【正文】 液組織狀態(tài)或口感差每周/機修班長煮料鍋后的上料泵在打入緩入罐時，突然上料泵壞料液的污染微生物不合格每月/機修班長板換內漏冰水混入料液微生物、理化不合格每月/機修班長老化罐漏冰水料液的污染微生物不合格每周/車間班長老化罐衛(wèi)生泵密封不嚴出料不穩(wěn)重量不穩(wěn)定每周/機修班長老化罐減速機漏油維修或過料的過程中均會出現(xiàn)料液的污染微生物超標、產品滋氣味不正每周/機修班長攪拌扣脫落維修或過料的過程中均會出現(xiàn)料液的污染微生物超標、料液色、香不正每周/機修班長凝凍機供冷不足或氣壓不穩(wěn)產品超輕或發(fā)軟產品成型差，感官不合格每月/機修班長凝凍機長時間使用，造成皮帶松凝凍機變料現(xiàn)象發(fā)生，造成產品超輕或發(fā)軟產品成型差，感官不合格每月/機修班長300l凝凍機循環(huán)水滲漏料液的污染微生物不合格、理化不合格每月/機修班長凝凍機刮刀出現(xiàn)故障導致機械雜質進入產品產品質量事故每月/機修班長老化罐到凝凍機的管路死水管路料液的污染微生物不合格每周/車間班長隧道維修時焊雜進入產品異物產品產品質量事故每日/機修班長注模模具鉚釘等脫落異物產品產品質量事故每日/車間班長硬化模具滲漏鹽水進入雪糕雪糕發(fā)苦每日/車間班長脫模脫模水外溢、鹽水進入雪糕雪糕發(fā)苦每日/車間班長包裝光電跟蹤系統(tǒng)出現(xiàn)故障導致切割不準造成質量問題每周/機修班長包裝機鏈條拔料頭變形、彎曲雪糕切頭造成質量問題每周/機修班長包裝主機速度變化較大或調節(jié)不當會造成爛袋或封口不嚴，開口現(xiàn)象產品不合格每周/機修班長包裝主機橫封、縱封溫度表壞會造成爛袋或封口不嚴，開口現(xiàn)象產品不合格每周/機修班長包裝機打印機加熱系統(tǒng)、產品包裝袋批號不清或無批號產品不合格每周/機修班長關鍵控制點的監(jiān)控關鍵控制點(CCP)重 要危 害關 鍵限 值監(jiān) 控內容方 法頻率監(jiān)控者CCP1原輔料接收化學危害（抗生素等化學品污染、殘留）供應商資格文件原輔料驗收標準依據原輔料檢驗驗證項目表，檢驗項目由化驗室檢驗，對廠家提供的檢驗報告單進行驗證依據《原輔料檢驗計劃》進行采購員化驗員原輔料檢驗員CCP2原料貯藏預處理牛奶貯藏生物危害（細菌、寄生蟲等繁殖、污染）牛奶貯藏：溫度≤6℃時間≤12h 溫度≤4℃時間≤24h巧克力化制：溫度≥75℃時間≥5分鐘溫度,時間溫度，時間監(jiān)測監(jiān)測每罐/2小時每鍋操作工巧克力化制操作工CCP3混料化學危害（添加劑過量）每份添加劑的標準量配小料過程中控制小料稱量的準確性并且配方量符合相關國家規(guī)定量，混料過程中控制小料的投入量在規(guī)定范圍內監(jiān)控小料的配制、稱量、投放量每鍋配料工操作工CCP4殺菌生物危害（致病菌殘留）殺菌溫度：≥85℃溫度時間監(jiān)測每鍋操作工CCP5老化生物危害（細菌污染、繁殖、殘留）溫度：26℃ ，時間：248h；溫度：24℃ ，時間：448h。溫度時間監(jiān)測每罐操作工CCP6老化化學危害（添加劑過量）每份添加劑的標準量配香精、色素過程中控制香精、色素稱量的準確性并且配方量符合相關國家規(guī)定量，老化過程中控制香精、色素的投入量在規(guī)定范圍內監(jiān)控香精、色素的配制、稱量、投放量每罐配料工操作工附件五：各崗位須掌握的基本技能凝凍工基本技能：一、操作要求凝凍機的清洗：每班一次熱水（85℃以上，循環(huán)20分鐘）清洗，每天一次堿洗（7080℃，%，循環(huán)20分鐘）； 各種小車的清洗消毒：先用溫水擦洗干凈，再用85℃以上熱水浸泡或循環(huán)清洗消毒30分鐘，再用消毒水冷卻后安裝好備用； 模具的清洗：先用溫水加洗潔劑刷洗干凈，再用清水沖洗一遍，然后用再用85℃以上熱水（或蒸汽）消毒，最后用消毒毛巾擦干備用。