【正文】 時(shí)限到期應(yīng)書(shū)面回復(fù)工程環(huán)保部。 工程環(huán)保部應(yīng)將隱患整改通知書(shū)，書(shū)面回復(fù)存入安全檔案。 對(duì)未整改或未按時(shí)完成整改的單位，按有關(guān)規(guī)定處理。重大危險(xiǎn)源管理制度目 的： 為了預(yù)防重大危險(xiǎn)源發(fā)生重大事故,并做到一旦發(fā)生事故,能將事故危害限制到最低程度，及時(shí)做到對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別。職 責(zé)：工程環(huán)保部：負(fù)責(zé)對(duì)公司重大危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)。各車(chē)間、部門(mén)：對(duì)本部門(mén)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行管理，并定期進(jìn)行辨識(shí)。QA：負(fù)責(zé)文件的管理。適用范圍：公司重大危險(xiǎn)源管理內(nèi) 容：1. 重大危險(xiǎn)源認(rèn)定：. 根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》（GB182182009）指導(dǎo)意見(jiàn)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行重大危險(xiǎn)辨識(shí)和確認(rèn)；. 對(duì)認(rèn)定后的重大危險(xiǎn)源進(jìn)行危險(xiǎn)性分析、評(píng)價(jià)，并按規(guī)定申報(bào)；. 重大危險(xiǎn)源單元內(nèi)各種設(shè)備、容器、介質(zhì)、物質(zhì)名稱(chēng)必須標(biāo)識(shí)清楚，標(biāo)志醒目。2. 由EHS部負(fù)責(zé)建立健全重大危險(xiǎn)源檔案，主要資料如下：. 基本情況；. 重大危險(xiǎn)源辨識(shí)表；. 相應(yīng)的安全管理制度；. 應(yīng)急救援預(yù)案和預(yù)案評(píng)價(jià)材料；. 應(yīng)急救援預(yù)案演練記錄；. 相應(yīng)管理部門(mén)的職責(zé)；. 相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、意見(jiàn)；. 其它相關(guān)資料。3. 重大危險(xiǎn)源所在單位，負(fù)責(zé)該重大危險(xiǎn)源的安全管理，該單位的主要負(fù)責(zé)人，為該重大危險(xiǎn)源管理的責(zé)任人。其主要責(zé)任是：掌握該重大危險(xiǎn)源的基本情況，發(fā)生事故的可能性及程度，負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)管理；組織制定應(yīng)急預(yù)案，并組織演練；進(jìn)行安全教育提高職工安全素質(zhì)，隨時(shí)掌握重大危險(xiǎn)源的動(dòng)態(tài)變化情況保持消防設(shè)施、救護(hù)用品足夠、完好。4. 對(duì)重大危險(xiǎn)源的監(jiān)控要求. 重大危險(xiǎn)源內(nèi)的從業(yè)人員須按特種作業(yè)人員要求進(jìn)行培訓(xùn)，持證上崗；. 從業(yè)人員必須嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，禁止違章作業(yè)。加強(qiáng)對(duì)設(shè)備、管道、容器、包裝物的巡回檢查，維護(hù)保養(yǎng)，消除跑、冒、滴、漏現(xiàn)象；. 嚴(yán)格按照有關(guān)防雷、防靜電、防火防爆的規(guī)定、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，安裝設(shè)備、設(shè)施定期檢測(cè)、維護(hù)維修，使之保持完好狀態(tài)；. 自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)、噴淋設(shè)施、滅火裝置等要定期進(jìn)行檢測(cè)、校驗(yàn)、維護(hù)維修、確保靈敏靠；. 認(rèn)真做好重大危險(xiǎn)源的建檔工作；. 重大危險(xiǎn)源發(fā)生重大險(xiǎn)情或重大隱患時(shí)，應(yīng)立即向工程環(huán)保部、部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，一旦發(fā)生重大事故，應(yīng)以最快的途徑向公司應(yīng)急救援領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告，啟動(dòng)應(yīng)急救援預(yù)案；. 