【正文】 出商場必須由凋貨者持放行條從3號通道出 貨品調(diào)入商場必須由凋貨者從3號通道進（二）開放行條 員工持退貨單給樓面審核 樓面確認后書寫相應放行條 員工簽字確認，并撕下“員工出入單”于當日調(diào)出相應貨品六、來文處理流程年底整理后交至檔案室歸檔需要由人力資源部存檔的文件人力資源部及時督促催辦人力資源部統(tǒng)一銷毀無保存價值的文件根據(jù)店長室批示交至相關部門辦理呈店長室批示人力資源部提出具體擬辦意見直接轉(zhuǎn)交到對口部門簽收，按文件要求進行處理并妥善保存不明確對口接收部門的文件已明確有對口接收部門的文件人力資源部統(tǒng)一進行分類、登記收到外來文件管理制度類一、商品質(zhì)量管理辦法（一）柜臺商品索證管理制度第一條 為了加強商品質(zhì)量的監(jiān)督與管理，明確商品質(zhì)量責任，防止假冒偽劣商品進入商場，維護公司的信譽，保護消費者的合法權益，根據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定，結(jié)合本店實際情況，特制定本制度。第二條 商品在上柜前，必須做好向供應商索取相關商品證明材料的工作，否則不能上柜銷售。商品部營業(yè)員、樓面、業(yè)務及合同管理員須共同完成向供應商索取相關商品證明材料的工作。（具體見附表一、二）第三條 食品、保健食品、藥品等商品專柜營業(yè)員須向供貨商按照到貨產(chǎn)品生產(chǎn)批次索要符合法定條件檢驗機構出具的檢驗報告或者由供貨商簽字或者蓋章的檢驗報告復印件,其他大類商品每季度至少提供1份法定檢驗機構出具的檢驗報告。第四條 所有商品證明材料不得過期、冒用、偽造。第五條 專柜必須指定專人保管證明材料，做好證明材料的分類、登記造冊管理工作。第六條 商品證明材料屬商業(yè)保密資料，專柜營業(yè)員未經(jīng)樓面同意不得擅自出示或外借。第七條 合同管理員必須定期對商品相關資料的準備工作進行檢查，并跟進通知商品部門將檢查發(fā)現(xiàn)缺的資料補齊，合同管理員、樓面管理員、專柜柜長對商品資料是否備齊的工作負主要責任。第八條 專柜留存質(zhì)檢報告（進口商品留存檢驗檢疫報告、進口報關單）備查。第九條 合同管理員對于相關商品證明材料進行保存，有保質(zhì)期的商品，其證明材料保存時限為保質(zhì)期以后半年。無保質(zhì)期限的產(chǎn)品，其證明材料保存至商品銷售后1年。第十條 罰則對違反本制度中的第二點、第三點要求的，將對相關責任人處以100～1000元的罰款。對違反本制度中的第四至八點要求的，將對相關責任人處以50～500元的罰款。本制度自公布之日起施行。附表一：國產(chǎn)商品所需證明材料商品大類衛(wèi)生許可證中國國家強制性產(chǎn)品認證證書安全類別檢驗報告酒類流通隨附單保健食品注冊批件檢驗報告藥品生產(chǎn)許可證藥品經(jīng)營許可證鑒定證書家電　√　　　　　　　化妝品√　　　　√　　　玩具　√　　　　　　　紡織品　　√　　　　　　保健品√　　　√√　　　酒類√　　√　√　　　食品√　　　　√　　　藥品√　　　　√√√　珠寶玉石　　　　　　　　√附表二：進口商品所需證明材料商品大類中華人民共和國海關進口貨物報關單中華人民共和國衛(wèi)生部進口化妝品衛(wèi)生許可批件中華人民共和國出入境檢驗檢疫衛(wèi)生證書中華人民共和國衛(wèi)生部進口保健食品批準證書中國國家強制性產(chǎn)品認證證書安全類別檢驗報告酒類流通隨附單藥品經(jīng)營許可證家電√　　　√　　　化妝品√√√　　　　　皮具√　　　　　　　玩具√　√　√　　　紡織品√　　　　√　　食品√　√　　　　　保健品√　√√　　　　酒類√　√　　　√　鐘表√　　　　　　　眼鏡√　　　　　　　藥品√　√　　　　√珠寶玉石√　　　　　　　（二）商品質(zhì)量崗位責任制度第一條 為了加強商品質(zhì)量監(jiān)督與管理，明確各級人員的商品質(zhì)量責任，防止假冒偽劣商品進入商場，維護公司的信譽，結(jié)合本店實際情況，特制定本管理制度。