【正文】 驗10%的皮重、毛重、凈重，以此做出判斷依據(jù)。、 計件的物資應(yīng)全部點數(shù)，對整齊化一，包裝完整者的，可按10%的比例抽驗。、 不能換算也不宜抽檢計算的物資，一律過秤，逐一填制磅碼單。、數(shù)量驗收、金屬材料的數(shù)量驗收分為，稱重計量，理論換算計重。 a． 稱重計理：屬于裸裝或用鐵絲、鐵腰捆扎的金屬材料逐件稱量過稱，；金屬材料的稱量允差為：黑色金屬2‰，有色金屬1‰。 b. 理論換算計重：需在檢尺后進行。，非定尺﹙亂尺﹚則需逐根檢尺，并綜合計算。、 罐狀油品按常規(guī)理論換算方法進行，桶裝油品應(yīng)全部過磅驗收。、 水泥、石粉、土粉等袋裝物品按10%抽檢﹙袋/噸﹚。超出范圍的可擴大抽檢比率20%，直至全檢。、 化工產(chǎn)品應(yīng)根據(jù)訂貨合同、化驗單、包裝標記等進行驗收。，每次到貨一車次者全部過磅。、 閥門、儀器、儀表及元件應(yīng)根據(jù)合同規(guī)定進行驗收，在驗收時不得亂拆、亂擰、亂開、亂卸，以保證質(zhì)量完成。、線材、小型型鋼≤25㎜，薄板≤1．75㎜，卷板，管材≤32㎜，及有色金屬材料按檢斤過磅驗收，此外，可按理論換算計重驗收。、 物資外觀質(zhì)量驗收、核對品名、規(guī)格、型號、牌照、批號、供貨單位、生產(chǎn)廠家、包裝標志等是否符合合同規(guī)定。、 金屬材料外觀質(zhì)量檢驗包括測量部位﹙使用工具選擇﹚表面缺陷、幾何形狀缺陷、銹蝕程度以及銹蝕等級的劃分、處理等按SY/—92標準規(guī)定執(zhí)行。、對10臺以內(nèi)的機電產(chǎn)品、要開箱查看本體有無銹蝕、水漬、損傷、缺件、資料是否齊全、查驗率100%；100臺以內(nèi)的抽檢率不得少于10%，鍋爐、加熱爐、機泵、起重運輸設(shè)備等外觀檢驗率100%。、 易于發(fā)霉、變質(zhì)、受潮、變色、污染、蟲蛀、損傷、破損的物資抽驗率10—20%。、 儀器儀表外觀質(zhì)量缺陷檢驗率100%。、 外包裝質(zhì)量缺陷檢驗率100%。、 外觀質(zhì)量驗收要依據(jù)物資相應(yīng)標準及驗收的主要項目進行。、 外觀缺陷，除根據(jù)物資相應(yīng)標準判別外，還應(yīng)做好文字記錄，必要時應(yīng)攝影留存，作為綜合判斷依據(jù)。物資驗收方式、 直達物資的驗收、由供應(yīng)商直接送達二級單位使用現(xiàn)場，大型設(shè)備、儀器等物資，由二級單位采辦站組織，由本單位專業(yè)部門技術(shù)人員、供方人員和使用單位人員共同組成驗收小組，負責(zé)檢驗、交接工作。、由供應(yīng)商直接送達項目組施工現(xiàn)場。重要物資、大型設(shè)備、儀器儀表、配點柜、開關(guān)柜等項目組要組成驗收小組，由項目組技術(shù)人員、項目工程監(jiān)理、施工單位技術(shù)人員、供方人員和采辦站業(yè)務(wù)人員組成。負責(zé)驗收、交接工作。、驗收結(jié)束兩日內(nèi)填寫直達現(xiàn)場交接單（附表一），主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，傳遞到二級單位采辦站。由二級單位采辦站負責(zé)上傳到油田公司電子商務(wù)網(wǎng)合同管理現(xiàn)場交接單欄內(nèi)。重要物資、關(guān)鍵設(shè)備要形成現(xiàn)場驗收紀要，一同上傳。、入庫物資的驗收。由供應(yīng)商送料到二級單位庫房，由采辦站保管崗員、驗收崗員、稽核崗、采辦站長業(yè)務(wù)員共同按需求計劃，進行數(shù)量與質(zhì)量驗收，驗收結(jié)束，填寫《長慶油田公司物資驗收單》直達物資驗收交接單（附表一），交接雙方簽字。上傳油田公司電子商務(wù)網(wǎng)。