【正文】 于變更導(dǎo)致的安全風(fēng)險(xiǎn)。 管理要求1） 設(shè)施、人員、過程（工藝）等發(fā)生永久性或臨時(shí)性變更時(shí)，責(zé)任單位應(yīng)組織開展變更過程的危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，制定并實(shí)施有效的控制措施，以控制變更引起對(duì)安全生產(chǎn)的不利影響。2） 對(duì)于管理體系的變化對(duì)運(yùn)行、過程和活動(dòng)的影響，安全健康環(huán)保部組織編制體系策劃方案，評(píng)審由于其變化引起的對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制上變化的需求，制定控制措施。3） 對(duì)采用的新工藝、新設(shè)備、新材料、新方法等相關(guān)的變更，由變更主管部門在實(shí)施變更前對(duì)變更引起的風(fēng)險(xiǎn)變化進(jìn)行分析和策劃控制措施。 生產(chǎn)工藝過程的 HAZOP 分析 概述分公司通過對(duì)生產(chǎn)工藝進(jìn)行危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP） ，分析生產(chǎn)工藝要素特性可能存在的偏差和安全風(fēng)險(xiǎn)及導(dǎo)致偏差的因素，從而確定對(duì)偏差采取的糾正或者控制措施，控制由于生產(chǎn)工藝要素特性帶來的風(fēng)險(xiǎn)。 管理要求1） 按照集團(tuán)公司和公司管理要求，每 3 年開展一次全部生產(chǎn)裝置的 HAZOP 分析。2） 安全健康環(huán)保部負(fù)責(zé)組織 HAZOP 培訓(xùn)，各生產(chǎn)中心積極配合，建立本中心HAZOP 專業(yè)分析隊(duì)伍，并確保人員配置的合理性。3） 各生產(chǎn)中心應(yīng)在 HAZOP 分析開始前，充分做好 HAZOP 分析準(zhǔn)備工作，收集工藝技術(shù)圖紙、技術(shù)參數(shù)和技術(shù)規(guī)程等基礎(chǔ)資料，并依據(jù)分公司要求編制本中心HAZOP 分析策劃方案。4） 各生產(chǎn)中心應(yīng)嚴(yán)格按照策劃方案開展 HAZOP 分析工作，編制分析報(bào)告，確定工20 / 88藝要素偏差。5） 各生產(chǎn)中心依據(jù)確定的工藝要素偏差，采取針對(duì)性糾正或控制措施，并將分析報(bào)告及控制措施報(bào)管理層審批后實(shí)施。 重大危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制措施確定 概述分公司依據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》(GB182182022)要求，對(duì)分公司范圍內(nèi)的?；分卮笪ｋU(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)，確定有針對(duì)性的重大危險(xiǎn)源控制措施。 管理要求1） 安全健康環(huán)保部負(fù)責(zé)編制和持續(xù)改進(jìn)《重大危險(xiǎn)源及關(guān)鍵裝置要害部位管理程序》 ，組織分公司?；分卮笪ｋU(xiǎn)源辨識(shí)和評(píng)價(jià)。2） 安全健康環(huán)保部委托外部具備相關(guān)資質(zhì)評(píng)價(jià)單位，每三年開展一次?；分卮笪ｋU(xiǎn)源安全評(píng)估，明確危險(xiǎn)源數(shù)量、等級(jí)等基本信息，確定管控措施，編制分公司《?；分卮笪ｋU(xiǎn)源評(píng)估報(bào)告》 ，報(bào)地方安監(jiān)部門備案。3） 安全健康環(huán)保部組織建立分公司重大危險(xiǎn)源檔案；各生產(chǎn)中心建立本中心重大危險(xiǎn)源管理檔案。 相關(guān)文件《重大危險(xiǎn)源及關(guān)鍵裝置要害部位管理程序》 能力、培訓(xùn)、意識(shí)和文化 一般要求分公司建立《人力資源管理程序》、《崗位說明書》等崗位能力要求，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系人力資源進(jìn)行合理配置，通過培訓(xùn)的方式，強(qiáng)化人員能力，不斷提高人力資源質(zhì)量，持續(xù)滿足安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系要求，為建設(shè)分公司安全文化奠定基礎(chǔ)；同時(shí)，通過安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系的PDCA模式的不斷循環(huán)和安全文化建設(shè)，不斷優(yōu)化分公司內(nèi)部人力資源配置，促進(jìn)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系要求的深入貫徹和落實(shí)。 