【正文】 √進(jìn)度款日期___________________________________________進(jìn)度款比例______________________ √驗收款日期___________________________________________驗收款比例______________________ √質(zhì)?？钊掌赺__________________________________________質(zhì)?？畋壤齙_____________________ 重要事項說明：　 送審人簽字： 日期：部門內(nèi)授權(quán)部門評審意見:　 授權(quán)部門簽字： 日期：部門授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)審批意見:　 部門授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)簽字： 日期：事業(yè)本部評審意見非事業(yè)本部推薦的標(biāo)準(zhǔn)文本法律部評審意見:　 事業(yè)本部法律顧問簽字： 日期：分包確定后毛貢獻(xiàn)率　分包合同編號　　 事業(yè)本部授權(quán)部門簽字： 日期：事業(yè)本部授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)最終審批意見:　 事業(yè)本部授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)簽字： 日期：說明：毛貢獻(xiàn)率變動率=（預(yù)計毛貢獻(xiàn)率1預(yù)計毛貢獻(xiàn)率2）/預(yù)計毛貢獻(xiàn)率1。工程采購合同評審工程采購合同進(jìn)行效益評審，未提供效益評審的工程采購合同，綜合經(jīng)營管理部有權(quán)拒絕評審；對應(yīng)合同增補的采購，應(yīng)提供業(yè)主的確認(rèn)單；對于現(xiàn)場損壞、丟失的采購，應(yīng)提供明確的責(zé)任確認(rèn)單；對于設(shè)計遺漏的采購，應(yīng)提供成本補償?shù)拇_認(rèn)單；未提供以上材料者，綜合經(jīng)營管理部有權(quán)拒絕評審；部門必須提供工程采購的合格供方名錄、價格政策及評價標(biāo)準(zhǔn)，在綜合經(jīng)營管理部備案，作為工程采購合同效益評審的評審依據(jù)之一。采購毛利變動率＝(實際采購成本－預(yù)計設(shè)備成本)/預(yù)計設(shè)備成本標(biāo)準(zhǔn)有待進(jìn)一步確定，根據(jù)預(yù)算采購金額及約定行業(yè)工程最低毛利率，滿足其一，并通過風(fēng)險評審，即可蓋章；否則，均需上報、審批。采購毛利變動率年工程合同額≤5000萬元的部門權(quán)限年合同額＞5000萬元的部門權(quán)限綜合經(jīng)營管理部權(quán)限本部權(quán)限=5%完成效益評審?fù)瓿尚б嬖u審確認(rèn)評審后蓋章5%但=10%提出效益評審?fù)瓿尚б嬖u審確認(rèn)評審,無重大風(fēng)險則蓋章有重大風(fēng)險，審批后蓋章10%提出效益評審提出效益評審確認(rèn)評審審批后蓋章3. 評審流程 采購員負(fù)責(zé)填寫“工程采購合同效益評審表”中的“送審人意見”，對供應(yīng)商選擇、價格政策、應(yīng)注意的重大問題進(jìn)行說明，同時對合同文本的規(guī)范性、合法性負(fù)責(zé)； 送審人填制完成“工程采購合同效益評審表”后，部門內(nèi)授權(quán)人員按備案的供應(yīng)商名錄及相應(yīng)的價格政策、工程預(yù)計成本進(jìn)行詳細(xì)的效益評審，提出相應(yīng)的評審意見，部門授權(quán)人員在落實相應(yīng)的評審意見后進(jìn)行采購效益的授權(quán)審批； 部門內(nèi)部完成效益評審后，將“工程采購合同效益評審表”、需要蓋章的合同文本送經(jīng)營管理部進(jìn)行本部級合同評審，同時提交供應(yīng)商名錄及相應(yīng)的價格政策、工程預(yù)計成本等效益證明材料，未提供相應(yīng)證明材料者，綜合經(jīng)營管理部有權(quán)拒絕評審； 綜合經(jīng)營管理部接到效益評審的請求后即開始程序?qū)彶椋?