第二條 各崗位具體責任一、執(zhí)行總經(jīng)理商品質(zhì)量管理崗位責任制嚴格執(zhí)行國家頒布的法律法規(guī)及公司各項商品質(zhì)量管理制度。負責對各部門商品質(zhì)量管理工作進行監(jiān)督檢查。對店內(nèi)出現(xiàn)的商品質(zhì)量管理問題負主要責任。二、管理中心信息部商品質(zhì)量管理崗位責任制 認真貫徹執(zhí)行國家的方針政策、遵守國家頒布的法律法規(guī)，并將最新的方針政策、法律法規(guī)傳達到一線。負責制定商品管理制度，明確各崗位質(zhì)量管理工作職責。對店內(nèi)出現(xiàn)的商品質(zhì)量問題負主要責任，跟進處理出現(xiàn)的質(zhì)量事故，并總結(jié)匯報。負責與當?shù)刭|(zhì)檢、物價、技術監(jiān)督等相關部門溝通，多渠道獲取質(zhì)量信息，及時了解市場動態(tài)，搜集質(zhì)量信息，定期分類匯總。不定期邀請政府有關部門的領導、專家來公司授課，使在職人員能掌握相關的商品檢驗、維護和使用知識，并不定期對人員進行考核。檢查賣場出現(xiàn)的質(zhì)量問題并及時向相關部門通報。提高質(zhì)檢員的素質(zhì)及管理水平，制定質(zhì)檢員的質(zhì)量管理工作要求，對其進行質(zhì)量方面的培訓并考核。負責商場計量器具的年審工作。負責將質(zhì)量存在爭議的商品送質(zhì)檢部門咨詢，并及時向商品部反饋結(jié)果。三、質(zhì)檢員質(zhì)量管理崗位責任制 嚴格執(zhí)行國家頒布的法律法規(guī)及公司各項商品質(zhì)量管理制度，及時開展國家及各級政府部門發(fā)布的新商品質(zhì)量政策法規(guī)的宣傳、培訓工作。嚴格把好商品進場銷售關，按照《產(chǎn)品質(zhì)量法》規(guī)定，負責對商場銷售的商品進行日常巡檢，杜絕有問題商品上柜銷售。掌握產(chǎn)品質(zhì)量法、價格法，熟記各類產(chǎn)品所需的產(chǎn)品標識。嚴格按照《價格法》、《禁止價格欺詐行為規(guī)定》，監(jiān)督商場內(nèi)各專柜正確使用標價簽和POP。負責監(jiān)督計量器具的正確使用。制定月（季）度商品質(zhì)量檢查工作計劃并報總部質(zhì)檢專員案備，嚴格按照工作計劃開展商品質(zhì)量的專項和日常巡檢工作，并將結(jié)果及時通報公布，同時跟進復查。及時填報商品質(zhì)量檢查月報表傳總部質(zhì)檢專員存檔。負責搜集有關商品質(zhì)量方面的資料并網(wǎng)發(fā)到內(nèi)網(wǎng)，以供各部門參考使用。制訂商品質(zhì)量培訓計劃，每月至少對各商品部營業(yè)員進行一次有關商品質(zhì)量及物價知識的培訓、考核工作。必須認真做好質(zhì)量檢查工作，要求當月檢查的同一專柜同一問題不能重復發(fā)生，不允許出現(xiàn)專柜長時間存在問題而質(zhì)檢員未檢查出來的現(xiàn)象，對店內(nèi)出現(xiàn)的商品質(zhì)量問題因監(jiān)督檢查不到位的情況負主要責任。四、商品部經(jīng)理質(zhì)量管理崗位責任制對本部門商品出現(xiàn)的質(zhì)量管理問題負主要責任。嚴格執(zhí)行國定頒布的法律法規(guī)及商場各項質(zhì)量管理制度。負責制定本部門的質(zhì)量管理月度、年度計劃以及月度、年度質(zhì)量總結(jié)。