【正文】 時限到期應(yīng)書面回復(fù)工程環(huán)保部。 工程環(huán)保部應(yīng)將隱患整改通知書，書面回復(fù)存入安全檔案。 對未整改或未按時完成整改的單位，按有關(guān)規(guī)定處理。重大危險源管理制度目 的： 為了預(yù)防重大危險源發(fā)生重大事故,并做到一旦發(fā)生事故,能將事故危害限制到最低程度，及時做到對重大危險源進(jìn)行識別。職 責(zé)：工程環(huán)保部：負(fù)責(zé)對公司重大危險源進(jìn)行辨識。各車間、部門：對本部門重大危險源進(jìn)行管理，并定期進(jìn)行辨識。QA：負(fù)責(zé)文件的管理。適用范圍：公司重大危險源管理內(nèi) 容：1. 重大危險源認(rèn)定：. 根據(jù)《危險化學(xué)品重大危險源辨識》（GB182182009）指導(dǎo)意見規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行重大危險辨識和確認(rèn)；. 對認(rèn)定后的重大危險源進(jìn)行危險性分析、評價，并按規(guī)定申報；. 重大危險源單元內(nèi)各種設(shè)備、容器、介質(zhì)、物質(zhì)名稱必須標(biāo)識清楚，標(biāo)志醒目。2. 由EHS部負(fù)責(zé)建立健全重大危險源檔案，主要資料如下：. 基本情況；. 重大危險源辨識表；. 相應(yīng)的安全管理制度；. 應(yīng)急救援預(yù)案和預(yù)案評價材料；. 應(yīng)急救援預(yù)案演練記錄；. 相應(yīng)管理部門的職責(zé)；. 相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、意見；. 其它相關(guān)資料。3. 重大危險源所在單位，負(fù)責(zé)該重大危險源的安全管理，該單位的主要負(fù)責(zé)人，為該重大危險源管理的責(zé)任人。其主要責(zé)任是：掌握該重大危險源的基本情況，發(fā)生事故的可能性及程度，負(fù)責(zé)現(xiàn)場管理；組織制定應(yīng)急預(yù)案，并組織演練；進(jìn)行安全教育提高職工安全素質(zhì)，隨時掌握重大危險源的動態(tài)變化情況保持消防設(shè)施、救護(hù)用品足夠、完好。4. 對重大危險源的監(jiān)控要求. 重大危險源內(nèi)的從業(yè)人員須按特種作業(yè)人員要求進(jìn)行培訓(xùn)，持證上崗；. 從業(yè)人員必須嚴(yán)格遵守各項規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，禁止違章作業(yè)。加強(qiáng)對設(shè)備、管道、容器、包裝物的巡回檢查，維護(hù)保養(yǎng)，消除跑、冒、滴、漏現(xiàn)象；. 嚴(yán)格按照有關(guān)防雷、防靜電、防火防爆的規(guī)定、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，安裝設(shè)備、設(shè)施定期檢測、維護(hù)維修，使之保持完好狀態(tài)；. 自動報警系統(tǒng)、噴淋設(shè)施、滅火裝置等要定期進(jìn)行檢測、校驗、維護(hù)維修、確保靈敏靠；. 認(rèn)真做好重大危險源的建檔工作；. 重大危險源發(fā)生重大險情或重大隱患時，應(yīng)立即向工程環(huán)保部、部門領(lǐng)導(dǎo)報告，一旦發(fā)生重大事故，應(yīng)以最快的途徑向公司應(yīng)急救援領(lǐng)導(dǎo)小組報告，啟動應(yīng)急救援預(yù)案；. 加強(qiáng)對周邊環(huán)境的檢查，若出現(xiàn)危及重大危險源安全的情況，應(yīng)及時報告公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及部門。. 