加強(qiáng)對(duì)周邊環(huán)境的檢查，若出現(xiàn)危及重大危險(xiǎn)源安全的情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及部門(mén)。. 加強(qiáng)對(duì)重大危險(xiǎn)源的安全檢查. 重大危險(xiǎn)源管理部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)重大危險(xiǎn)源的安全檢查，督促管理人員和操作人員對(duì)重大危險(xiǎn)源單元內(nèi)外的安全巡查工作工程環(huán)保部應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)督指導(dǎo)。. 重大危險(xiǎn)源管理部門(mén)、安全管理部門(mén)，必須經(jīng)常到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全檢查。. 操作人員每天上下班時(shí)對(duì)重大危險(xiǎn)源內(nèi)外均須巡查一次。并作好巡查記錄5. 巡視檢查的主要內(nèi)容. 包裝物有無(wú)變形破損，泄漏及其他異常情況，如有應(yīng)立即采取有效措施進(jìn)行處理；. 包裝物上的標(biāo)簽、標(biāo)識(shí)有無(wú)脫落、字跡是否清楚、是否與所裝物質(zhì)相符；. 搬運(yùn)、裝卸工人是否嚴(yán)格遵守危險(xiǎn)化學(xué)品安全搬運(yùn)裝卸規(guī)定；生產(chǎn) 操作人員是否嚴(yán)格按照操作規(guī)程操作；. 照明設(shè)施、電氣設(shè)施、設(shè)備、管道、電氣線(xiàn)路有無(wú)異常；. 消防設(shè)備、器材、通風(fēng)降溫設(shè)施是否正常；. 觀(guān)察并記錄溫度、濕度；. 管道、設(shè)備、法蘭，有無(wú)跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，靜電跨接線(xiàn)有無(wú)松動(dòng)脫落；. 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)危險(xiǎn)化學(xué)品存放量是否符合規(guī)定；. 門(mén)衛(wèi)是否嚴(yán)格執(zhí)行人員、車(chē)輛進(jìn)出制度；. 外部環(huán)境有無(wú)異常情況；. 消防設(shè)施、器材，每月進(jìn)行檢查、保養(yǎng)、維護(hù)一次，如不能使用應(yīng)維修、更換。. 每年三月對(duì)避雷設(shè)施、噴淋設(shè)施進(jìn)行檢測(cè)維修；6. 重大危險(xiǎn)源（暫無(wú)）。EHS變更管理規(guī)程目 的：為EHS參與審查所有改變提供途徑，從而有效地識(shí)別、評(píng)估和控制變更中出現(xiàn)的EHS風(fēng)險(xiǎn)，確保將本公司的損失控制在最小。職 責(zé)：變更發(fā)起人：填寫(xiě)變更記錄表，組織變更中各階段的風(fēng)險(xiǎn)分析及審查，確保變更得到控制和批準(zhǔn)。 安全環(huán)保工程師：參與變更管理在各階段的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中提出專(zhuān)業(yè)建議。 變更相關(guān)部門(mén)：參與變更管理在各階段的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中提出專(zhuān)業(yè)建議。工程部經(jīng)理：負(fù)責(zé)設(shè)備、設(shè)施變更的批準(zhǔn)。生技部經(jīng)理：負(fù)責(zé)工藝變更的批準(zhǔn)。行政人力部經(jīng)理：負(fù)責(zé)人員變更的批準(zhǔn)。適用范圍：適用于四川百利藥業(yè)有限責(zé)任公司內(nèi)新增和改良設(shè)施、設(shè)備、工藝、人員的變化。所有其他非常規(guī)工作（維護(hù)工作，非標(biāo)準(zhǔn)操作程序工作等）遵循作業(yè)許可證體系。設(shè)施/設(shè)備不用遵循該程序。內(nèi) 容：28. 術(shù)語(yǔ)、縮略語(yǔ)及定義 MOC：變更管理，英語(yǔ)Management of Change的縮寫(xiě)。 PHA：工藝危害分析，英語(yǔ)Process Hazard Analysis的縮寫(xiě)。 PPE：個(gè)人防護(hù)用品，英語(yǔ)Personal Protective Equipment的縮寫(xiě)。 