首先進(jìn)行法律風(fēng)險評審，對未使用本部推薦的標(biāo)準(zhǔn)文本的，提交法律顧問進(jìn)行法律風(fēng)險評審；對使用本部推薦的標(biāo)準(zhǔn)文本，進(jìn)入效益評審；，綜合經(jīng)營管理部根據(jù)經(jīng)營數(shù)據(jù)進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)結(jié)果為工程決算前考核依據(jù)，并根據(jù)工程進(jìn)展情況進(jìn)行調(diào)整；未提供效益證明材料者，綜合經(jīng)營管理部根據(jù)實際情況拒絕評審或提出效益確認(rèn)意見； 綜合經(jīng)營管理部完成效益評審后，根據(jù)授權(quán)范圍進(jìn)行最終審批； 最終審批完成后，綜合經(jīng)營管理部進(jìn)行編號、蓋章、歸檔、數(shù)據(jù)登錄； 4. 評審時間 法律風(fēng)險評審原則上當(dāng)天完成，特殊情況可延遲到第二個工作日； 原則上整個合同評審在接到評審申請后1小時內(nèi)完成評審，特殊情況可延遲到2個完整工作日；5. 合同立項工程合同立項后，合同約定生效條款實現(xiàn)時，采購合同自動立項，可開展相應(yīng)經(jīng)濟活動；6. 工程采購合同效益評審表清華同方應(yīng)用信息系統(tǒng)本部工程采購合同效益評審表部門名稱:　單位：元供貨方：　采購合同號:　工程編號工 程 名 稱市場總價采購總價設(shè)備毛利率　　　　　　　　　　　　　　　采購類型：□設(shè)計清單 □設(shè)計遺漏 □設(shè)計變更 □工程增補 □現(xiàn)場丟失損壞 □維修 □其它序號設(shè)備名稱規(guī)格型號數(shù)量單位市場單價市場總價采購單價采購總價單項毛利率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計　　　　　　　　　部門送審人送審說明:發(fā)票類型:付款方式:　重要說明:　 送審人簽字： 簽字日期：部門評審意見:　 部門授權(quán)人員簽字： 簽字日期：事業(yè)本部授權(quán)部門評審意見:　　 事業(yè)本部授權(quán)人員簽字： 簽字日期：事業(yè)本部授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)最終審批意見:　 事業(yè)本部授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)簽字: 簽字日期:說明：設(shè)備毛利率＝（市場報價金額－實際采購金額）/市場報價金額 市場單價為工程承攬合同中對業(yè)主所報的設(shè)備的單價 銷售采購合同評審1. 評審內(nèi)容 銷售采購合同進(jìn)行效益評審，按部門確定的產(chǎn)品系列進(jìn)行評審，重點考察出庫金額、庫存金額、應(yīng)收賬款等指標(biāo)；未提供效益評審表，綜合經(jīng)營管理部有權(quán)拒絕評審；部門提供銷售采購的合格供方名錄、價格政策及評價標(biāo)準(zhǔn)，同時提供各產(chǎn)品系列的安全庫存、采購周期，在綜合經(jīng)營管理部備案，作為采購合同評審的依據(jù)之一；評審權(quán)限標(biāo)準(zhǔn)待進(jìn)一步明確，原則上（采購合同金額＋已簽采購未到貨金額＋庫存）（上月部門、產(chǎn)品系列出庫金額*設(shè)定產(chǎn)品系列的采購周期）/設(shè)定產(chǎn)品系列的采購周期=設(shè)定部門最高庫存量、設(shè)定產(chǎn)品系列最高庫存量，即可通過審批，蓋章；否則，均需上報、審批。采購金額庫存金額設(shè)定部門最高庫存量，設(shè)定產(chǎn)品系列最高庫存量，設(shè)定產(chǎn)品系列的采購周期。產(chǎn)品商品銷售收入≤3000萬元的部門產(chǎn)品商品銷售收入＞3000萬元的部門經(jīng)營管理部權(quán)限本部權(quán)限小于上月出庫金額提出效益評審提出效益評審確認(rèn)評審蓋章大于上月出庫金額大于300萬提出效益評審提出效益評審確認(rèn)評審,無重大風(fēng)險蓋章有重大風(fēng)險，審批后蓋章小于300萬大于50萬提出效益評審?fù)瓿尚б嬖u審確認(rèn)評審,無重大風(fēng)險蓋章有重大風(fēng)險，審批后蓋章小于50萬完成效益評審?fù)瓿尚б嬖u審確認(rèn)評審蓋章評審流程、采購員負(fù)責(zé)填寫“銷售采購合同效益評審表”中的“送審人意見”，對供應(yīng)商選擇、價格政策、應(yīng)注意的重大問題進(jìn)行說明，同時對合同文本的規(guī)范性、合法性負(fù)責(zé)；未有責(zé)任部門授權(quán)人員簽字的合同文本不應(yīng)進(jìn)行評審；、送審人填制完成“銷售采購合同效益評審表”后，部門內(nèi)授權(quán)人員按備案的供應(yīng)商名錄及相應(yīng)的價格政策、安全庫存進(jìn)行詳細(xì)的效益評審，提出相應(yīng)的評審意見，部門授權(quán)人員在落實相應(yīng)的評審意見后進(jìn)行采購效益的授權(quán)審批；、部門內(nèi)部完成效益評審后，將“銷售采購合同效益評審表”、需要蓋章的合同文本送綜合經(jīng)營管理部進(jìn)行本部級合同評審，同時提交供應(yīng)商名錄及相應(yīng)的價格政策，未提供相應(yīng)證明材料者，綜合經(jīng)營管理部有權(quán)拒絕評審；、綜合經(jīng)營管理部接到效益評審的請求后即開始程序?qū)彶椋?