加強(qiáng)對重大危險源的安全檢查. 重大危險源管理部門應(yīng)加強(qiáng)對重大危險源的安全檢查，督促管理人員和操作人員對重大危險源單元內(nèi)外的安全巡查工作工程環(huán)保部應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)督指導(dǎo)。. 重大危險源管理部門、安全管理部門，必須經(jīng)常到現(xiàn)場進(jìn)行安全檢查。. 操作人員每天上下班時對重大危險源內(nèi)外均須巡查一次。并作好巡查記錄5. 巡視檢查的主要內(nèi)容. 包裝物有無變形破損，泄漏及其他異常情況，如有應(yīng)立即采取有效措施進(jìn)行處理；. 包裝物上的標(biāo)簽、標(biāo)識有無脫落、字跡是否清楚、是否與所裝物質(zhì)相符；. 搬運(yùn)、裝卸工人是否嚴(yán)格遵守危險化學(xué)品安全搬運(yùn)裝卸規(guī)定；生產(chǎn) 操作人員是否嚴(yán)格按照操作規(guī)程操作；. 照明設(shè)施、電氣設(shè)施、設(shè)備、管道、電氣線路有無異常；. 消防設(shè)備、器材、通風(fēng)降溫設(shè)施是否正常；. 觀察并記錄溫度、濕度；. 管道、設(shè)備、法蘭，有無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，靜電跨接線有無松動脫落；. 生產(chǎn)現(xiàn)場危險化學(xué)品存放量是否符合規(guī)定；. 門衛(wèi)是否嚴(yán)格執(zhí)行人員、車輛進(jìn)出制度；. 外部環(huán)境有無異常情況；. 消防設(shè)施、器材，每月進(jìn)行檢查、保養(yǎng)、維護(hù)一次，如不能使用應(yīng)維修、更換。. 每年三月對避雷設(shè)施、噴淋設(shè)施進(jìn)行檢測維修；6. 重大危險源（暫無）。EHS變更管理規(guī)程目 的：為EHS參與審查所有改變提供途徑，從而有效地識別、評估和控制變更中出現(xiàn)的EHS風(fēng)險，確保將本公司的損失控制在最小。職 責(zé)：變更發(fā)起人：填寫變更記錄表，組織變更中各階段的風(fēng)險分析及審查，確保變更得到控制和批準(zhǔn)。 安全環(huán)保工程師：參與變更管理在各階段的風(fēng)險評估中提出專業(yè)建議。 變更相關(guān)部門：參與變更管理在各階段的風(fēng)險評估中提出專業(yè)建議。工程部經(jīng)理：負(fù)責(zé)設(shè)備、設(shè)施變更的批準(zhǔn)。生技部經(jīng)理：負(fù)責(zé)工藝變更的批準(zhǔn)。行政人力部經(jīng)理：負(fù)責(zé)人員變更的批準(zhǔn)。適用范圍：適用于四川百利藥業(yè)有限責(zé)任公司內(nèi)新增和改良設(shè)施、設(shè)備、工藝、人員的變化。所有其他非常規(guī)工作（維護(hù)工作，非標(biāo)準(zhǔn)操作程序工作等）遵循作業(yè)許可證體系。設(shè)施/設(shè)備不用遵循該程序。內(nèi) 容：28. 術(shù)語、縮略語及定義 MOC：變更管理，英語Management of Change的縮寫。 PHA：工藝危害分析，英語Process Hazard Analysis的縮寫。 PPE：個人防護(hù)用品，英語Personal Protective Equipment的縮寫。 LOTO：上鎖掛牌，英語Lock Out/Tag Out的縮寫。 PSSR：開車前安全評審，英語PreStart Safety Review的縮寫。29. 一般要求30. 