【正文】 日期或批號、使用數(shù)量、出品數(shù)量等。□是□否10*未發(fā)現(xiàn)使用非食品原料、回收食品、食品添加劑以外的化學(xué)物質(zhì)、腐敗變質(zhì)、農(nóng)獸藥殘留、重金屬等有毒有害物質(zhì)超標(biāo)、超過保質(zhì)期的食品原料和食品添加劑，以及含有非食用物質(zhì)、超范圍添加甜蜜素、糖精鈉等甜味劑或其他有毒有害物質(zhì)的食用酒精或酒基、酒曲等生產(chǎn)白酒行為。□是□否10*未發(fā)現(xiàn)超范圍、超限量使用食品添加劑的情況。□是□否10生產(chǎn)或使用的新食品原料，限定于國務(wù)院衛(wèi)生行政部門公告的新食品原料范圍內(nèi)?！跏恰醴?*未發(fā)現(xiàn)使用藥品、僅用于保健食品的原料生產(chǎn)食品。□是□否10*生產(chǎn)記錄中的生產(chǎn)工藝和參數(shù)與企業(yè)申請許可時提供的工藝流程一致。□是□否10*建立和保存生產(chǎn)加工過程關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制情況記錄?！跏恰醴?0生產(chǎn)現(xiàn)場未發(fā)現(xiàn)人流、物流交叉污染?！跏恰醴?未發(fā)現(xiàn)原輔料、半成品與直接入口食品交叉污染?！跏恰醴?有溫、濕度等生產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測要求的，定期進(jìn)行監(jiān)測并記錄。□是□否2生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施定期維護(hù)保養(yǎng)并做好記錄?！跏恰醴?*未發(fā)現(xiàn)標(biāo)注虛假生產(chǎn)日期或批號的情況。□是□否10工作人員穿戴工作衣帽，生產(chǎn)車間內(nèi)未發(fā)現(xiàn)與生產(chǎn)無關(guān)的個人或者其他與生產(chǎn)不相關(guān)物品，員工洗手消毒后進(jìn)入生產(chǎn)車間。□是□否2企業(yè)在生產(chǎn)、運(yùn)輸和貯存過程中使用安全衛(wèi)生的工具并加強(qiáng)防護(hù)，防止原料、半成品、成品出現(xiàn)泄漏、污染。□是□否25．產(chǎn)品檢驗結(jié)果注：采取抽查方式企業(yè)自檢的，具備與所檢項目適應(yīng)的檢驗室和檢驗?zāi)芰Γ袡z驗相關(guān)設(shè)備及化學(xué)試劑，檢驗儀器設(shè)備按期檢定?！跏恰醴?不能自檢的，委托有資質(zhì)的檢驗機(jī)構(gòu)對每批次出廠產(chǎn)品進(jìn)行檢驗?！跏恰醴?*有與生產(chǎn)產(chǎn)品相適應(yīng)的食品安全標(biāo)準(zhǔn)文本，按照食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行檢驗。□是□否10*建立和保存原始檢驗數(shù)據(jù)和檢驗報告記錄，檢驗記錄真實、完整?！跏恰醴?0按規(guī)定時限保存檢驗留存樣品并記錄留樣情況?！跏恰醴?嚴(yán)格按照法律法規(guī)規(guī)定標(biāo)識標(biāo)注，未發(fā)現(xiàn)標(biāo)注特供、專供、專用、特制、特需等字樣，未發(fā)現(xiàn)以液態(tài)法、固液法冒充固態(tài)法白酒，未發(fā)現(xiàn)以低度酒冒充高度酒行為。26．貯存及交付控制注：采取抽查方式，有冷鏈要求的產(chǎn)品必須檢查冷鏈情況。*原輔料的貯存有專人管理，貯存條件符合要求?！跏恰醴?0*食品添加劑專門貯存，明顯標(biāo)示，專人管理。□是□否10不合格品在劃定區(qū)域內(nèi)存放，并明顯標(biāo)示?！跏恰醴?根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)建立和執(zhí)行相適應(yīng)的貯存、運(yùn)輸及交付控制制度和記錄?！跏恰醴?倉庫溫濕度符合要求?！跏恰醴?有效落實隨附單制度?！跏恰醴?有銷售臺賬，臺賬記錄真實、完整。□是□否2銷售臺賬如實記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號、檢驗合格證明、銷售日期以及購貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容?！