、首先進(jìn)行法律風(fēng)險評審，對未使用本部推薦的標(biāo)準(zhǔn)文本的，提交法律顧問進(jìn)行法律風(fēng)險評審；對使用本部推薦的標(biāo)準(zhǔn)文本，進(jìn)入效益評審；、提供明確效益證明材料者，綜合經(jīng)營管理部根據(jù)經(jīng)營數(shù)據(jù)進(jìn)行確認(rèn)；未提供效益證明材料者，綜合經(jīng)營管理部根據(jù)實際情況拒絕評審或提出效益確認(rèn)意見；、綜合經(jīng)營管理部完成效益評審后，根據(jù)授權(quán)范圍進(jìn)行最終審批；、最終審批完成后，綜合經(jīng)營管理部進(jìn)行編號、蓋章、歸檔、數(shù)據(jù)登錄； 評審時間、法律風(fēng)險評審原則上當(dāng)天完成，特殊情況可延遲到第二個工作日；、原則上整個合同評審在接到評審申請后1小時內(nèi)完成評審，特殊情況可延遲到2個完整工作日；合同立項合同約定生效條款實現(xiàn)時，采購合同自動立項，可開展相應(yīng)經(jīng)濟活動；6. 銷售采購合同效益評審表清華同方應(yīng)用信息系統(tǒng)本部銷售采購合同效益評審表部門名稱： 　單位：元供貨方：　產(chǎn)品系列編號：　采購合同號:　序號設(shè)備名稱規(guī)格型號庫存數(shù)量庫存單價上次采購后累計出庫數(shù)量采購數(shù)量采購單價采購總價預(yù)計銷售單價預(yù)計銷售毛利率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合 計　　　　　　　　　　業(yè)務(wù)部門送審人送審說明:發(fā)票類型:付款方式:　合同說明:　 送審人簽字： 簽字日期：業(yè)務(wù)部門評審意見:　 業(yè)務(wù)部門授權(quán)人員簽字： 簽字日期：事業(yè)本部授權(quán)部門評審意見:　 事業(yè)本部授權(quán)人員簽字： 簽字日期：事業(yè)本部授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)最終審批意見:　　 事業(yè)本部授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)簽字: 簽字日期: 生產(chǎn)采購合同評審隨著本部產(chǎn)品+技術(shù)服務(wù)的經(jīng)營方針，隨著本部生產(chǎn)體系的建設(shè)，應(yīng)著重加強此方面的管理。 產(chǎn)品BOM單的備案。 設(shè)定材料的標(biāo)準(zhǔn)采購單價及浮動范圍。 主要材料供應(yīng)商備案。 設(shè)定材料最低安全庫存。 產(chǎn)品銷售預(yù)測的備案。 根據(jù)銷售預(yù)測、產(chǎn)品庫存，確定生產(chǎn)計劃。 根據(jù)生產(chǎn)計劃、產(chǎn)品BOM單進(jìn)行材料展開，并根據(jù)材料安全庫存、庫存材料、已簽采購合同余量及材料采購周期，編制采購計劃。以上涉及計劃至少預(yù)測3個月的期間，隨實際銷售逐月滾動修正。且所有計劃均需授權(quán)人簽字批準(zhǔn)，作為評審采購合同的依據(jù)。合同審批原則上在采購計劃之內(nèi)，價格符合標(biāo)準(zhǔn)即可通過評審，蓋章；否則，均需上報、審批。責(zé)任部門編制生產(chǎn)材料明細(xì)表，明確各種產(chǎn)品對應(yīng)的主要材料用量，并在綜合經(jīng)營管理部備案；原則上本部實現(xiàn)按銷售訂單進(jìn)行生產(chǎn)，同時結(jié)合經(jīng)濟批量的原則，設(shè)定安全庫存的上限和下限，并在經(jīng)營管理部備案；生產(chǎn)采購合同由責(zé)任部門進(jìn)行評審，所有采購應(yīng)有文字性證據(jù)，證據(jù)統(tǒng)一編號，編號原則為SCxxYYYY，其中XX為年份，YY