變化的發(fā)起人必須在該行為過程的重要階段進(jìn)行EHS檢查（見附件MOC表），從而核實(shí)EHS問題已經(jīng)被指明和執(zhí)行。安全環(huán)保工程師和相關(guān)部門經(jīng)理與發(fā)起人在以下重要階段中相互合作：31. 概念或者計劃階段；32. 具體計劃完成，但仍處于施工前或者采購階段；33. 安裝完成，但是尚未啟動。34. 對新設(shè)施、設(shè)備和方法的檢查：設(shè)計新設(shè)施、采購或者安裝新裝備以及購買或者使用新材料之前，必須進(jìn)行有記錄（MOC表）的檢查。35. 對改良設(shè)施、裝備和方法的檢查：在實(shí)行或使用所有可能帶來危險的運(yùn)作改變、改良設(shè)備、程序或者新材料以及任何其他改良前，必須進(jìn)行有記錄（MOC表）的檢查。36. 檢查內(nèi)容包括：37. 調(diào)整的/編碼38. 工效學(xué)39. 突發(fā)事件應(yīng)對/防火40. PPE 危險評估41. 標(biāo)準(zhǔn)操作程序42. 高風(fēng)險操作（LOTO，進(jìn)入密閉空間等）43. 工業(yè)衛(wèi)生 44. 物資處理和儲存45. 設(shè)備保護(hù)46. 化學(xué)品（數(shù)量和/或種類）的更換/替代47. 生產(chǎn)率增加48. 空氣污染排放、廢水/廢土、和/或任何其他由于改變引起的環(huán)境污染49. 可能影響EHS的協(xié)調(diào)性或者風(fēng)險性的人員組織變更50. 培訓(xùn)51. 其他52. 變更程序53. 步驟1：發(fā)起人完成MOC表格A項——基本信息。54. 步驟2：在概念或者計劃階段，發(fā)起組織工程環(huán)保部和相關(guān)部門一起進(jìn)行風(fēng)險分析，并在C項“計劃階段”中列出所有必要的控制措施或附上風(fēng)險分析（或工藝危害分析PHA）記錄。55. 步驟3：確保完成上述必要的控制措施，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。56. 步驟4：在施工前或者采購階段，發(fā)起人組織工程環(huán)保部和相關(guān)部門一起進(jìn)行風(fēng)險，并在施工前列出所有必要的控制措施或附上風(fēng)險分析的記錄。57. 步驟5：確保完成上述必要的控制措施，分管領(lǐng)導(dǎo)在D項中的施工前/采購階段簽名。58. 步驟6：完成安裝，但尚未啟動之前，發(fā)起人需要與EHS和相關(guān)部門一起進(jìn)行啟動前安全評審（PSSR）單；并在C項“完成/啟動前階段”中列出所有必要的控制措施并附上開車前安全評審檢查表。59. 步驟7：確保完成上述必要的控制措施；分管領(lǐng)導(dǎo)在D項中“完成/啟動前階段”簽名。60. 記錄保存：變更發(fā)起部門保存變更記錄，并復(fù)印一份交工程環(huán)保部，更新相關(guān)圖紙 和檔案。事故報告與調(diào)查管理規(guī)程目 的：找出事故根本原因，落實(shí)預(yù)防整改措施，避免事故的重復(fù)發(fā)生。職 責(zé)：總經(jīng)理：全面負(fù)責(zé)公司所有事故的管理。生技部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)事故的管理。工程環(huán)保部：負(fù)責(zé)設(shè)備事故、職業(yè)傷害、泄漏、起火/爆炸及各類交通事故的管理，所有事故的統(tǒng)計匯總。行政人力部：負(fù)責(zé)各類治安事故的管理，各種工傷保險的申報。財務(wù)部：負(fù)責(zé)事故調(diào)查中的財產(chǎn)損失價值評估。事發(fā)部門：及時報告事故情況，并協(xié)助事故調(diào)查小組進(jìn)行事故調(diào)查，執(zhí)行整改措施。