LOTO：上鎖掛牌，英語(yǔ)Lock Out/Tag Out的縮寫(xiě)。 PSSR：開(kāi)車(chē)前安全評(píng)審，英語(yǔ)PreStart Safety Review的縮寫(xiě)。29. 一般要求30. 變化的發(fā)起人必須在該行為過(guò)程的重要階段進(jìn)行EHS檢查（見(jiàn)附件MOC表），從而核實(shí)EHS問(wèn)題已經(jīng)被指明和執(zhí)行。安全環(huán)保工程師和相關(guān)部門(mén)經(jīng)理與發(fā)起人在以下重要階段中相互合作：31. 概念或者計(jì)劃階段；32. 具體計(jì)劃完成，但仍處于施工前或者采購(gòu)階段；33. 安裝完成，但是尚未啟動(dòng)。34. 對(duì)新設(shè)施、設(shè)備和方法的檢查：設(shè)計(jì)新設(shè)施、采購(gòu)或者安裝新裝備以及購(gòu)買(mǎi)或者使用新材料之前，必須進(jìn)行有記錄（MOC表）的檢查。35. 對(duì)改良設(shè)施、裝備和方法的檢查：在實(shí)行或使用所有可能帶來(lái)危險(xiǎn)的運(yùn)作改變、改良設(shè)備、程序或者新材料以及任何其他改良前，必須進(jìn)行有記錄（MOC表）的檢查。36. 檢查內(nèi)容包括：37. 調(diào)整的/編碼38. 工效學(xué)39. 突發(fā)事件應(yīng)對(duì)/防火40. PPE 危險(xiǎn)評(píng)估41. 標(biāo)準(zhǔn)操作程序42. 高風(fēng)險(xiǎn)操作（LOTO，進(jìn)入密閉空間等）43. 工業(yè)衛(wèi)生 44. 物資處理和儲(chǔ)存45. 設(shè)備保護(hù)46. 化學(xué)品（數(shù)量和/或種類(lèi)）的更換/替代47. 生產(chǎn)率增加48. 空氣污染排放、廢水/廢土、和/或任何其他由于改變引起的環(huán)境污染49. 可能影響EHS的協(xié)調(diào)性或者風(fēng)險(xiǎn)性的人員組織變更50. 培訓(xùn)51. 其他52. 變更程序53. 步驟1：發(fā)起人完成MOC表格A項(xiàng)——基本信息。54. 步驟2：在概念或者計(jì)劃階段，發(fā)起組織工程環(huán)保部和相關(guān)部門(mén)一起進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，并在C項(xiàng)“計(jì)劃階段”中列出所有必要的控制措施或附上風(fēng)險(xiǎn)分析（或工藝危害分析PHA）記錄。55. 步驟3：確保完成上述必要的控制措施，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。56. 步驟4：在施工前或者采購(gòu)階段，發(fā)起人組織工程環(huán)保部和相關(guān)部門(mén)一起進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)，并在施工前列出所有必要的控制措施或附上風(fēng)險(xiǎn)分析的記錄。57. 步驟5：確保完成上述必要的控制措施，分管領(lǐng)導(dǎo)在D項(xiàng)中的施工前/采購(gòu)階段簽名。58. 步驟6：完成安裝，但尚未啟動(dòng)之前，發(fā)起人需要與EHS和相關(guān)部門(mén)一起進(jìn)行啟動(dòng)前安全評(píng)審（PSSR）單；并在C項(xiàng)“完成/啟動(dòng)前階段”中列出所有必要的控制措施并附上開(kāi)車(chē)前安全評(píng)審檢查表。59. 步驟7：確保完成上述必要的控制措施；分管領(lǐng)導(dǎo)在D項(xiàng)中“完成/啟動(dòng)前階段”簽名。60. 記錄保存：變更發(fā)起部門(mén)保存變更記錄，并復(fù)印一份交工程環(huán)保部，更新相關(guān)圖紙 和檔案。事故報(bào)告與調(diào)查管理規(guī)程目 的：找出事故根本原因，落實(shí)預(yù)防整改措施，避免事故的重復(fù)發(fā)生。職 責(zé)：總經(jīng)理：全面負(fù)責(zé)公司所有事故的管理。生技部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)事故的管理。工程環(huán)保部：負(fù)責(zé)設(shè)備事故、職業(yè)傷害、泄漏、起火/爆炸及各類(lèi)交通事故的管理，所有事故的統(tǒng)計(jì)匯總。行政人力部：負(fù)責(zé)各類(lèi)治安事故的管理，各種工傷保險(xiǎn)的申報(bào)。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)事故調(diào)查中的財(cái)產(chǎn)損失價(jià)值評(píng)估。