負責本部門員工質(zhì)量教育，提高員工的素質(zhì)及管理水平。處理本部門出現(xiàn)商品的質(zhì)量問題并及時與信息部溝通。制定本部門商品質(zhì)量管理措施，勤檢查，及時發(fā)現(xiàn)商品存在的質(zhì)量問題，對于質(zhì)量管理中的薄弱環(huán)節(jié)，實行重點把關。搜集質(zhì)量信息，定期分析研究。五、樓面質(zhì)量管理崗位責任制認真貫徹執(zhí)行國家有關方針、政策及公司有關規(guī)定。對本部門商品存在和出現(xiàn)的質(zhì)量問題負主要責任。認真執(zhí)行部門經(jīng)理下達的部門質(zhì)量管理計劃，并積極向部門經(jīng)理反映商品質(zhì)量問題。在工作中要把好商品進貨、運輸、儲存、銷售、售后服務等質(zhì)量環(huán)節(jié)，杜絕質(zhì)次價高的偽劣商品出現(xiàn)。做好質(zhì)量管理工作，在職責范圍內(nèi)，按商場規(guī)定正確處理商品質(zhì)量的投訴。對商品的驗收、庫存負責，認真做好商品的質(zhì)量檢查工作。積極參加質(zhì)量教育培訓和多種業(yè)務學習，提高業(yè)務水平。六、營業(yè)員質(zhì)量管理崗位責任制配合樓面主任執(zhí)行部門經(jīng)理下達的部門質(zhì)量管理計劃，并向樓面反映本柜組商品的質(zhì)量問題。對本專柜出現(xiàn)的商品質(zhì)量問題因檢查不到位的情況負主要責任。參加質(zhì)量教育培訓和多種業(yè)務學習，提高業(yè)務水平，同時積極收集質(zhì)量信息反饋給樓面。對本柜組的商品進行全面質(zhì)量檢查，保證柜組商品達到公司規(guī)定的質(zhì)量要求。第三條 罰責違反以上崗位職責，未能及時做好質(zhì)量檢查工作的，按相關制度處罰責任人1020元/次；違反以上崗位職責，造成物價、質(zhì)量安全事故的，視情節(jié)輕重處罰相關責任人2050元/次；違反以上崗位職責，造成物價、質(zhì)量重大安全事故的，按公司制度處罰相關責任人50200元/次。（三）商品質(zhì)量檢查月報制度第一條 為了加強商品質(zhì)量的監(jiān)督與管理，防止假冒偽劣商品進入商場，維護公司的信譽，結(jié)合本店實際情況，特制定本制度。 第二條 管理中心信息部根據(jù)政府職能部門檢查熱點、消費熱點和公司實際情況，制訂月（季）度專項檢查計劃及檢查標準，監(jiān)督各商品部門開展專項檢查工作。信息部質(zhì)檢員根據(jù)公司的商品質(zhì)量管理要求及總部要求開展商品質(zhì)量日常檢查及專項檢查工作。信息部質(zhì)檢員必須按以下要求按時填報商品質(zhì)量檢查月報，呈報上級領導。第三條 信息部質(zhì)檢員每月5號前（節(jié)假日順延）將檢查情況按統(tǒng)一表格匯報總部質(zhì)檢專員，內(nèi)容包括：日常檢查及專項檢查結(jié)果；針對日常出現(xiàn)的因商品質(zhì)量、價格原因產(chǎn)生的客訴，作典型案例分析。第四條 信息部質(zhì)檢員每月5號前將日常檢查及專項檢查結(jié)果明細進行網(wǎng)上公布。第五條 罰則遲報、漏報7天以內(nèi)，視情況對相關責任人處以50~100元的處罰。超過7天不報的，將視情況對相關責任人處以100~200元的處罰。本制度自公布之日起施行。附件一:**年**月**店商品質(zhì)量日常檢查匯總表部門品牌供應商存在問題整改方案整改情況備注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。ㄋ模┥唐焚|(zhì)量事故上報制度第一條 為加強商品質(zhì)量管理，維護柳州夢之島商譽，特制定本制度。