、數(shù)量檢驗相符，磅尺差在規(guī)定范圍之內(nèi)者，經(jīng)外觀質(zhì)量、理化檢驗合格者，驗收中的問題已處理完畢，并經(jīng)復(fù)核無誤方可入庫。、二級單位采辦站驗收崗人員審核確認《直達物資現(xiàn)場交接單》所列內(nèi)容齊全后，根據(jù)直達物資交接單在長慶油田公司電子商務(wù)網(wǎng)填制“《長慶油田公司物資驗收單》”，采辦站保管、稽核、站長對驗收崗開具的《物資驗收單》所列入庫數(shù)量稽核無誤后，在長慶油田公司電子商務(wù)網(wǎng)上確認，（附表二）一式四份。第一聯(lián)二級單位保管留存，第二聯(lián)二級單位業(yè)務(wù)留存，第三聯(lián)物資裝備部業(yè)務(wù)部門留存，第四聯(lián)物資裝備部財務(wù)部門記賬。、物資驗收單中所列的各項內(nèi)容必須填寫齊全、清楚、不得省略。、物資驗收單上必須有二級單位保管員、驗收員、業(yè)務(wù)員、審核員簽字，簽字齊全后，提交到長慶油田公司電子商務(wù)網(wǎng)二級單位驗收欄內(nèi)。、委托器材供應(yīng)處倉儲物資的驗收。、驗收依據(jù)：長慶油田公司買賣合同。、按技術(shù)標準驗收，強檢物資必須按強檢目錄進行檢驗，合格后出具檢驗報告方可發(fā)貨。、委托器材供應(yīng)處各站、庫，填寫長慶油田分公司代儲入庫物資驗收單（附表三），物資驗收單中所列的各項內(nèi)容必須填寫齊全、清楚。、代儲物資驗收單上必須有器材供應(yīng)處保管員、驗收員、業(yè)務(wù)員、審核員簽字，簽字齊全后，填寫到長慶油田公司電子商務(wù)網(wǎng)驗收欄內(nèi)，經(jīng)二級單位采辦站確認提交。、物資裝備部采購科采購崗核對《物資驗收單》所列物資數(shù)量、規(guī)格、型號、價格與采購合同一致，采購物資符合合同條款相關(guān)規(guī)定后，在電子商務(wù)網(wǎng)上填寫入庫價格并進行確認，采購科科長在電子商務(wù)網(wǎng)上審批確認，業(yè)務(wù)部門對驗收單進行確認，財務(wù)部門進行稽核。、物資驗收與填寫驗收單的期限。、 整列、車物資限10天以內(nèi)，整車皮物資限7天以內(nèi)驗收完畢。、 批量物資3天以內(nèi)、零星物資當天驗收完畢。、 設(shè)備、儀器儀表等兩天驗收完畢。、除規(guī)定的驗收時限外，有關(guān)收料單、磅﹙尺﹚碼單等應(yīng)在2天內(nèi)上報業(yè)務(wù)部門。. 驗收結(jié)束，驗收未發(fā)現(xiàn)任何，二級單位采辦站和器材供應(yīng)處，填寫、審核、提交驗收單不得超過72小時完成。、 填寫收料記錄、《物資驗收計量質(zhì)檢紀錄》（附表四），是物資驗收入庫的重要依據(jù)資料，各項內(nèi)容必須認真填寫。 a. 受檢物資的名稱、規(guī)格、型號、應(yīng)收物資數(shù)量。 b. 到貨實收件數(shù)及其包裝、外觀情況。 c. 到庫日期及驗收日期。 d. 供貨方的商品證件，包括：質(zhì)證書、合格證、發(fā)貨票等。 e. 抽查的數(shù)量及編號。 f. 驗收結(jié)果及處理意見。 g. 驗收人員簽字等。、 驗收中出現(xiàn)問題的處理、超交、短交、急用料的處理、超交處理。交貨數(shù)量超過合同采購量部分應(yīng)予退回，但屬買賣慣例，以重量或長度計算的材料，其超交數(shù)量（金額）在3％（含）以下，驗收、保管人員在驗收入庫時，在備注欄注明超交數(shù)量，經(jīng)物資裝備部采購科（部門）和本單位采辦站領(lǐng)導(dǎo)同意后，始得收料，并通知物資裝備部相關(guān)采購科采購崗（人員）。、短交處理。