跏恰醴?7．不合格品管理和食品召回注：采取抽查方式建立和保存不合格品的處置記錄，不合格品的批次、數(shù)量與記錄一致。□是□否2*實施不安全食品的召回，有召回計劃、公告等相應(yīng)記錄?！跏恰醴?0*召回食品有處置記錄。□是□否10未發(fā)現(xiàn)使用召回食品重新加工食品情況（對因標(biāo)簽存在瑕疵實施召回的除外）。□是□否28．從業(yè)人員管理有食品安全管理人員、檢驗人員、負(fù)責(zé)人。以書面形式授權(quán)一名質(zhì)量安全授權(quán)人?！跏恰醴?有食品安全管理人員、檢驗人員、負(fù)責(zé)人培訓(xùn)和考核記錄?！跏恰醴?*未發(fā)現(xiàn)聘用禁止從事食品安全管理的人員。□是□否10企業(yè)負(fù)責(zé)人在企業(yè)內(nèi)部制度制定、過程控制、安全培訓(xùn)、安全檢查以及食品安全事件或事故調(diào)查等環(huán)節(jié)履行了崗位職責(zé)并有記錄。□是□否2*建立從業(yè)人員健康管理制度，直接接觸食品人員有健康證明，符合相關(guān)規(guī)定。□是□否10有從業(yè)人員食品安全知識培訓(xùn)制度，并有相關(guān)培訓(xùn)記錄?！跏恰醴?9． 食品安全事故處置有定期排查食品安全風(fēng)險隱患的記錄?！跏恰醴?有按照食品安全應(yīng)急預(yù)案定期演練，落實食品安全防范措施的記錄?！跏恰醴?*發(fā)生食品安全事故的，有處置食品安全事故記錄?！跏恰醴?0其他需要記錄的問題得分總和 分說明：1. 此表用于白酒生產(chǎn)企業(yè)白酒生產(chǎn)動態(tài)風(fēng)險因素評價量化分值，表中打*號的為重點(diǎn)項，其他為一般項。食品通用檢查項目：重點(diǎn)項（*）25項，一般項41項，共66項。 2. 如果檢查項目存在合理缺項，該項無需勾選“是或否”，并在備注中說明，不計入不符合項數(shù)。 3. 檢查要點(diǎn)表中重點(diǎn)項的動態(tài)風(fēng)險分值為10分，一般項的動態(tài)風(fēng)險分值為2分,評價為否的為得分，得分總和超出60分的以60分記。 表22：黑龍江省食品銷售環(huán)節(jié)動態(tài)風(fēng)險因素量化分值表企業(yè)名稱： 地 址： 　　 　　 許可證編號： 　 聯(lián)系電話： 　 評定時間： 評定分值： 評定人員（簽字）： 　　　 　　　 企業(yè)法定代表人（負(fù)責(zé)人、業(yè)主或食品安全管理人員）簽字： 食品通用檢查項目（34項）檢查項目序號檢 查 內(nèi) 容評價分值備注經(jīng)營者持有的食品經(jīng)營許可證是否合法有效。□是 □否1食品經(jīng)營許可證載明的有關(guān)內(nèi)容與實際經(jīng)營是否相符?！跏?□否1是否具有與經(jīng)營的食品品種、數(shù)量相適應(yīng)的場所?！跏?□否1經(jīng)營場所環(huán)境是否整潔，是否與污染源保持規(guī)定的距離?！跏?□否1是否具有與經(jīng)營的食品品種、數(shù)量相適應(yīng)的生產(chǎn)經(jīng)營設(shè)備或者設(shè)施?！跏?□否1自動售貨設(shè)備的經(jīng)營地點(diǎn)是否具備符合食品貯存的必要條件，并在明顯位置公示經(jīng)營者名稱、地址、聯(lián)系方式，自動售貨設(shè)備是否保證滿足食品安全的溫度、濕度等相關(guān)要求□是 □否1*檢查的食品是否在保質(zhì)期內(nèi)?！跏?□否2*檢查的食品感官性狀是否正常?！跏?□否2*經(jīng)營的肉及肉制品是否具有檢驗檢疫證明。□是 □否2檢查的食品是否符合國家為防病等特殊需要的要求?！跏?□否1*經(jīng)營的預(yù)包裝食品、食品添加劑的包裝上是否有標(biāo)簽，標(biāo)簽標(biāo)明的內(nèi)容是否符合食品安全法等法律法規(guī)的規(guī)定?！跏?□否2經(jīng)營的食品標(biāo)簽、說明書是否清楚、明顯，生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等事項是否顯著標(biāo)注，容易辨識?！