【正文】 量問(wèn)題，分支機(jī)構(gòu)總工程師應(yīng)負(fù)責(zé)處理。 施工過(guò)程中發(fā)生的對(duì)集團(tuán)公司聲譽(yù)造成影響的質(zhì)量問(wèn)題。如：當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門(mén)的質(zhì)量問(wèn)題通報(bào)，行政執(zhí)法檢查時(shí)因質(zhì)量問(wèn)題給予停工、通報(bào)批評(píng)、處罰，因質(zhì)量問(wèn)題被新聞媒介曝光等，分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人應(yīng)在第一時(shí)間向集團(tuán)公司報(bào)告，組織調(diào)查并書(shū)面報(bào)告集團(tuán)公司。 發(fā)生質(zhì)量事故，應(yīng)按照以下原則處理：1 發(fā)生質(zhì)量事故后，應(yīng)立即搶救受傷人員和財(cái)產(chǎn)，防止事故（或事態(tài)）進(jìn)一步擴(kuò)大并保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)，同時(shí)立即向分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人報(bào)告；2 分支機(jī)構(gòu)應(yīng)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，組成事故調(diào)查及處理小組，按現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況提出處理方案，并向集團(tuán)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)（部門(mén)）匯報(bào)。對(duì)重大質(zhì)量事故，集團(tuán)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)應(yīng)參加事故調(diào)查、處理工作；3 事故處置過(guò)程及結(jié)果應(yīng)形成記錄；4 事故處理應(yīng)依據(jù)“四不放過(guò)”原則進(jìn)行。 糾正和預(yù)防措施的管理 項(xiàng)目部應(yīng)收集工程質(zhì)量不合格品信息，定期召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)，進(jìn)行質(zhì)量問(wèn)題的匯總及統(tǒng)計(jì)分析，針對(duì)主要問(wèn)題制定糾正和預(yù)防措施。：1 政府主管部門(mén)、建設(shè)單位、監(jiān)理單位、集團(tuán)公司提出的工程質(zhì)量問(wèn)題；2 施工過(guò)程檢查、質(zhì)量檢驗(yàn)、試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品（質(zhì)量問(wèn)題）；3 顧客（建設(shè)單位、用戶）投訴等。 項(xiàng)目部對(duì)不合格品信息進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)，制定糾正和預(yù)防措施。糾正和預(yù)防措施應(yīng)包括存在(潛在)問(wèn)題、原因分析、整改(預(yù)控)措施、完成時(shí)間、責(zé)任人等內(nèi)容。 項(xiàng)目交付與服務(wù)管理 分支機(jī)構(gòu)應(yīng)與監(jiān)理、建設(shè)單位共同簽署竣工驗(yàn)收文件并辦理工程移交手續(xù)。 項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)合同約定組織工程竣工資料的移交工作，配合建設(shè)單位進(jìn)行竣工備案工作。 分支機(jī)構(gòu)應(yīng)向建設(shè)方發(fā)放《用戶使用說(shuō)明書(shū)》和《保修服務(wù)卡》，在保修期限內(nèi)履行保修責(zé)任。工程保修期限見(jiàn)附錄五。 工程交付使用后，分支機(jī)構(gòu)應(yīng)制定回訪計(jì)劃并組織回訪，顧客回訪應(yīng)填寫(xiě)“回訪記錄表”(見(jiàn)附錄四表4)并由建設(shè)單位確認(rèn)。 在保修期內(nèi)收到顧客質(zhì)量投訴，分支機(jī)構(gòu)應(yīng)派人到現(xiàn)場(chǎng)核查情況，如情況屬實(shí)，應(yīng)及時(shí)制定處理措施，盡可能在顧客要求的期限內(nèi)完成維修工作。 在保修期內(nèi)，發(fā)生涉及結(jié)構(gòu)安全或者嚴(yán)重影響使用功能的問(wèn)題，在接到通知后，分支機(jī)構(gòu)應(yīng)立即派人到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行搶修。 所有維修和搶修工作，負(fù)責(zé)人應(yīng)填寫(xiě)《工程保修記錄》(見(jiàn)附錄四)。