交貨數(shù)量未達到合同采購數(shù)量時，以不足為原則，但經(jīng)物資裝備部采購科（部門）和本單位采辦站領(lǐng)導(dǎo)同意，免補交時，驗收、保管人員在驗收入庫時，在備注欄注明短交數(shù)量。如需要補足時，二級單位采辦站應(yīng)通知物資裝備部采購科（部門）聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。、急用料。供應(yīng)商交急用料時，若二級單位采辦站尚未收到合同時，驗收、保管人員應(yīng)先詢問物資裝備部采購科采購崗（人員），確認無誤后，方可按驗收程序辦理。、 驗收中發(fā)現(xiàn)必要的證件資料不齊，應(yīng)作為待驗收物資處理，堆放至待驗區(qū)；掛“待驗物資”標牌，臨時妥善保管，同時進行查詢、催要，待證件資料齊全后驗收入庫。、無合同或無主管領(lǐng)導(dǎo)批準的臨時進貨，驗收人員應(yīng)及時填制《不能驗收報告單》（附表五），貨到2天內(nèi)用電話、電傳或文字報物資裝備部計劃科（業(yè)務(wù)部門）。、到庫物資質(zhì)量問題的處理，即：全部質(zhì)次、全部退貨、部分質(zhì)次、將合格部分予以驗收入庫。對大宗物資到貨較大，抽檢質(zhì)量不合格，應(yīng)暫不入庫，待達成協(xié)議后，按協(xié)議辦理。、 對機電產(chǎn)品、工礦配件只能進行外觀質(zhì)量、數(shù)量驗收的，在生產(chǎn)使用過程中，出現(xiàn)質(zhì)量問題由使用單位報物資裝備部質(zhì)量管理科（部門），由質(zhì)量管理科（部門）牽頭組織向供應(yīng)商（貨單位）索賠。、 對直達料驗收中出現(xiàn)的問題，由二級單位采辦站（驗收方）報物資裝備部質(zhì)量管理科（部門），由質(zhì)量管理科（部門）通知有關(guān)業(yè)務(wù)部門負責(zé)到現(xiàn)場核查處理。、 對出現(xiàn)物資驗收差額，注意分清合理虧損與運輸消耗，非規(guī)定合理虧損收貨單位應(yīng)在5天內(nèi)查明原因，劃清責(zé)任按規(guī)定處理。、 物資驗收時發(fā)生磅﹙尺﹚差及自然損耗處理。、 驗收時發(fā)生合理磅﹙尺﹚差﹙未超定額﹚的物資每收一次物資，填寫《器材合理磅﹙尺）差報告單》（附表六）一式四份，上報二級單位采辦站、物資裝備部質(zhì)量管理科（部門），經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準方可做賬務(wù)處理。、 驗收時發(fā)現(xiàn)有溢損部分，上報采辦站、物資裝備部質(zhì)量管理科（部門），待處理完畢后，再做賬務(wù)處理。、 按個數(shù)、件的物資，除玻璃、陶瓷等制品及易碎品有運耗以外，其它一律不得短少、除列入質(zhì)檢目錄物資到貨驗收中出現(xiàn)問題仲裁由物資裝備部負責(zé)。 二、物資入庫管理物資經(jīng)驗收合格后，應(yīng)辦理入庫手續(xù)。入庫管理的重要內(nèi)容是建立入庫物資的明細賬、保管卡、檔案。登賬、庫房所有的物資都應(yīng)建立收、發(fā)、存明細賬（附表七）。、物資明細賬應(yīng)隨收、發(fā)業(yè)務(wù)活動的發(fā)生而及時進行記賬。記賬時字跡清晰、整潔，各種報表單據(jù)、賬冊齊、全、準，裝訂成冊，妥善保管。收、發(fā)料在電子商務(wù)網(wǎng)上運行者，要做好備份。、在登銷料賬時，必須以正式收發(fā)料憑證為依據(jù)。立卡建立材料卡（附表八）。材料卡上必須標明庫存物資的名稱、規(guī)格、型號、級別、單價、生產(chǎn)廠家、用途、入庫日期及實存數(shù)量、儲備定額等。材料卡直接掛在貨位上，便于查對和管理。重要物資、關(guān)鍵設(shè)備要建立物資檔案、設(shè)備出廠時的各種憑證、技術(shù)資料。