跏?□否1*銷售散裝食品，是否在散裝食品的容器、外包裝上標(biāo)明食品的名稱、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號、保質(zhì)期以及生產(chǎn)經(jīng)營者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容。□是 □否2經(jīng)營食品標(biāo)簽、說明書是否涉及疾病預(yù)防、治療功能。□是 □否1經(jīng)營場所設(shè)置或擺放的食品廣告的內(nèi)容是否涉及疾病預(yù)防、治療功能。□是 □否1*經(jīng)營的進(jìn)口預(yù)包裝食品是否有中文標(biāo)簽,并載明食品的原產(chǎn)地以及境內(nèi)代理商的名稱、地址、聯(lián)系方式?！跏?□否2*經(jīng)營的進(jìn)口預(yù)包裝食品是否有國家出入境檢驗檢疫部門出具的入境貨物檢驗檢疫證明?！跏?□否2食品經(jīng)營企業(yè)是否有專職或者兼職的食品安全專業(yè)技術(shù)人員、食品安全管理人員和保證食品安全的規(guī)章制度?！跏?□否1食品經(jīng)營企業(yè)是否存在經(jīng)食品藥品監(jiān)管部門抽查考核不合格的食品安全管理人員在崗從事食品安全管理工作的情況。□是 □否1食品經(jīng)營者是否建立從業(yè)人員健康管理制度。□是 □否1在崗從事接觸直接入口食品工作的食品經(jīng)營人員是否取得健康證明。□是 □否1在崗從事接觸直接入口食品工作的食品經(jīng)營人員是否存在患有國務(wù)院衛(wèi)生行政部門規(guī)定的有礙食品安全疾病的情況?！跏?□否1食品經(jīng)營企業(yè)是否對職工進(jìn)行食品安全知識培訓(xùn)和考核?！跏?□否1*是否按要求貯存食品?！跏?□否2是否定期檢查庫存食品，及時清理變質(zhì)或者超過保質(zhì)期的食品?！跏?□否1*食品經(jīng)營者是否按照食品標(biāo)簽標(biāo)示的警示標(biāo)志、警示說明或者注意事項的要求貯存和銷售食品。對經(jīng)營過程有溫度、濕度要求的食品的，是否有保證食品安全所需的溫度、濕度等特殊要求的設(shè)備，并按要求貯存?！跏?□否2食品經(jīng)營者是否建立食品安全自查制度，定期對食品安全狀況進(jìn)行檢查評價?！跏?□否1發(fā)生食品安全事故的，是否建立和保存處置食品安全事故記錄，是否按規(guī)定上報所在地食品藥品監(jiān)督部門?！跏?□否1*食品經(jīng)營者采購食品（食品添加劑），是否查驗供貨者的許可證和食品出廠檢驗合格證或者其他合格證明(以下稱合格證明文件)?！跏?□否2*是否建立食用農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)貨查驗記錄制度，如實記錄食用農(nóng)產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、進(jìn)貨日期以及供貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容，并保存相關(guān)憑證。記錄和憑證保存期限不得少于六個月。□是 □否2*食品經(jīng)營企業(yè)是否建立并嚴(yán)格執(zhí)行食品進(jìn)貨查驗記錄制度?！跏?□否2是否建立并執(zhí)行不安全食品處置制度?！跏?□否1 從事食品批發(fā)業(yè)務(wù)的經(jīng)營企業(yè)是否建立并嚴(yán)格執(zhí)行食品銷售記錄制度。□是 □否1食品經(jīng)營者是否張貼并保持上次監(jiān)督檢查結(jié)果記錄?！跏?□否1特殊場所和特殊食品檢查項目（21項）檢查項目序號檢 查 內(nèi) 容評價分值得分、柜臺出租者和展銷會舉辦者集中交易市場的開辦者、柜臺出租者和展銷會舉辦者，是否依法審查入場食品經(jīng)營者的許可證，明確其食品安全管理責(zé)任。 □是 □否1是否定期對入場食品經(jīng)營者經(jīng)營環(huán)境和條件進(jìn)行檢查。□是 □否1網(wǎng)絡(luò)食品交易第三方平臺提供者是否對入網(wǎng)食品經(jīng)營者進(jìn)行許可審查或?qū)嵭袑嵜怯?。□?