能力 概述分公司應(yīng)按照國(guó)家法律法規(guī)和安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系要求，確定崗位能力標(biāo)準(zhǔn)，并依此開展能力評(píng)估，采取有效控制措施，確?？赡軐?duì)安全、環(huán)境、職業(yè)健康績(jī)效產(chǎn)生影響的工作崗位人員能力滿足安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控要求。21 / 88 管理要求1） 分公司人力資源部通過崗位能力調(diào)研，確定崗位能力標(biāo)準(zhǔn)，制定和持續(xù)改進(jìn)《崗位說明書》，以持續(xù)滿足人力資源管理要求。2） 分公司人力資源配置、崗位調(diào)整、內(nèi)部競(jìng)聘等活動(dòng)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《崗位說明書》要求，確?？赡軐?duì)安全、環(huán)境、健康績(jī)效產(chǎn)生影響的崗位在職人員教育、培訓(xùn)和經(jīng)歷能夠滿足安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控要求。3） 分公司人力資源部依據(jù)《崗位說明書》標(biāo)準(zhǔn)和人力資源管理要求，每年對(duì)分公司在崗人員開展能力評(píng)估工作，并保持過程文件和記錄，作為改進(jìn)《崗位說明書》和能力培訓(xùn)的支持性證據(jù)。4） 對(duì)于能力評(píng)估與《崗位說明書》所要求能力之間存在差距的在崗人員，應(yīng)由責(zé)任單位在培訓(xùn)計(jì)劃作出培訓(xùn)要求，并報(bào)人力資源部予以實(shí)施，以此提高在崗人員能力，確保持續(xù)滿足《崗位說明書》能力要求。5） 分公司人力資源部和安全健康環(huán)保部應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注與安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理有關(guān)的人員的能力建設(shè)，以確保滿足安全生產(chǎn)相關(guān)的基本法律法規(guī)的要求。這些人員包括：a）分公司負(fù)責(zé)人（總經(jīng)理）；b）分管安全生產(chǎn)的主管領(lǐng)導(dǎo)（管理者代表）；c）職能部門主要負(fù)責(zé)人（經(jīng)理）；d）專職安全管理人員；e）特種作業(yè)人員。 相關(guān)文件《崗位說明書》 培訓(xùn) 概述分公司應(yīng)對(duì)分公司負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、特種作業(yè)人員和其它分公司管理范圍內(nèi)的與安全、環(huán)境、職業(yè)健康績(jī)效相關(guān)聯(lián)的人員進(jìn)行培訓(xùn)，不斷提高人員素養(yǎng)和能力，以持續(xù)滿足法律法規(guī)和安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系要求。 管理要求1） 人力資源部是培訓(xùn)工作的歸口管理部門，負(fù)責(zé)編制和持續(xù)《員工培訓(xùn)管理程序》，組織分公司培訓(xùn)及協(xié)調(diào)工作，對(duì)各單位培訓(xùn)全過程進(jìn)行監(jiān)督管理。22 / 882） 安全健康環(huán)保部分管分公司安全、環(huán)保和職業(yè)健康培訓(xùn)教育工作，編制《安全教育管理規(guī)定》，并嚴(yán)格執(zhí)行分公司培訓(xùn)工作要求和接受人力資源部的業(yè)務(wù)監(jiān)督、指導(dǎo)。3） 人力資源部按照法律法規(guī)和上級(jí)公司管理要求，充分考慮分公司不同層次的職責(zé)、能力、語(yǔ)言技能和文化程度、存在的風(fēng)險(xiǎn)，組織分公司培訓(xùn)工作。培訓(xùn)過程至少應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容，且至少遵循以下順序：a）培訓(xùn)需求調(diào)查及結(jié)果評(píng)估；b）年度培訓(xùn)計(jì)劃；c）培訓(xùn)過程文件、記錄及證明材料；d）培訓(xùn)效果評(píng)估或總結(jié)；e）培訓(xùn)工作持續(xù)改進(jìn)措施。4） 安全、環(huán)保和職業(yè)健康培訓(xùn)教育工作應(yīng)滿足法律法規(guī)及上級(jí)公司要求，切實(shí)落實(shí)培訓(xùn)資源，至少但不限于以下培訓(xùn)內(nèi)容：a） 崗位安全資格培訓(xùn)b） 入廠三級(jí)培訓(xùn)教育；c） 新工藝、新設(shè)備、新材料投用培訓(xùn)教育；d） 轉(zhuǎn)崗、復(fù)崗人員培訓(xùn)教育；e） 非常規(guī)作業(yè)（檢修、開停工等）前培訓(xùn)教育；f） 事故發(fā)生后培訓(xùn)教育；g） 安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系方面的專項(xiàng)培訓(xùn)。