、物資入庫驗收記錄，技術(shù)檢驗證件。必須嚴格按法定計量單位書寫規(guī)格、型號、級別、單位物資入庫要把好數(shù)量關(guān)、質(zhì)量關(guān)、單據(jù)填制關(guān)，嚴格管理，確保入庫物資的準確、及時、安全。三、物資領(lǐng)發(fā)料規(guī)定長慶油田公司物資領(lǐng)發(fā)料實行三級管理。、一級是物資裝備部向各二級單位采辦站發(fā)料；、二級是各二級單位采辦站向本單位作業(yè)區(qū)、基層大隊、項目組料庫（點）發(fā)料；、三級是各單位作業(yè)區(qū)、基層大隊、項目組料庫（點）向所屬井區(qū)、小隊、施工方發(fā)料。、各單位采辦站的領(lǐng)料人員印簽要向物資裝備部備備案，所屬基層大隊、作業(yè)區(qū)、項目組的領(lǐng)料人員印簽要在所屬物資采辦站備案，井區(qū)、小隊、施工方的領(lǐng)料人員印簽要在所屬基層大隊、作業(yè)區(qū)、項目組庫點備案。、 物資發(fā)料單上，必須簽蓋已經(jīng)備案的領(lǐng)料員簽名及印章。各級財務(wù)部門在結(jié)算過程中，要嚴格核對印章和簽名，手續(xù)齊全后，予以辦理結(jié)算，否則退回。、對存放時間過長、超過存放期限、銹蝕、變質(zhì)的物資不得發(fā)出，確保發(fā)放物資的質(zhì)量。一級發(fā)料管理、直達物資發(fā)料由物資裝備部采購科采購崗依據(jù)各單位采辦站確認的《物資驗收單》在電子商務(wù)網(wǎng)上辦理《物資發(fā)料單》（附表九）。、代儲物資發(fā)料二級單位需到長慶石油勘探局器材供應(yīng)處直接領(lǐng)用代儲物資時，由采辦站業(yè)務(wù)崗根據(jù)實際需求數(shù)量在長慶油田公司電子商務(wù)網(wǎng)上提交需求申請并簽字確認，物資裝備部采購科業(yè)務(wù)崗根據(jù)需求單位申請數(shù)量在長慶油田公司電子商務(wù)網(wǎng)上提交發(fā)料通知單并簽字，由物資裝備部業(yè)務(wù)部門在電子商務(wù)網(wǎng)上開代儲物資發(fā)料單（附表十），器材供應(yīng)處站庫業(yè)務(wù)崗依據(jù)發(fā)料通知單所列發(fā)料數(shù)量在長慶油田公司電子商務(wù)網(wǎng)上開具發(fā)料單并簽字，庫房保管崗依據(jù)發(fā)料單所列發(fā)料數(shù)量發(fā)料，并在發(fā)料單上簽字確認，庫房主管審核《物資發(fā)料單》手續(xù)齊全后，在《物資發(fā)料單》上簽字確認，二級單位采辦站驗收崗核對材料出庫憑證與實收數(shù)量是否一致后，在長慶油田公司電子商務(wù)網(wǎng)上開具《物資驗收單》并簽字確認庫房依據(jù)發(fā)料單發(fā)料。長慶油田公司二級單位領(lǐng)料人員簽名蓋章。、一級“發(fā)料單”的留傳。物資發(fā)料單一式四聯(lián)。物資裝備部采購科（業(yè)務(wù)部門）、財務(wù)科（部門）各留存一份；二級單位保管、業(yè)務(wù)各留存一份。二級發(fā)料管理、長慶油田公司二級單位所屬作業(yè)區(qū)、基層大隊、項目組到本單位物資采辦站領(lǐng)料。物資采辦站業(yè)務(wù)崗出具一式五份“發(fā)料單”（附表九），領(lǐng)料人員在“發(fā)料單”上簽字蓋章。、長慶油田公司二級單位所屬作業(yè)區(qū)、基層大隊、項目組經(jīng)物資采辦站同意，從技術(shù)服務(wù)處供應(yīng)站領(lǐng)取物資時，由各技術(shù)服務(wù)處供應(yīng)站開據(jù)一式五聯(lián)“發(fā)料單”。領(lǐng)料人員在加蓋供應(yīng)站發(fā)料專用章的料單上簽字蓋章。