事故相關(guān)部門：協(xié)助事故調(diào)查小組進(jìn)行事故調(diào)查，執(zhí)行整改措施。適用范圍：適用于公司除質(zhì)量事故以外的所有事故，包括未遂事故。內(nèi) 容：1 定義： 事故：造成死亡、傷害、職業(yè)病、損壞、環(huán)境污染或其他損失的意外情況。 事故分類： 職業(yè)傷害事故：指員工在生產(chǎn)勞動過程中，發(fā)生的人身傷害、急性中毒，職業(yè)病等。 未遂事件：指該事件未有造成任何傷害或疾病，但有輕微異常情況發(fā)生。 第一急救：對傷害的緊急治療，即一次性治療和后續(xù)的簡單處理（如換藥）。 就醫(yī)事故：提供給受傷雇員所涉及到的所有的治療,且不僅僅是急救治療。包括通過施以療程和系統(tǒng)治療措施的藥物治療和手術(shù)治療。 限工事故：指雇員因為受傷或生病，工作時間少于正常工作日的時間，或因不能履行與其正常職責(zé)相關(guān)的責(zé)任，被臨時性的調(diào)往另一工作崗位。 損工事故：由于工作相關(guān)傷害，造成次日損失一個工作日（8小時）或以上的事故。損失工時超過105工作日為重傷事故。 死亡事故：造成1人或多人死亡的事故。 泄漏事故：因化學(xué)品泄漏或排放超標(biāo)而引起的事故。 輕微泄漏事故：發(fā)生小量泄漏，未造成人員傷害和排放超標(biāo)。 一般泄漏事故：發(fā)生小量泄漏，但造成了人員傷害或內(nèi)部規(guī)定排放超標(biāo)。 重大泄漏事故：發(fā)生大量泄漏，造成了人員傷害或雨水、污水總排放口和廢氣排放內(nèi)部監(jiān)測超標(biāo)，但未對公司形象造成不良社會影響。 特大泄漏事故：發(fā)生大量泄漏，造成了人員傷亡或雨水、污水總排放口和廢氣排放超標(biāo)，外部監(jiān)測超標(biāo)，并對公司形象造成了不良社會影響。 起火／爆炸事故 輕微起火爆炸事故：有輕微的燃燒或爆炸現(xiàn)象發(fā)生，但未造成職業(yè)傷害（就醫(yī)以上事故）、財產(chǎn)損失和環(huán)境污染。 火災(zāi)／爆炸事故：發(fā)生了燃燒或爆炸，并造成了職業(yè)傷害（就醫(yī)事故以上事故）、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染。 生產(chǎn)事故：指生產(chǎn)過程中，由于工藝不成熟、違反工藝規(guī)程、崗位操作失誤或操作不當(dāng)?shù)仍斐稍?、半成品或成品損失的事故。 一般生產(chǎn)事故：損失小于1萬元人民幣。 重大生產(chǎn)事故：損失大于或等于1萬小于10萬元人民幣。 特大生產(chǎn)事故：損失大于或等于10萬元人民幣。 設(shè)備事故：指設(shè)備因非正常損壞，造成停機(jī)、產(chǎn)量損失或修復(fù)，費(fèi)用達(dá)到規(guī)定數(shù)額的事故。 輕微事故：修復(fù)費(fèi)小于2000元人民幣。 一般事故：修復(fù)費(fèi)大于或等于2000小于10000元人民幣。 重大事故：修復(fù)費(fèi)大于或等于10000小于50000元人民幣。 特大事故：修復(fù)費(fèi)大于或等于50000元人民幣。 治安事故：盜竊、蓄意破壞等治安事件。 交通事故：指公司內(nèi)部車輛（叉車除外）發(fā)生的交通事故。1 一般交通事故：造成財產(chǎn)損失，無人員傷亡的交通事故。2 重大交通事故：造成人員傷亡的交通事故。 事故分類涉及到職業(yè)傷害、泄漏、起火、爆炸事故時必須有EHS部參與、組織調(diào)查。2 程序： 事故報告（缺一不可） 口頭報告：事故發(fā)生后，事發(fā)部門應(yīng)立即采取應(yīng)急處理措施，同時將事故情況及時向部門負(fù)責(zé)人、EHS部和相關(guān)部門報告，部門負(fù)責(zé)人按《事故報告層級表》逐級上報。