分支機(jī)構(gòu)技術(shù)質(zhì)量部門(mén)、顧客各留一份存檔。5 分包項(xiàng)目技術(shù)質(zhì)量管理 質(zhì)量目標(biāo)策劃及目標(biāo)控制 分包合同中應(yīng)明確單位工程的質(zhì)量目標(biāo)及分包項(xiàng)目的分項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 專業(yè)分包單位應(yīng)在施工前根據(jù)總包單位的質(zhì)量目標(biāo)及目標(biāo)策劃，制定其所分包專業(yè)工程的質(zhì)量目標(biāo)和控制措施，并應(yīng)得到總包單位的認(rèn)可。 總包單位應(yīng)對(duì)分包單位質(zhì)量目標(biāo)和控制措施的制定進(jìn)行指導(dǎo)，對(duì)其實(shí)施過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控。 施工方案的編制和審批 在分包單位編制專項(xiàng)施工方案前，總包單位應(yīng)將工程總體施工組織設(shè)計(jì)及有關(guān)專項(xiàng)施工方案向分包單位進(jìn)行交底，對(duì)分包方案中有關(guān)分項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、涉及不同專業(yè)交叉配合的施工工藝及成品保護(hù)等內(nèi)容提出明確要求。 專業(yè)分包單位應(yīng)在施工前完成專業(yè)施工方案的編制并經(jīng)分包單位審批后報(bào)總包單位，經(jīng)總包單位批準(zhǔn)后實(shí)施。 施工過(guò)程控制 施工前，總包單位應(yīng)按照總承包的相關(guān)控制程序及要求，對(duì)分包單位就圖紙、設(shè)計(jì)變更及洽商、施工方案、技術(shù)交底、技術(shù)質(zhì)量資料、計(jì)量、測(cè)量、現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)與試驗(yàn)、質(zhì)量管理與控制等工作提出明確要求，并要求分包單位在執(zhí)行其內(nèi)部控制程序的同時(shí)，其管理工作尚應(yīng)符合總包的要求。 在施工過(guò)程中，總包單位應(yīng)參加分包項(xiàng)目的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作，及時(shí)糾正工程中存在的問(wèn)題。 在施工過(guò)程中，總包單位應(yīng)對(duì)分包單位的技術(shù)質(zhì)量管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)存在的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)糾正，并限期整改。對(duì)管理混亂且整改不力的分包單位應(yīng)清退或以書(shū)面形式向建設(shè)單位及時(shí)通報(bào)情況。 在對(duì)分包單位進(jìn)行監(jiān)控的同時(shí)，總包單位應(yīng)做好服務(wù)，協(xié)調(diào)好各個(gè)分包之間的關(guān)系，搞好各個(gè)專業(yè)之間的配合，確保總體施工質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 施工技術(shù)質(zhì)量資料控制及移交 施工前，總包單位應(yīng)就有關(guān)施工技術(shù)質(zhì)量資料的編制內(nèi)容、套數(shù)、收集、整理、移交等有關(guān)事項(xiàng)對(duì)分包單位提出具體要求并在分包合同中約定。 施工過(guò)程中，總包單位應(yīng)定期對(duì)分包單位的施工技術(shù)質(zhì)量資料編制情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。 分包項(xiàng)目施工完成后，總包單位應(yīng)及時(shí)組織技術(shù)質(zhì)量資料的核查驗(yàn)收，確保符合要求，及時(shí)要求分包單位移交資料。 質(zhì)量驗(yàn)收的控制及工程移交 分包單位按照分包合同、施工圖紙及相關(guān)規(guī)范要求完成分包項(xiàng)目，整理完成施工資料后，應(yīng)按照分項(xiàng)、子分部、分部工程質(zhì)量驗(yàn)收程序報(bào)總包單位驗(yàn)收，經(jīng)總包單位及建設(shè)單位、監(jiān)理單位等相關(guān)單位驗(yàn)收合格，并辦理分包專業(yè)保修合同后，將分包項(xiàng)目移交給總包單位。 工程驗(yàn)收合格、資料移交完畢及各種手續(xù)簽認(rèn)完成后，分包單位方可退場(chǎng)。6 技術(shù)質(zhì)量檢查 檢查方式 技術(shù)質(zhì)量檢查方式包括項(xiàng)目部檢查、分支機(jī)構(gòu)檢查和集團(tuán)公司監(jiān)督檢查。 。、地方相關(guān)規(guī)定和集團(tuán)公司對(duì)施工項(xiàng)目的管理要求，組織對(duì)施工項(xiàng)目進(jìn)行定期或不定期技術(shù)質(zhì)量檢查。 