二、產品質量標準：包括產品重量、顏色、組織狀態(tài)、口味、包裝等。三、生產工藝及設備操作：凝凍機的技術參數，操作規(guī)程、生產工藝料房過料工基本技能：一、 操作要求， 溫度≤21℃ 時間≤6小時溫度≤10℃ 時間≤24小時溫度≤6℃ 時間≤48小時：物料在進入凝凍機前半小時，（特殊產品以其相關技術要求為準），添加香料、色素，（色素用250ml、85℃以上熱水溶解后再加）并開啟攪拌15分鐘（注：整個生產過程中，除加香料、色素后攪拌15分鐘外，其余時間不得開攪拌），色素需用玻璃容器溶解，且該容器不得用消毒水消毒。二、清洗消毒操作，開始生產前用熱水消毒，生產結束后先用清水沖洗，（清洗水可用于再次配料）再用熱水消毒；每天一次堿洗，每周一次酸洗。清水洗 堿洗 清水洗清水洗 堿洗 清水洗 酸洗 清水洗 殺菌段的清洗，過料前用熱水消毒；每班一次堿洗，%；每兩天一次酸洗，%。老化罐的清洗，老化罐出料后，清水沖洗后用熱水消毒；每周兩次堿洗；每周一次酸洗。料房殺菌工基本技能：一、操作要求雪一、冰二配料殺菌溫度為85℃，時間為30秒。其他配料車間殺菌溫度為85℃，時間為5分鐘。二、殺菌的意義為了殺滅產品中可能導致人生病的微生物，目前我們利用微生物在一定高溫下可以被殺死的原理，采用的是高溫加熱殺菌法。包裝機操作工基本技能：一、設備操作（一）BZL3125冷飲包裝機操作規(guī)程:1．縱封溫度表值在140℃左右，橫封溫度表值在130℃左右。2．停機時，先停了連動，然后分離三對滾輪，打印機字頭溫度調到“0”位，縱封及橫封的溫度至“000”位。斷開電熱、關閉電源。（二）BZL3110冷飲包裝機操作規(guī)程1．包裝機和印字機的電熱開關后，需預熱約20分鐘。2．縱封輪、橫封輪及印字機溫度的設定應根據主機頻率及復合膜的厚度進行。3．工作中隨時注意異常情況的發(fā)生，如有異常及時通知機修或自己及時排除。（四）QGA450型全自動枕式包裝機操作規(guī)程1．薄膜跑偏應調節(jié)托輥前端裝有網花球面扭把，扭動該扭把可以微量調節(jié)薄膜中心線前后的相對位置。2．齒輪無級變速箱，每運轉1000小時換一次油，油的牌號為N320工業(yè)齒輪油，或符合ISOVG320標準的潤滑油。巧克力車間員工基本技能：一、基本操作要求1. 用噴粉機將白砂糖噴成糖粉時，糖粉細度須通過80目篩；2. 投料前使精磨機預熱溫度達到4548℃；3. 精磨機內的巧克力升溫至6568℃，保溫殺菌30分鐘，后降溫至精磨溫度4548℃，開始精磨；4. 巧克力精磨至12小時后，細度經檢測合格后，把巧克力漿料儲入3045℃保溫缸，并每隔1小時攪拌35分鐘；5. ，然后用消毒毛巾擦干方可操作使用；6. 恒溫鍋每隔七天進行一次清洗消毒，出完料后把剩余的料用鏟鏟出，用5060℃的溫水沖洗至水變清，擦干備用，使用前再用蒸汽消毒5分鐘，升溫烘干；7. 精磨缸應在連續(xù)生產時每隔一個月或在更換生產不同顏色的巧克力時用食用植物油清洗一次或在停產后就用食用植物油清洗一次，精磨缸中的料出完后，先用20公斤食用植物油加入到精磨缸中，溫度升高到5060℃，攪拌半個小時，然后從出料口排出植物油，把出料口關閉，再加入20公斤食用植物油，溫度升高到6568℃，攪拌半個小時，然后從出料口排出，清洗結束。蛋卷車間員工基本技能：一、基本操作要求1. 