【正文】 √進度款日期___________________________________________進度款比例______________________ √驗收款日期___________________________________________驗收款比例______________________ √質?？钊掌赺__________________________________________質?？畋壤齙_____________________ 重要事項說明：　 送審人簽字： 日期：部門內授權部門評審意見:　 授權部門簽字： 日期：部門授權領導審批意見:　 部門授權領導簽字： 日期：事業(yè)本部評審意見非事業(yè)本部推薦的標準文本法律部評審意見:　 事業(yè)本部法律顧問簽字： 日期：分包確定后毛貢獻率　分包合同編號　　 事業(yè)本部授權部門簽字： 日期：事業(yè)本部授權領導最終審批意見:　 事業(yè)本部授權領導簽字： 日期：說明：毛貢獻率變動率=（預計毛貢獻率1預計毛貢獻率2）/預計毛貢獻率1。工程采購合同評審工程采購合同進行效益評審，未提供效益評審的工程采購合同，綜合經(jīng)營管理部有權拒絕評審；對應合同增補的采購，應提供業(yè)主的確認單；對于現(xiàn)場損壞、丟失的采購，應提供明確的責任確認單；對于設計遺漏的采購，應提供成本補償?shù)拇_認單；未提供以上材料者，綜合經(jīng)營管理部有權拒絕評審；部門必須提供工程采購的合格供方名錄、價格政策及評價標準，在綜合經(jīng)營管理部備案，作為工程采購合同效益評審的評審依據(jù)之一。采購毛利變動率＝(實際采購成本－預計設備成本)/預計設備成本標準有待進一步確定，根據(jù)預算采購金額及約定行業(yè)工程最低毛利率，滿足其一，并通過風險評審，即可蓋章；否則，均需上報、審批。采購毛利變動率年工程合同額≤5000萬元的部門權限年合同額＞5000萬元的部門權限綜合經(jīng)營管理部權限本部權限=5%完成效益評審完成效益評審確認評審后蓋章5%但=10%提出效益評審完成效益評審確認評審,無重大風險則蓋章有重大風險，審批后蓋章10%提出效益評審提出效益評審確認評審審批后蓋章3. 評審流程 采購員負責填寫“工程采購合同效益評審表”中的“送審人意見”，對供應商選擇、價格政策、應注意的重大問題進行說明，同時對合同文本的規(guī)范性、合法性負責； 送審人填制完成“工程采購合同效益評審表”后，部門內授權人員按備案的供應商名錄及相應的價格政策、工程預計成本進行詳細的效益評審，提出相應的評審意見，部門授權人員在落實相應的評審意見后進行采購效益的授權審批； 部門內部完成效益評審后，將“工程采購合同效益評審表”、需要蓋章的合同文本送經(jīng)營管理部進行本部級合同評審，同時提交供應商名錄及相應的價格政策、工程預計成本等效益證明材料，未提供相應證明材料者，綜合經(jīng)營管理部有權拒絕評審； 綜合經(jīng)營管理部接到效益評審的請求后即開始程序審查： 首先進行法律風險評審，對未使用本部推薦的標準文本的，提交法律顧問進行法律風險評審；對使用本部推薦的標準文本，進入效益評審；，綜合經(jīng)營管理部根據(jù)經(jīng)營數(shù)據(jù)進行確認，確認結果為工程決算前考核依據(jù)，并根據(jù)工程進展情況進行調整；未提供效益證明材料者，綜合經(jīng)營管理部根據(jù)實際情況拒絕評審或提出效益確認意見； 綜合經(jīng)營管理部完成效益評審后，根據(jù)授權范圍進行最終審批； 最終審批完成后，綜合經(jīng)營管理部進行編號、蓋章、歸檔、數(shù)據(jù)登錄； 4. 評審時間 法律風險評審原則上當天完成，特殊情況可延遲到第二個工作日； 原則上整個合同評審在接到評審申請后1小時內完成評審，特殊情況可延遲到2個完整工作日；5. 合同立項工程合同立項后，合同約定生效條款實現(xiàn)時，采購合同自動立項，可開展相應經(jīng)濟活動；6. 工程采購合同效益評審表清華同方應用信息系統(tǒng)本部工程采購合同效益評審表部門名稱:　單位：元供貨方：　采購合同號:　工程編號工 程 名 稱市場總價采購總價設備毛利率　　　　　　　　　　　　　　　采購類型：□設計清單 □設計遺漏 □設計變更 □工程增補 □現(xiàn)場丟失損壞 □維修 □其它序號設備名稱規(guī)格型號數(shù)量單位市場單價市場總價采購單價采購總價單項毛利率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計　　　　　　　　　部門送審人送審說明:發(fā)票類型:付款方式:　重要說明:　 送審人簽字： 簽字日期：部門評審意見:　 部門授權人員簽字： 簽字日期：事業(yè)本部授權部門評審意見:　　 事業(yè)本部授權人員簽字： 簽字日期：事業(yè)本部授權領導最終審批意見:　 事業(yè)本部授權領導簽字: 簽字日期:說明：設備毛利率＝（市場報價金額－實際采購金額）/市場報價金額 市場單價為工程承攬合同中對業(yè)主所報的設備的單價 銷售采購合同評審1. 