集團(tuán)公司監(jiān)督檢查方式包括書(shū)面檢查、驗(yàn)證檢查、聯(lián)合檢查。書(shū)面檢查是指集團(tuán)公司安全部定期檢查分支機(jī)構(gòu)上報(bào)的施工項(xiàng)目檢查記錄和整改記錄，了解集團(tuán)公司整體質(zhì)量管理狀態(tài)的監(jiān)督檢查方式。驗(yàn)證檢查是指集團(tuán)公司技術(shù)質(zhì)量部組織人員到現(xiàn)場(chǎng)檢查施工項(xiàng)目實(shí)際管理情況是否與分支機(jī)構(gòu)上報(bào)的檢查記錄和整改記錄一致，驗(yàn)證分支機(jī)構(gòu)是否確實(shí)履行其對(duì)項(xiàng)目的管理職責(zé)的監(jiān)督檢查方式。聯(lián)合檢查是指集團(tuán)公司成立聯(lián)合檢查組，定期對(duì)分支機(jī)構(gòu)在施的主要項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查，評(píng)價(jià)分支機(jī)構(gòu)管理體系建設(shè)和運(yùn)行、崗位責(zé)任制度落實(shí)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理情況的監(jiān)督檢查方式。 檢查依據(jù) 施工項(xiàng)目檢查的主要依據(jù)包括：1 集團(tuán)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系一體化管理手冊(cè)；2 集團(tuán)公司現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)質(zhì)量規(guī)范和規(guī)章制度；3 分支機(jī)構(gòu)現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)質(zhì)量管理規(guī)章制度；4 現(xiàn)行國(guó)家、行業(yè)和地方標(biāo)準(zhǔn)；5 合同、設(shè)計(jì)圖紙及設(shè)計(jì)變更資料等。 施工項(xiàng)目管理資料檢查，如項(xiàng)目所在地有相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，按項(xiàng)目所在地地方標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定進(jìn)行檢查，否則，按集團(tuán)公司管理資料標(biāo)準(zhǔn)檢查。 檢查人員 項(xiàng)目部檢查由項(xiàng)目總工程師負(fù)責(zé)組織。 分支機(jī)構(gòu)檢查由以分支機(jī)構(gòu)主管領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)的檢查組負(fù)責(zé)。 集團(tuán)公司書(shū)面檢查由集團(tuán)公司技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)。 集團(tuán)公司驗(yàn)證檢查由集團(tuán)公司技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)，必要時(shí)，可吸納其它管理部門(mén)或分支機(jī)構(gòu)管理人員參加。聯(lián)合檢查組成員由集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)、企業(yè)管理處、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理部、財(cái)務(wù)處的部門(mén)經(jīng)理級(jí)以上員工組成。 檢查內(nèi)容 技術(shù)質(zhì)量檢查主要內(nèi)容包括：1 設(shè)計(jì)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、集團(tuán)公司管理體系要求執(zhí)行情況；2 項(xiàng)目部管理人員資格和在崗狀態(tài)；3 項(xiàng)目部技術(shù)質(zhì)量保障體系和崗位責(zé)任制的建立、運(yùn)行情況；4 施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、技術(shù)質(zhì)量交底等質(zhì)量管理活動(dòng)記錄；5 技術(shù)、質(zhì)量記錄；6 質(zhì)量問(wèn)題、事故的調(diào)查 、處理記錄。 檢 查 要 求 檢查工作堅(jiān)持“公正、公平、公開(kāi)”的原則。，集團(tuán)公司書(shū)面檢查、驗(yàn)證檢查每季度一次，聯(lián)合檢查每年不少于二次，驗(yàn)證檢查與聯(lián)合檢查可合并進(jìn)行。 符合下列條件之一的施工項(xiàng)目，集團(tuán)公司應(yīng)在基礎(chǔ)施工階段、主體結(jié)構(gòu)施工階段、竣工驗(yàn)收階段分別進(jìn)行監(jiān)督檢查（大、中型施工項(xiàng)目的劃分見(jiàn)附錄六）。 