事發(fā)部門(mén)：及時(shí)報(bào)告事故情況，并協(xié)助事故調(diào)查小組進(jìn)行事故調(diào)查，執(zhí)行整改措施。事故相關(guān)部門(mén)：協(xié)助事故調(diào)查小組進(jìn)行事故調(diào)查，執(zhí)行整改措施。適用范圍：適用于公司除質(zhì)量事故以外的所有事故，包括未遂事故。內(nèi) 容：1 定義： 事故：造成死亡、傷害、職業(yè)病、損壞、環(huán)境污染或其他損失的意外情況。 事故分類(lèi)： 職業(yè)傷害事故：指員工在生產(chǎn)勞動(dòng)過(guò)程中，發(fā)生的人身傷害、急性中毒，職業(yè)病等。 未遂事件：指該事件未有造成任何傷害或疾病，但有輕微異常情況發(fā)生。 第一急救：對(duì)傷害的緊急治療，即一次性治療和后續(xù)的簡(jiǎn)單處理（如換藥）。 就醫(yī)事故：提供給受傷雇員所涉及到的所有的治療,且不僅僅是急救治療。包括通過(guò)施以療程和系統(tǒng)治療措施的藥物治療和手術(shù)治療。 限工事故：指雇員因?yàn)槭軅蛏?，工作時(shí)間少于正常工作日的時(shí)間，或因不能履行與其正常職責(zé)相關(guān)的責(zé)任，被臨時(shí)性的調(diào)往另一工作崗位。 損工事故：由于工作相關(guān)傷害，造成次日損失一個(gè)工作日（8小時(shí)）或以上的事故。損失工時(shí)超過(guò)105工作日為重傷事故。 死亡事故：造成1人或多人死亡的事故。 泄漏事故：因化學(xué)品泄漏或排放超標(biāo)而引起的事故。 輕微泄漏事故：發(fā)生小量泄漏，未造成人員傷害和排放超標(biāo)。 一般泄漏事故：發(fā)生小量泄漏，但造成了人員傷害或內(nèi)部規(guī)定排放超標(biāo)。 重大泄漏事故：發(fā)生大量泄漏，造成了人員傷害或雨水、污水總排放口和廢氣排放內(nèi)部監(jiān)測(cè)超標(biāo)，但未對(duì)公司形象造成不良社會(huì)影響。 特大泄漏事故：發(fā)生大量泄漏，造成了人員傷亡或雨水、污水總排放口和廢氣排放超標(biāo)，外部監(jiān)測(cè)超標(biāo)，并對(duì)公司形象造成了不良社會(huì)影響。 起火／爆炸事故 輕微起火爆炸事故：有輕微的燃燒或爆炸現(xiàn)象發(fā)生，但未造成職業(yè)傷害（就醫(yī)以上事故）、財(cái)產(chǎn)損失和環(huán)境污染。 火災(zāi)／爆炸事故：發(fā)生了燃燒或爆炸，并造成了職業(yè)傷害（就醫(yī)事故以上事故）、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染。 生產(chǎn)事故：指生產(chǎn)過(guò)程中，由于工藝不成熟、違反工藝規(guī)程、崗位操作失誤或操作不當(dāng)?shù)仍斐稍稀氤善坊虺善窊p失的事故。 一般生產(chǎn)事故：損失小于1萬(wàn)元人民幣。 重大生產(chǎn)事故：損失大于或等于1萬(wàn)小于10萬(wàn)元人民幣。 特大生產(chǎn)事故：損失大于或等于10萬(wàn)元人民幣。 設(shè)備事故：指設(shè)備因非正常損壞，造成停機(jī)、產(chǎn)量損失或修復(fù)，費(fèi)用達(dá)到規(guī)定數(shù)額的事故。 輕微事故：修復(fù)費(fèi)小于2000元人民幣。 一般事故：修復(fù)費(fèi)大于或等于2000小于10000元人民幣。 重大事故：修復(fù)費(fèi)大于或等于10000小于50000元人民幣。 特大事故：修復(fù)費(fèi)大于或等于50000元人民幣。 治安事故：盜竊、蓄意破壞等治安事件。 交通事故：指公司內(nèi)部車(chē)輛（叉車(chē)除外）發(fā)生的交通事故。1 一般交通事故：造成財(cái)產(chǎn)損失，無(wú)人員傷亡的交通事故。2 重大交通事故：造成人員傷亡的交通事故。 事故分類(lèi)涉及到職業(yè)傷害、泄漏、起火、爆炸事故時(shí)必須有EHS部參與、組織調(diào)查。2 程序： 事故報(bào)告（缺一不可） 口頭報(bào)告：事故發(fā)生后，事發(fā)部門(mén)應(yīng)立即采取應(yīng)急處理措施，同時(shí)將事故情況及時(shí)向部門(mén)負(fù)責(zé)人、EHS部和相關(guān)部門(mén)報(bào)告，部門(mén)負(fù)責(zé)人按《事故報(bào)告層級(jí)表》逐級(jí)上報(bào)。所有事故必須如實(shí)報(bào)告，不得謊報(bào)和瞞報(bào)。事故報(bào)告內(nèi)容包括事故發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、人員、經(jīng)過(guò)，已經(jīng)或可能造成的損失及采取的措施。