5） 各單位按照分公司年度培訓(xùn)工作安排，組織本單位培訓(xùn)工作，并保留相關(guān)記錄。 相關(guān)文件1） 《員工培訓(xùn)管理程序》；2） 《安全教育管理規(guī)定》；3） 《崗位說明書》。 意識(shí) 概述23 / 88分公司應(yīng)通過安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系運(yùn)行和法律法規(guī)規(guī)定的安環(huán)職防活動(dòng)的方式，使員工意識(shí)到履行安全生產(chǎn)責(zé)任制的益處與違反的危害，從而持續(xù)提高員工安全意識(shí)。 管理要求1） 安健環(huán)部是分公司員工意識(shí)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)按照國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)和文件、公司各級(jí)管理要求，通過管控員工不安全行為、組織安全全生產(chǎn)活動(dòng)（安康杯活動(dòng)、安全生產(chǎn)月、環(huán)境保護(hù)日等）和績(jī)效評(píng)價(jià)等方式，對(duì)在安全生產(chǎn)活動(dòng)中有突出表現(xiàn)的員工或相關(guān)方予以適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)違反分公司安全生產(chǎn)管理制度、安全操作要求的員工或相關(guān)方予以適當(dāng)懲罰，以樹立“遵章光榮、違章可恥”的典型，刺激員工不斷提高安全意識(shí)，努力使員工意識(shí)到：a) 工作活動(dòng)和行為的實(shí)際或潛在的安全后果，以及改進(jìn)個(gè)人表現(xiàn)的安全益處；b) 在實(shí)現(xiàn)符合方針和安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系要求，包括應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)要求方面的作用、職責(zé)和重要性；c) 不安全行為的潛在后果。2） 人力資源部應(yīng)在員工招錄過程中，采取有效手段對(duì)員工安全生產(chǎn)意識(shí)進(jìn)行評(píng)測(cè)，拒絕有暴力傾向、危害企業(yè)安全及其他不安全思想的人員入職，確保入職員工具有基本的安全生產(chǎn)意識(shí)。3） 消防氣防中心應(yīng)全力做好消氣防宣傳、培訓(xùn)及消防運(yùn)動(dòng)會(huì)等工作，努力提高員工消氣防安全意識(shí)。4） 黨群工作部應(yīng)充分發(fā)揮工會(huì)職能，鼓勵(lì)員工參與安全生產(chǎn)活動(dòng)，并通過安全生產(chǎn)宣傳向員工展現(xiàn)公司安全管理理念，提高員工安全意識(shí)；每年對(duì)安康杯的各項(xiàng)宣傳活動(dòng)進(jìn)行總結(jié)、分析和改進(jìn)。 安全文化 概述分公司通過安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系的循環(huán)建設(shè)，逐漸凝聚符合安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)的為分公司所有員工和相關(guān)方群體所共享安全價(jià)值觀、態(tài)度、道德標(biāo)準(zhǔn)和行為規(guī)范的統(tǒng)一體，即安全文化。 管理要求1） 黨群工作部是分公司文化的歸口管理部門，負(fù)責(zé)按照上級(jí)公司管理理念和要求，24 / 88制定分公司文化發(fā)展規(guī)劃，明確安全文化建設(shè)目標(biāo)，提煉分公司安全管理理念，逐步建設(shè)具有深化煤制油特色的企業(yè)安全文化。2） 安全健康環(huán)保部依據(jù)上級(jí)公司和分公司文化建設(shè)規(guī)劃要求，編制《安全文化手冊(cè)》，并使員工和相關(guān)方能夠獲取。3） 安全健康環(huán)保部組織建立、健全分公司安全、環(huán)保、職業(yè)健康管理制度和員工安全行為規(guī)范，并通過過程實(shí)施、監(jiān)測(cè)和糾正，不斷規(guī)范員工安全行為。4） 安全健康環(huán)保部組織建立《安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系績(jī)效評(píng)價(jià)管理程序》和《員工不安全行為管理規(guī)定》，通過安全績(jī)效評(píng)價(jià)正向激勵(lì)機(jī)制和員工不安全行為負(fù)面懲罰的方式，鼓勵(lì)員工和相關(guān)方逐步樹立“我要安全”的行為意識(shí)。