1 大、中型總承包項(xiàng)目2 大型鋼結(jié)構(gòu)項(xiàng)目3 技術(shù)復(fù)雜程度較高的項(xiàng)目4 申報(bào)省部級(jí)以上優(yōu)質(zhì)工程的項(xiàng)目，、中型機(jī)電安裝施工項(xiàng)目和裝飾裝修施工項(xiàng)目，集團(tuán)公司在其施工的中間施工階段或竣工驗(yàn)收階段進(jìn)行監(jiān)督檢查。、詳細(xì)記錄、客觀分析、公正評(píng)價(jià)。對(duì)一般不合格項(xiàng)和問(wèn)題堅(jiān)持現(xiàn)場(chǎng)糾正和限期整改相結(jié)合的原則，對(duì)重大問(wèn)題堅(jiān)持“四不放過(guò)”的原則。，項(xiàng)目部管理人員應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)參加檢查并回答檢查人員的詢問(wèn)。分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人或主管技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)參加集團(tuán)公司驗(yàn)證檢查和聯(lián)合檢查并回答檢查組的詢問(wèn)。，檢查組應(yīng)認(rèn)真會(huì)商并開(kāi)具整改通知書(shū)（《技術(shù)質(zhì)量管理整改通知書(shū)》見(jiàn)附錄六表1），提出具體的整改要求。分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)項(xiàng)目部按要求制訂和落實(shí)各項(xiàng)整改措施并負(fù)責(zé)組織整改驗(yàn)證。 項(xiàng)目部檢查可使用本規(guī)范規(guī)定的檢查記錄，分支機(jī)構(gòu)檢查、集團(tuán)公司驗(yàn)證檢查和聯(lián)合檢查應(yīng)使用本規(guī)范規(guī)定的檢查記錄。 分支機(jī)構(gòu)應(yīng)于每季度末向集團(tuán)公司技術(shù)質(zhì)量部傳真報(bào)送《施工項(xiàng)目檢查記錄（技術(shù)、質(zhì)量）表》、《項(xiàng)目檢查表（技術(shù)、質(zhì)量）》、《整改反饋記錄表（技術(shù)、質(zhì)量）》（見(jiàn)附錄六）進(jìn)行書(shū)面檢查。集團(tuán)公司技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)書(shū)面檢查結(jié)果，抽取項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)證檢查。 檢查中發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目部在技術(shù)質(zhì)量管理方面存在下列問(wèn)題之一的，應(yīng)視情節(jié)輕重，要求項(xiàng)目部限期整改或停工整改。 1 未編制施工組織設(shè)計(jì)的或主要工序未編制施工方案及技術(shù)交底的或施工組織設(shè)計(jì)、施工方案沒(méi)有按照要求進(jìn)行審批的； 2 未建立技術(shù)質(zhì)量管理體系或崗位責(zé)任制的；3 項(xiàng)目總工程師或質(zhì)檢員無(wú)有效資格證書(shū)或未在崗的；4 未按施工圖或有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)施工或擅自變更設(shè)計(jì)進(jìn)行施工的；5 上一道工序未按要求進(jìn)行驗(yàn)收擅自進(jìn)行下一道工序施工的；6 原材料、構(gòu)配件、混凝土等未按要求進(jìn)行復(fù)檢或先使用后復(fù)檢的或未進(jìn)行見(jiàn)證取樣檢測(cè)的；7 使用不合格原材料、成品、半成品、構(gòu)配件、設(shè)備、器具的；8 使用國(guó)家和地方政府明令淘汰的產(chǎn)品和材料的；9 技術(shù)、質(zhì)量資料未分類(lèi)立卷或內(nèi)容不全的；10 其它違反《工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文（房屋建筑部分）》的行為。 集團(tuán)公司根據(jù)聯(lián)合檢查組檢查結(jié)果可對(duì)責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人做出如下處罰：1 暫停該項(xiàng)目經(jīng)理的執(zhí)業(yè)資格；2 暫停該分支機(jī)構(gòu)的投標(biāo)資格；3 對(duì)責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。 集團(tuán)公司驗(yàn)證檢查和聯(lián)合檢查的檢查結(jié)果應(yīng)在檢查完成后三十日內(nèi)在集團(tuán)公司內(nèi)公布。