開機前先將蛋托機預熱3545分鐘，使其上下模溫度達到烘烤溫度；2. 蛋托機上模溫度250300℃，下模溫度180240℃；3. 加入料液合模烘烤分鐘，使蛋卷熟化；4. 員工在烘烤過程中，操作工每半小時對手進行一次消毒（250300PPM消毒液內浸泡30秒以上）5. 。員工基本技能：A、每隔30分鐘洗手消毒，消毒液濃度須控制在200300PPm之間；B、患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎、化膿性皮膚病、活動性肺結核；C、四勤：勤洗手剪指甲，勤洗澡理發(fā)，勤洗衣服被褥，勤換工作服；D、對手部有傷口的員工要求調離直接接觸產品的崗位或將傷口嚴格包扎。、消毒意義微生物生長繁殖必須在一定的條件下進行，其中是必須有生長繁殖所必須的營養(yǎng)物質，而殘留的料液正是良好的營養(yǎng)物質，所以要防止微生物的生長繁殖，必須及時清理殘留料液。良好的清洗是消毒的基礎，所以清洗和消毒要求分開進行，清洗的溫度不能太高，否則將在被清洗物表面形成一層保護膜，不利于下一步的消毒，會影響消毒效果。：清水潤濕 洗手液洗手 清水沖洗 消毒水浸泡30秒（200300PPM） 酒精噴灑全身、污水中，水管在不使用時應保持盤放，不得有水管口著地現(xiàn)象，不使用時不得有長流水現(xiàn)象。，必須讓水管中的水排放5秒鐘以上后再使用。、不得裸放、不得踩踏。、半成品、原輔料及其他雜物等。，不能用鐵刷擦洗設備表面。9. 無特殊要求車間內使用消毒液的濃度為200300PPM。、不合格半成品。、設備、工器具等要求清洗、消毒；接觸輔料的員工在加工產品前要求洗手、消毒。、活結上不得有料垢等污物。、手的清洗、消毒分開進行。（工衣放上層、便衣放中層、鞋放下層），更衣柜不得放置殺蟲劑、消毒劑、清潔劑、油漆等化學物品及食品、原輔材料等。、消毒、腳踏消毒液池、經風浴裝置進入，在車間生產區(qū)域必須戴口罩。員工進入生產區(qū)域前必須換上工鞋，洗手消毒。，更不準穿工衣等在生產樓外走動。、袋盛裝杯、蓋、蛋卷皮等原輔料，不得使用紙包裝箱盛放。車間內不得有輔料外包裝。車間內包裝材料不得裸放。，工衣、工鞋、工帽、口罩必須保持干凈、完好、無破損、無油污、無毛發(fā)、無缺扣現(xiàn)象。無戴首飾、手表、染指甲、指甲長、男工頭發(fā)長胡須長、女工化妝等現(xiàn)象，嚴格執(zhí)行四勤。保證無頭發(fā)外漏、便衣外漏的現(xiàn)象。、痢疾等疾病及手部受傷的員工及時向班長匯報，佩戴手套后可安排在不直接接觸產品的崗位工作。、消毒一次，對毛巾清洗、消毒一次，且清洗、消毒要分開進行。，員工午飯后、換班、工作期間休息后、使用洗手間或處理不衛(wèi)生物品如垃圾后必須洗手消毒；員工的手、手套、外衣、用具、接觸了廢料的設備及其他不衛(wèi)生物品，在接觸產品之前必須徹底清洗和消毒。、鞋進廁所或離開加工場所，在工作中不得出現(xiàn)串崗現(xiàn)象，不同清潔度人員在工作期間不得互訪（機修人員、化油間組長除外）。（如抽煙、飲食等），個人衣物不得帶入食品處理或設備用具洗滌區(qū)域。：《精細化質量管理規(guī)范》《生產作業(yè)標準手冊》質量管理體系、食品安全體系等相關體系流通環(huán)節(jié)管理規(guī)范《過程檢驗計劃》《原輔料質量標準》《產品相關技術要求》《在制品、半成品質量標準》《前提方案》《操作性前提方案》《計量管理規(guī)范》《壓力容器管理制度》《設備操作規(guī)程》《標識管理規(guī)定》《原輔料檢驗計劃》《成品檢驗計劃》《市場樣抽檢管理辦法》國家有關食品的法律法規(guī)和行業(yè)準則