5） 黨群工作部組織實(shí)施安全文化發(fā)展規(guī)劃，宜通過安全生產(chǎn)活動(dòng)、檢修廣播站、宣傳信息報(bào)送系統(tǒng)、辦公平臺(tái)、電子屏、月度學(xué)習(xí)等宣傳手段或者載體，向給員工和相關(guān)方傳達(dá)分公司安全管理理念和文化精髓，使員工和相關(guān)方充分理解和接受分公司安全生產(chǎn)理念，積極參與、配合安全管理，切實(shí)履行崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制。6） 黨群工作部每年組織開展分公司安全文化建設(shè)評(píng)估，發(fā)現(xiàn)文化建設(shè)活動(dòng)實(shí)現(xiàn)情況與建設(shè)目標(biāo)的偏差，制定具有針對(duì)性的糾正和預(yù)防措施，并予以實(shí)施。 相關(guān)文件1） 《安全文化手冊(cè)》；2） 《新聞宣傳工作管理規(guī)定》；3） 《員工不安全行為管理規(guī)定》。 建設(shè)項(xiàng)目 概述分公司應(yīng)按照法律法規(guī)和上級(jí)公司要求，對(duì)管理范圍的新改擴(kuò)項(xiàng)目實(shí)施全過程安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理，確保項(xiàng)目建設(shè)過程安全風(fēng)險(xiǎn)處于可控狀態(tài)。 管理要求1） 工程管理部是分公司工程項(xiàng)目歸口管理單位，組織制定、實(shí)施新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目管理制度；機(jī)械動(dòng)力部負(fù)責(zé)依此對(duì)分公司內(nèi)部的新改擴(kuò)項(xiàng)目實(shí)施過程管理，控制過程風(fēng)險(xiǎn)。25 / 882） 建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)由具有相關(guān)資質(zhì)的單位承擔(dān)設(shè)計(jì)、施工和監(jiān)理，確保安全投入和要求滿足工藝安全管理：a） 質(zhì)量技術(shù)部或者項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)在選擇設(shè)計(jì)單位時(shí)，應(yīng)盡量選擇具有甲級(jí)資質(zhì)的單位承擔(dān)項(xiàng)目設(shè)計(jì)；設(shè)計(jì)單位應(yīng)嚴(yán)格遵守設(shè)計(jì)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，將安全技術(shù)與安全設(shè)施納入初步設(shè)計(jì)方案，生產(chǎn)裝置設(shè)計(jì)的自控水平要滿足工藝安全的要求；大型和采用危險(xiǎn)化工工藝的裝置在初步設(shè)計(jì)完成后要進(jìn)行 HAZOP 分析。b） 機(jī)械動(dòng)力部應(yīng)對(duì)施工和監(jiān)理過程進(jìn)行過程監(jiān)督管理，對(duì)施工方及承包商進(jìn)行安全監(jiān)管執(zhí)行 的要求；施工單位要嚴(yán)格按設(shè)計(jì)圖紙施工，保證質(zhì)量，不得撤減安全設(shè)施項(xiàng)目；監(jiān)理單位應(yīng)嚴(yán)格履行監(jiān)理職責(zé)，對(duì)工程建設(shè)質(zhì)量進(jìn)行過程監(jiān)督。c） 生產(chǎn)管理部門組織制定《投料試車條件確認(rèn)管理規(guī)定》，并按要求組織相關(guān)單位開展投料試車條件確認(rèn)，嚴(yán)格控制試車過程中風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)。3） 安全健康環(huán)保部組織制定《建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”管理規(guī)定》，分管建設(shè)項(xiàng)目的安全、消防、職業(yè)衛(wèi)生、環(huán)保設(shè)施的“三同時(shí)”工作；消防氣防中心在安全健康環(huán)保部指導(dǎo)下，完成消防氣防設(shè)施三同時(shí)管理工作。 相關(guān)文件1） 《施工組織設(shè)計(jì)和施工技術(shù)方案管理規(guī)定》。2） 《工程質(zhì)量管理規(guī)定》3） 《投料試車條件確認(rèn)管理規(guī)定》。4） 《建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”管理規(guī)定》。 