對(duì)于工傷，由綜合部進(jìn)行工傷申報(bào)。 書(shū)面報(bào)告：事發(fā)部門(mén)必須保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，并填寫(xiě)《事故報(bào)告表》，逐級(jí)上報(bào)相關(guān)部門(mén)。 隱患（未遂事故）報(bào)告：鼓勵(lì)報(bào)告公司內(nèi)各種隱患。 事故調(diào)查 所有事故必須進(jìn)行調(diào)查，并形成書(shū)面的《事故調(diào)查報(bào)告》，事故調(diào)查最重要的目的是找出事故發(fā)生的根本原因，防止類(lèi)似事故重復(fù)發(fā)生。 相關(guān)部門(mén)接收到事故報(bào)告后，按照事故分類(lèi)明確責(zé)任，并立即成立事故調(diào)查小組，現(xiàn)場(chǎng)取證和詢(xún)問(wèn)，找出事故發(fā)生的根本原因，擬定合理的整改預(yù)防措施，并落實(shí)整改預(yù)防措施責(zé)任人及完成時(shí)間表。 事故管理部門(mén)編寫(xiě)事故調(diào)查報(bào)告，調(diào)查報(bào)告必須包括：事故發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、經(jīng)過(guò)；人員傷亡情況、財(cái)產(chǎn)損失情況；已經(jīng)采取的措施；原因分析；防范和整改措施時(shí)間表；事故調(diào)查小組人員名單（見(jiàn)事故調(diào)查報(bào)告模板）。并對(duì)事故調(diào)查結(jié)果進(jìn)行交流和傳達(dá)。 政府部門(mén)參與的事故調(diào)查，按照《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》、《職業(yè)病危害事故調(diào)查處理辦法》、《報(bào)告環(huán)境污染與破壞事故的暫行辦法》，由總經(jīng)理、工程環(huán)保部經(jīng)理、行政人力部經(jīng)理協(xié)同進(jìn)行。 預(yù)防整改與追蹤 各部門(mén)根據(jù)整改預(yù)防措施執(zhí)行整改。 事故管理部門(mén)跟蹤并監(jiān)督整改情況，直到整改全部合格。 事故統(tǒng)計(jì) 行政人力部保持所有事故記錄，并進(jìn)行月度、年度統(tǒng)計(jì)，分析事故趨勢(shì)，評(píng)估安全績(jī)效。3 修訂歷史。安全生產(chǎn)例會(huì)制度目 的：為加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)管理，落實(shí)各項(xiàng)安全管理規(guī)定，積極貫徹執(zhí)行上級(jí)關(guān)于安全生產(chǎn)的有關(guān)事務(wù)和工作，特制定本制度職 責(zé)：副總經(jīng)理：組織召開(kāi)每季度的全公司安委會(huì)和每月的各級(jí)安全生產(chǎn)例會(huì) 部門(mén)負(fù)責(zé)人：組織召開(kāi)每月的部門(mén)級(jí)安全生產(chǎn)例會(huì) 車(chē)間級(jí)負(fù)責(zé)人：組織召開(kāi)每月的車(chē)間（班組）安全生產(chǎn)例會(huì)安全環(huán)保工程師：組織召開(kāi)每月的兼職安全員會(huì)議適用范圍：四川百利藥業(yè)有限責(zé)任公司各安全生產(chǎn)例會(huì)內(nèi) 容：1 全公司安全會(huì)議 全公司安委會(huì)會(huì)議要求 全公司安委會(huì)由公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)主持； 全公司安委會(huì)成員出席，原則上不能請(qǐng)假。如有特殊情況不能出席，須經(jīng)書(shū)面請(qǐng)假，綜合部批準(zhǔn)； 如遇特殊情況可隨時(shí)召開(kāi)，解決一切突發(fā)事件； 工程環(huán)保部負(fù)責(zé)會(huì)議記錄并擬文下發(fā)會(huì)議紀(jì)要。 全公司安全會(huì)議內(nèi)容 熟悉國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、條例，上級(jí)有關(guān)部門(mén)關(guān)于安全生產(chǎn)的規(guī)章、制度、通知、通報(bào)、會(huì)議精神等； 聽(tīng)取部門(mén)和相關(guān)人員關(guān)于安全生產(chǎn)工作的情況匯報(bào)； 總結(jié)安全現(xiàn)狀，表?yè)P(yáng)做得