、二級“發(fā)料單”的留傳。、二級單位采辦站“發(fā)料單”一式五聯(lián)：二級單位業(yè)務(wù)、庫房保管、財務(wù)部門各留存一份，領(lǐng)料單位材料員、財務(wù)各留存一份。、技術(shù)服務(wù)處供應(yīng)站 一式六聯(lián)“發(fā)料單”：供應(yīng)站業(yè)務(wù)、供應(yīng)站庫房保管員、領(lǐng)料單位各留存一份，另兩聯(lián)由供應(yīng)站轉(zhuǎn)采辦站審查后，交財務(wù)科（部門）記賬和辦理結(jié)算。三級發(fā)料管理、作業(yè)區(qū)（基層大隊、車間、項目組）向所屬井區(qū)（小隊、班組、施工方）發(fā)料時，由庫點開發(fā)料單一式四聯(lián)。小隊材料員、作業(yè)區(qū)庫房保管員、井區(qū)（小隊、施工方）經(jīng)管員、作業(yè)區(qū)（基層大隊、項目組）財務(wù)各留存一份。、“發(fā)料單”必須加蓋各井區(qū)（小隊、車間、施工方）領(lǐng)料人員的印章及簽名。代儲物資的轉(zhuǎn)移、長慶油田公司物資裝備部采購科（部門）出具代儲物資移庫通知單（附表十一）。、長慶石油勘探局器材供應(yīng)處各站（庫）依據(jù)移庫通知單所列的物資規(guī)格、型號、數(shù)量、到貨地點，辦理手續(xù)。、發(fā)料按程序進行。代儲代銷物資發(fā)放。根據(jù)二級單位的代儲代銷物資發(fā)料單（附表十二）發(fā)料。 隨貨資料管理、附帶的各種材質(zhì)證明、合格證等資料隨貨一同發(fā)放；、成套設(shè)備，必須配套發(fā)放；、所帶附件、工具及技術(shù)文件等都齊全，對同批次到貨但分批次發(fā)出的物資，技術(shù)資料應(yīng)由庫房復(fù)制，分批發(fā)出。（包括：器材處庫房、技術(shù)服務(wù)處供應(yīng)站庫房）領(lǐng)料，必須堅持領(lǐng)料一次結(jié)清一次的原則，不允許先交“發(fā)料單”后提料，或先提料后補交“發(fā)料單”。各級庫房在發(fā)料時，必須執(zhí)行“先進先出”的原則，并認真核對物資的保管期限，注意認真檢查物資質(zhì)量，確保物資出庫質(zhì)量。對一般鋼材，石油專用管材，發(fā)料時除帶齊該項物資的質(zhì)量證明書、合格證外，必須附磅碼單，并在發(fā)料單上注明件(根)數(shù)。同車領(lǐng)用不同規(guī)格的物資要有明顯的標識，嚴禁混淆。水泥發(fā)放必須附帶質(zhì)量化驗單。1 各級業(yè)務(wù)部門出具的“發(fā)料單”,領(lǐng)料方應(yīng)妥善保管。若丟失應(yīng)及時到有關(guān)業(yè)務(wù)部門和各級站庫掛失。未掛失的發(fā)生冒領(lǐng)物資問題，由持單人負責(zé)。1退料，、二級（使用）單位對于領(lǐng)用的材料，在使用時遇有材料質(zhì)量異常，用料變更或用余時，由二級單位采辦站提出申請，二級單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批后在長慶油田公司電子商務(wù)往上簽字并提交。物資裝備部采購科科長審批后在長慶油田公司電子商務(wù)往上簽字，經(jīng)物資裝備部主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，物資裝備部采購科采購崗業(yè)務(wù)部門開退料單（發(fā)料紅單），二級（使用）單位應(yīng)以“退料單”連同材料交回庫房。、材料質(zhì)量異常欲退料時，應(yīng)先將退料品及“退料單”送質(zhì)量管理科（部門）檢驗，并將檢驗結(jié)果記錄在“退料單”內(nèi)，