生產(chǎn)系統(tǒng)運(yùn)行控制 一般要求分公司針對(duì)已經(jīng)確定的危險(xiǎn)源相關(guān)的生產(chǎn)系統(tǒng)運(yùn)行過程，按照風(fēng)險(xiǎn)控制措施優(yōu)先順序，制定并實(shí)施文件化的運(yùn)行準(zhǔn)則和控制措施，通過不間斷的生產(chǎn)系統(tǒng)監(jiān)視、測(cè)量和控制，不斷糾正生產(chǎn)系統(tǒng)運(yùn)行的過程與運(yùn)行準(zhǔn)則和控制措施之間的偏差，確保生產(chǎn)系統(tǒng)運(yùn)行滿足安全管理方針和目標(biāo)要求，使生產(chǎn)系統(tǒng)運(yùn)行持續(xù)滿足風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系；同時(shí)，對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)運(yùn)行過程發(fā)生的變更應(yīng)加以控制，使其變更結(jié)果趨于改善安全績(jī)效。 生產(chǎn)工藝控制26 / 88 概述分公司針對(duì)煤直接液化生產(chǎn)工藝特點(diǎn)，制定、實(shí)施切實(shí)可行的運(yùn)行準(zhǔn)則和控制措施，對(duì)煤直接液化生產(chǎn)工藝全過程進(jìn)行控制，使其存在的風(fēng)險(xiǎn)處于可控狀態(tài)。 管理要求1） 工藝控制。質(zhì)量技術(shù)部是工藝技術(shù)的歸口管理部門，組織制定和持續(xù)改進(jìn)《工藝技術(shù)管理程序》 ，對(duì)已確定的危險(xiǎn)源相關(guān)的工藝風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制，具體包括不少于以下的控制措施：a） 組織制定分公司《工藝技術(shù)規(guī)程》 、工藝卡片等工藝控制準(zhǔn)則，明確工藝基本信息和控制參數(shù)，至少應(yīng)滿足《化工企業(yè)工藝安全管理實(shí)施導(dǎo)則》(AQ/T30342022) 中的要求。b） 各單位應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝控制準(zhǔn)則，通過自動(dòng)化控制系統(tǒng)對(duì)執(zhí)行過程進(jìn)行連續(xù)監(jiān)視、測(cè)量，及時(shí)糾正工藝偏差，采取預(yù)防措施控制潛在風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)工藝安全；對(duì)于工藝控制準(zhǔn)則在實(shí)施過程中表現(xiàn)出的不適應(yīng)或者不符合，責(zé)任單位應(yīng)及時(shí)向質(zhì)量技術(shù)部進(jìn)行溝通，必要時(shí)實(shí)施工藝變更。c） 工藝技術(shù)部應(yīng)定期監(jiān)督檢查各單位工藝控制情況，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合進(jìn)行閉環(huán)管理，使工藝控制持續(xù)滿足安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系。d） 為確保工藝控制準(zhǔn)則得到有效落實(shí)，質(zhì)量技術(shù)部組織制定了包括但不限于以下管理制度：? 《工藝技術(shù)管理程序》 ；? 《工藝卡片管理規(guī)定》 ；? 《工藝技術(shù)規(guī)程管理規(guī)定》 ；? 《工藝聯(lián)鎖與順控管理規(guī)定》 ；? 《工藝專業(yè)防泄漏管理規(guī)定》 。2） 生產(chǎn)控制。生產(chǎn)管理部是生產(chǎn)運(yùn)行的歸口管理部門，組織制定和持續(xù)改進(jìn)《生產(chǎn)控制管理程序》 ，對(duì)已確定的危險(xiǎn)源相關(guān)的生產(chǎn)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制，具體包括不少于以下的控制措施：a） 在工藝技術(shù)控制準(zhǔn)則的基礎(chǔ)上，生產(chǎn)管理部組織制定煤直接液化《操作手冊(cè)》、生產(chǎn)計(jì)劃、開停車方案等生產(chǎn)運(yùn)行控制準(zhǔn)則，明確生產(chǎn)運(yùn)行控制流程和操作要求；對(duì)關(guān)聯(lián)因素繁多、操作復(fù)雜的生產(chǎn)操作，提出特殊或重要操作的操作指令并經(jīng)審批后，以文件形式傳達(dá)給相關(guān)單位。27 / 88b） 各單位應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)運(yùn)行控制準(zhǔn)則，通過自動(dòng)化控制系統(tǒng)對(duì)執(zhí)行過程進(jìn)行連續(xù)監(jiān)視、測(cè)量，及時(shí)糾正生產(chǎn)運(yùn)行偏差，采取預(yù)防措施控制潛在風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)于生產(chǎn)運(yùn)行控制準(zhǔn)則在實(shí)施過程中表現(xiàn)出的不適應(yīng)