評審內容 銷售采購合同進行效益評審，按部門確定的產品系列進行評審，重點考察出庫金額、庫存金額、應收賬款等指標；未提供效益評審表，綜合經(jīng)營管理部有權拒絕評審；部門提供銷售采購的合格供方名錄、價格政策及評價標準，同時提供各產品系列的安全庫存、采購周期，在綜合經(jīng)營管理部備案，作為采購合同評審的依據(jù)之一；評審權限標準待進一步明確，原則上（采購合同金額＋已簽采購未到貨金額＋庫存）（上月部門、產品系列出庫金額*設定產品系列的采購周期）/設定產品系列的采購周期=設定部門最高庫存量、設定產品系列最高庫存量，即可通過審批，蓋章；否則，均需上報、審批。采購金額庫存金額設定部門最高庫存量，設定產品系列最高庫存量，設定產品系列的采購周期。產品商品銷售收入≤3000萬元的部門產品商品銷售收入＞3000萬元的部門經(jīng)營管理部權限本部權限小于上月出庫金額提出效益評審提出效益評審確認評審蓋章大于上月出庫金額大于300萬提出效益評審提出效益評審確認評審,無重大風險蓋章有重大風險，審批后蓋章小于300萬大于50萬提出效益評審完成效益評審確認評審,無重大風險蓋章有重大風險，審批后蓋章小于50萬完成效益評審完成效益評審確認評審蓋章評審流程、采購員負責填寫“銷售采購合同效益評審表”中的“送審人意見”，對供應商選擇、價格政策、應注意的重大問題進行說明，同時對合同文本的規(guī)范性、合法性負責；未有責任部門授權人員簽字的合同文本不應進行評審；、送審人填制完成“銷售采購合同效益評審表”后，部門內授權人員按備案的供應商名錄及相應的價格政策、安全庫存進行詳細的效益評審，提出相應的評審意見，部門授權人員在落實相應的評審意見后進行采購效益的授權審批；、部門內部完成效益評審后，將“銷售采購合同效益評審表”、需要蓋章的合同文本送綜合經(jīng)營管理部進行本部級合同評審，同時提交供應商名錄及相應的價格政策，未提供相應證明材料者，綜合經(jīng)營管理部有權拒絕評審；、綜合經(jīng)營管理部接到效益評審的請求后即開始程序審查：、首先進行法律風險評審，對未使用本部推薦的標準文本的，提交法律顧問進行法律風險評審；對使用本部推薦的標準文本，進入效益評審；、提供明確效益證明材料者，綜合經(jīng)營管理部根據(jù)經(jīng)營數(shù)據(jù)進行確認；未提供效益證明材料者，綜合經(jīng)營管理部根據(jù)實際情況拒絕評審或提出效益確認意見；、綜合經(jīng)營管理部完成效益評審后，根據(jù)授權范圍進行最終審批；、最終審批完成后，綜合經(jīng)營管理部進行編號、蓋章、歸檔、數(shù)據(jù)登錄； 評審時間、法律風險評審原則上當天完成，特殊情況可延遲到第二個工作日；、原則上整個合同評審在接到評審申請后1小時內完成評審，特殊情況可延遲到2個完整工作日；合同立項合同約定生效條款實現(xiàn)時，采購合同自動立項，可開展相應經(jīng)濟活動；6. 銷售采購合同效益評審表清華同方應用信息系統(tǒng)本部銷售采購合同效益評審表部門名稱： 　單位：元供貨方：　產品系列編號：　采購合同號:　序號設備名稱規(guī)格型號庫存數(shù)量庫存單價上次采購后累計出庫數(shù)量采購數(shù)量采購單價采購總價預計銷售單價預計銷售毛利率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合 計　　　　　　　　　　業(yè)務部門送審人送審說明:發(fā)票類型:付款方式:　合同說明:　 送審人簽字： 簽字日期：業(yè)務部門評審意見:　 業(yè)務部門授權人員簽字： 簽字日期：事業(yè)本部授權部門評審意見:　 事業(yè)本部授權人員簽字： 簽字日期：事業(yè)本部授權領導最終審批意見:　　 事業(yè)本部授權領導簽字: 簽字日期: 生產采購合同評審隨著本部產品+技術服務的經(jīng)營方針，隨著本部生產體系的建設，應著重加強此方面的管理。 產品BOM單的備案。 設定材料的標準采購單價及浮動范圍。 主要材料供應商備案。 設定材料最低安全庫存。 產品銷售預測的備案。 根據(jù)銷售預測、產品庫存，確定生產計劃。 根據(jù)生產計劃、產品BOM單進行材料展開，并根據(jù)材料安全庫存、庫存材料、已簽采購合同余量及材料采購周期，編制采購計劃。以上涉及計劃至少預測3個月的期間，隨實際銷售逐月滾動修正。且所有計劃均需授權人簽字批準，作為評審采購合同的依據(jù)。合同審批原則上在采購計劃之內，價格符合標準即可通過評審，蓋章；否則，均需上報、審批。責任部門編制生產材料明細表，明確各種產品對應的主要材料用量，并在綜合經(jīng)營管理部備案；原則上本部實現(xiàn)按銷售訂單進行生產，同時結合經(jīng)濟批量的原則，設定安全庫存的上限和下限，并在經(jīng)營管理部備案；生產采購合同由責任部門進行評審，所有采購應有文字性證據(jù)，證據(jù)統(tǒng)一編號，編號原則為SCxxYYYY，其中XX為年份，YY