研發(fā)部起草并負(fù)責(zé)解釋。l 本流程于1999年12月31日分布；l 本流程于2000年1月1日始實(shí)施；l 原相關(guān)規(guī)定自本流程實(shí)施日廢止。編號(hào)：WF－026技改項(xiàng)目管理流程的制度說(shuō)明1． 目的為保證技改項(xiàng)目的可行性和順利完成，特制定本流程。2． 流程的職能機(jī)構(gòu)事業(yè)部總經(jīng)理負(fù)責(zé)技改項(xiàng)目的調(diào)研、實(shí)施管理。3． 權(quán)利與責(zé)任 事業(yè)部總經(jīng)理l 負(fù)責(zé)技改項(xiàng)目的的管理。 生產(chǎn)廠廠長(zhǎng)l 負(fù)責(zé)技改項(xiàng)目可行性報(bào)告的提交。 質(zhì)量技術(shù)處l 負(fù)責(zé)技改項(xiàng)目從技術(shù)工藝角度的議案的提出。 銷售處l 負(fù)責(zé)反映市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品要求和改進(jìn)意見的提出。 生產(chǎn)車間l 現(xiàn)行工藝設(shè)備執(zhí)行、操作情況的匯報(bào)。 財(cái)務(wù)中心資產(chǎn)管理部l 負(fù)責(zé)技改項(xiàng)目的情況匯報(bào)和回復(fù)。 財(cái)務(wù)副總裁l 負(fù)責(zé)技改項(xiàng)目的審核、批復(fù)（權(quán)限內(nèi)）。 總裁l 負(fù)責(zé)技改項(xiàng)目的審核、批復(fù)。4． 信息流及相關(guān)子流程說(shuō)明 信息流流程說(shuō)明1） 在生產(chǎn)廠廠長(zhǎng)提交技改項(xiàng)目可行性報(bào)告前，質(zhì)量技術(shù)處、生產(chǎn)車間、銷售處、各部門應(yīng)把各自技改的議案匯總于廠長(zhǎng)。2） 生產(chǎn)廠廠長(zhǎng)提交給總經(jīng)理后技改報(bào)告后，總經(jīng)理召開技改項(xiàng)目論證會(huì)，由參會(huì)各方（生產(chǎn)廠、銷售處、財(cái)務(wù)處、質(zhì)量技術(shù)處、營(yíng)銷中心研發(fā)部部長(zhǎng)、生產(chǎn)計(jì)劃處）提出可行性方案，營(yíng)銷中心研發(fā)部部長(zhǎng)簽字后，則把技改項(xiàng)目報(bào)告（包括費(fèi)用）報(bào)于集團(tuán)公司資產(chǎn)管理部，若否決則返回生產(chǎn)廠長(zhǎng)。3） 資產(chǎn)管理部把技改報(bào)告報(bào)于財(cái)務(wù)副總批復(fù)，權(quán)限內(nèi)批復(fù)資產(chǎn)管理部，資產(chǎn)管理部回復(fù)事業(yè)部，并對(duì)生產(chǎn)廠跟蹤調(diào)查，隨時(shí)掌握技改后實(shí)施效果。4） 如財(cái)務(wù)副總權(quán)限之外則繼續(xù)上報(bào)總裁，批復(fù)后方可實(shí)施。 資金流流程說(shuō)明1） 在技改項(xiàng)目報(bào)于資產(chǎn)管理