□否1網(wǎng)絡(luò)食品交易第三方平臺提供者是否明確入網(wǎng)經(jīng)營者的食品安全管理責(zé)任?！跏?□否1貯存、運(yùn)輸和裝卸食品的容器、工具和設(shè)備是否安全、無害，保持清潔?！跏?□否1容器、工具和設(shè)備是否符合保證食品安全所需的溫度、濕度等特殊要求?！跏?□否1食品是否與有毒、有害物品一同貯存、運(yùn)輸。□是 □否1食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場開辦者是否建立食用農(nóng)產(chǎn)品安全管理制度，設(shè)置食用農(nóng)產(chǎn)品安全管理機(jī)構(gòu)和管理人員。食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場是否配備檢驗設(shè)備和檢驗人員或者委托符合本法規(guī)定的食品檢驗機(jī)構(gòu)，對進(jìn)入該批發(fā)市場銷售的食用農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗。 □是 □否1食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場開辦者是否建立不合格食用農(nóng)產(chǎn)品召回、銷毀制度。發(fā)現(xiàn)不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食用農(nóng)產(chǎn)品時，是否要求銷售者立即停止銷售，并向食品藥品監(jiān)督管理部門報告?！跏?□否1是否經(jīng)營未按規(guī)定注冊或備案的保健食品、特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品、嬰幼兒配方乳粉?！跏?□否1經(jīng)營保健食品的標(biāo)簽、說明書是否涉及疾病預(yù)防、治療功能，內(nèi)容是否真實，是否載明適宜人群、不適宜人群、功效成分或者標(biāo)志性成分及其含量等，并聲明“本品不能代替藥物”，與注冊或者備案的內(nèi)容相一致。□是 □否1經(jīng)營保健食品是否設(shè)專柜銷售，并在專柜顯著位置標(biāo)明“保健食品”及“本品不能代替藥物”字樣，專柜提示牌是否為綠底白字?！跏?□否1是否存在經(jīng)營場所及其周邊，通過發(fā)放、張貼、懸掛虛假宣傳資料等方式推銷保健食品的情況?！跏?□否1經(jīng)營的保健食品是否索取并留存批準(zhǔn)證明文件以及企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)?！跏?□否1經(jīng)營的保健食品廣告內(nèi)容是否真實合法，是否含有虛假內(nèi)容，是否涉及疾病預(yù)防、治療功能，是否聲明“本品不能代替藥物”；其內(nèi)容是否經(jīng)生產(chǎn)企業(yè)所在地省、自治區(qū)、直轄市人民政府食品藥品監(jiān)督管理部門審查批準(zhǔn)，取得保健食品廣告批準(zhǔn)文件?！跏?□否1經(jīng)營的進(jìn)口保健食品是否未按規(guī)定注冊或備案。□是 □否1特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品是否經(jīng)國務(wù)院食品藥品監(jiān)督管理部門注冊?！跏?□否1特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品廣告是否符合《中華人民共和國廣告法》和其他法律、行政法規(guī)關(guān)于藥品廣告管理的規(guī)定?！跏?□否1 專供嬰幼兒和其他特定人群的主輔食品，其標(biāo)簽是否標(biāo)明主要營養(yǎng)成分及其含量?！跏?□否1經(jīng)營嬰幼兒配方乳粉的，是否在經(jīng)營場所劃定專門的區(qū)域或柜臺、貨架擺放、銷售?！跏?□否1經(jīng)營嬰幼兒配方乳粉的，是否設(shè)立提示牌，注明“***銷售專區(qū)（或?qū)９瘢弊謽?。提示牌為綠底白字，字體為黑體?！跏?□否1其他需要記錄的問題得分總和 分說明：評分過程中，被檢查的經(jīng)營者不涉及的項目，可視為合理缺項并在“分值”欄標(biāo)注為不適用。 得分總和為小數(shù)，四舍五入取整數(shù)。評價為否的為得分，得