所有事故必須如實(shí)報告，不得謊報和瞞報。事故報告內(nèi)容包括事故發(fā)生的時間、地點(diǎn)、人員、經(jīng)過，已經(jīng)或可能造成的損失及采取的措施。對于工傷，由綜合部進(jìn)行工傷申報。 書面報告：事發(fā)部門必須保護(hù)現(xiàn)場，并填寫《事故報告表》，逐級上報相關(guān)部門。 隱患（未遂事故）報告：鼓勵報告公司內(nèi)各種隱患。 事故調(diào)查 所有事故必須進(jìn)行調(diào)查，并形成書面的《事故調(diào)查報告》，事故調(diào)查最重要的目的是找出事故發(fā)生的根本原因，防止類似事故重復(fù)發(fā)生。 相關(guān)部門接收到事故報告后，按照事故分類明確責(zé)任，并立即成立事故調(diào)查小組，現(xiàn)場取證和詢問，找出事故發(fā)生的根本原因，擬定合理的整改預(yù)防措施，并落實(shí)整改預(yù)防措施責(zé)任人及完成時間表。 事故管理部門編寫事故調(diào)查報告，調(diào)查報告必須包括：事故發(fā)生的時間、地點(diǎn)、經(jīng)過；人員傷亡情況、財產(chǎn)損失情況；已經(jīng)采取的措施；原因分析；防范和整改措施時間表；事故調(diào)查小組人員名單（見事故調(diào)查報告模板）。并對事故調(diào)查結(jié)果進(jìn)行交流和傳達(dá)。 政府部門參與的事故調(diào)查，按照《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》、《職業(yè)病危害事故調(diào)查處理辦法》、《報告環(huán)境污染與破壞事故的暫行辦法》，由總經(jīng)理、工程環(huán)保部經(jīng)理、行政人力部經(jīng)理協(xié)同進(jìn)行。 預(yù)防整改與追蹤 各部門根據(jù)整改預(yù)防措施執(zhí)行整改。 事故管理部門跟蹤并監(jiān)督整改情況，直到整改全部合格。 事故統(tǒng)計 行政人力部保持所有事故記錄，并進(jìn)行月度、年度統(tǒng)計，分析事故趨勢，評估安全績效。3 修訂歷史。安全生產(chǎn)例會制度目 的：為加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)管理，落實(shí)各項安全管理規(guī)定，積極貫徹執(zhí)行上級關(guān)于安全生產(chǎn)的有關(guān)事務(wù)和工作，特制定本制度職 責(zé)：副總經(jīng)理：組織召開每季度的全公司安委會和每月的各級安全生產(chǎn)例會 部門負(fù)責(zé)人：組織召開每月的部門級安全生產(chǎn)例會 車間級負(fù)責(zé)人：組織召開每月的車間（班組）安全生產(chǎn)例會安全環(huán)保工程師：組織召開每月的兼職安全員會議適用范圍：四川百利藥業(yè)有限責(zé)任公司各安全生產(chǎn)例會內(nèi) 容：1 全公司安全會議 全公司安委會會議要求 全公司安委會由公司級領(lǐng)導(dǎo)主持； 全公司安委會成員出席，原則上不能請假。如有特殊情況不能出席，須經(jīng)書面請假，綜合部批準(zhǔn)； 如遇特殊情況可隨時召開，解決一切突發(fā)事件； 工程環(huán)保部負(fù)責(zé)會議記錄并擬文下發(fā)會議紀(jì)要。 全公司安全會議內(nèi)容 熟悉國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、條例，上級有關(guān)部門關(guān)于安全生產(chǎn)的規(guī)章、制度、通知、通報、會議精神等； 聽取部門和相關(guān)人員關(guān)于安全生產(chǎn)工作的情況匯報； 總結(jié)安全現(xiàn)狀，表揚(yáng)做得