第二條 本制度所稱商品質(zhì)量事故是指柳州夢之島由于商品質(zhì)量、價格糾紛引起客訴，導致企業(yè)商譽受損的重大質(zhì)量事故，包括但不限于顧客索賠、曝光媒體、投訴到政府執(zhí)法部門、訴訟到法院的質(zhì)量事故。第三條 發(fā)生商品質(zhì)量事故，要在第一時間上報，流程為：一線員工→樓面→商品部門經(jīng)理→管理中心→店長室，管理中心信息部在第一時間匯報給總部信息管理公司質(zhì)檢專員，同時店長辦公室匯報給（集團）總經(jīng)辦，（集團）總經(jīng)辦負責向總經(jīng)理室領導匯報?？偛啃畔⒐炯皶r通報各分店及總部相關部門，各店應提高警惕，及時采取防范措施。第四條 發(fā)生商品質(zhì)量事故應立即填報《商品質(zhì)量事故匯報表》(詳見附件一)，處理過程中在原表的基礎上隨時跟進匯報，上報內(nèi)容主要包括：事故發(fā)生后的首次報告內(nèi)容： ※事故發(fā)生的時間、部門、專柜； ※事故發(fā)生過程描述； ※部門處理意見； 事故處理過程中的報告內(nèi)容： ※事故處理過程跟進匯報 ※部門處理意見； 事故處理結(jié)束后的報告內(nèi)容： ※處理結(jié)果； ※經(jīng)驗教訓及改進措施； 第五條 管理中心信息部負責對發(fā)生的質(zhì)量事故進行分析、總結(jié)。第六條 罰則發(fā)生商品質(zhì)量事故未及時上報、隱瞞事實真相私了處理的，處罰相關責任人100~5000元，并通報批評；發(fā)生重大商品質(zhì)量事故，給公司造成重大影響的，將按公司相關規(guī)定處理；本制度自公布之日起施行。附件一：商品質(zhì)量事故匯報表部門　時間　專柜　事故發(fā)生過程描述　部門處理意見 年 月 日 年 月 日 年 月 日事故處理過程跟進匯報 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日處理結(jié)果　經(jīng)驗教訓及改進措施　填表說明：發(fā)生商品質(zhì)量事故后，第一時間填報本表，后續(xù)處理過程中繼續(xù)跟進，隨時匯報。二、合同審批及管理制度（一）合同審批制度：合同資信材料齊全、供應商證照均在有效期內(nèi)方可報審；如資信缺失或無法提供的，供應商需提供相關證明材料或責任函件（必須加蓋公章）。合同文本必須嚴格按照合同填寫要求進行填寫，否則不予報審，要求如下：(1)填寫合同各項內(nèi)容必須字跡清晰，保持整潔，如有涂改須簽字或蓋章確認。(2)填寫《商品銷售合同》必須使用黑色水筆。(3)合同甲乙雙方資料必須填寫（包括合同開頭和落款兩處），公司名稱必須寫全稱，供應商資料必須完整填寫，雙方委托代理人必須簽名，合同文本中要求蓋章處必須加蓋公章確認相應條款，(4)合同中不填寫的部分不允許留空，可用斜杠劃掉。(5)合同中不適用的條款應用橫線整行劃掉。(6)“乙方供貨商品”的表格中，所有品牌應在合同中填列，合同未注明的品牌不得進入商場銷售。(7)合同內(nèi)所簽專柜面積數(shù)必須是經(jīng)過商品部、供應商以及物業(yè)部三方確認的面積數(shù)。(8)特賣場的合同因扣點較低，應在合同中注明折扣幅度，不允許供應商以特賣的扣率銷售正價商品。(9)合同一式N份，每份合同條款的填寫必須一致。(10)合同的有效期限必須在供應商的授權代理期限以內(nèi)。(11)OA商品經(jīng)營合同審批表必須填寫完整，與合同文本內(nèi)容一致。(12)續(xù)簽合同的生效日期必須與原合同終止日期銜接，不允許日期中斷或重疊。由于供應商原因不能及時簽定合同需延期或無合同進行走款的，須以專題報告形式報店長室領導審批并遞交合同部進行備案后方可在POS系統(tǒng)中延期。（注：撤柜