【導讀】蒃羃肆芀螂膈蒅蚈肂芁羋薄肁羀蒄蒀肀肂芇袈聿芅薂螄肈莇蒞蝕肇肇薀薆蚄腿莃蒂蚃芁蕿螁螂羈莁蚇螁肅薇薃螀膆莀蕿螀莈膃袈蝿肈蒈螄螈膀芁蠆螇節(jié)蒆薅螆艿蒁裊肄蒅螀襖膇芇蚆襖艿蒃螞袃肈芆薈袂膁薁蒄袁芃

　　

【正文】 《限制區(qū)域授權出入人員名單表》） 巡邏保安或倉庫人員在卸貨區(qū)域對外來物料的監(jiān)控，禁止一切無貨單物料進入貨倉內。 離職員工的管理： 被解雇及辭退的員工按公司相關規(guī)定移交工作以及清退有關用品，由 辦公室 供名單，由保安員負責監(jiān)督對辭退員工物品的檢查，如屬下班時間經保安員檢查及相關盤問后離開，并收回 上崗證 。 凡被解雇員工一經離廠后，保安員有責任不再讓其進入 廠區(qū)內，除非有安全管理代表的批準。 ： 保安員在巡查過程中要注意潛在的火情隱患，一旦發(fā)現(xiàn)要及時報告。 消防培訓，由安全管理代表組織每年兩次消防 逃 生演習，過程與圖片的相關記錄需要保存。 相關記錄：《限制區(qū)域授權出入人員名單表》 第 9 頁 共 36 頁 XXX 工業(yè)有限公司 計算機信息安全控制管理程序 編號： XL/W006 版本狀態(tài)： A/0 目的 為了防止止信息和技術的泄密 ，導致嚴重災難的發(fā)生，在計算機網絡系統(tǒng)出現(xiàn)黑客、病 毒襲擊及泄密時，能及時處理并采取有效的防御措施，保護系統(tǒng)信息資源。以確保計算機系統(tǒng)的正常運行。 2．適用范圍： 本管理辦法適用于對本廠所有計算機及網絡設備的購置配備、使用要求、保養(yǎng)維護、設備和數(shù)據資料安全保密等相關管理。 2． 1 信息中心職責：負責對公司所有計算機網絡系統(tǒng)硬件、軟件的配置，并設置監(jiān)控畫面和備份資源，定期做好計算機網絡系統(tǒng)的密碼登記、惡意病毒查殺；并制定計算機安全管理制度和《計算機網絡分布與用戶編號、權限密碼表》（詳見附表 2） 2． 2 電子監(jiān)控組職責：公司設置專人負責對公司所有計算機網絡系統(tǒng)所出現(xiàn) 的異常安全問題進行及時上報處理，責任部門采取有效的防御措施，保護 系統(tǒng)信息資源。發(fā)現(xiàn)計算機操作人員利用公司計算機上班時間非法經營（炒股、網上經營）、玩游戲、看電影等異常情況，要記錄《計算機異常信息處理登記表》，并上報責任部門糾正處理。（詳見附表 3） 2． 3 公司計算機使用者的職責：對計算機定時更換密碼及隨時更新殺毒軟件、防火墻，輸入登錄名 /密碼后，方可進入 IT 系統(tǒng)（詳見附表 4，《計算機日常維護記錄表》）。重要文件與客人郵件信息應設置數(shù)字簽密碼，密碼應為字母和數(shù)字的組合，長度至少為六字字母和符號。不應采用“明顯” 密碼，例如姓名代號、出生日期、城市名等。重要信息資料需請網管或維護員做備份在《計算機安全信息備份檔案》中并編號管理（詳見附表達），時間不少于 60 天。 職責 計算機管理部門 按照程序控制要求制訂《計算機管理程序》，保證有效實施。負責本廠計算機設備的購置、維修和管理。 計算機使用部門 按照《計算機管理程序》的規(guī)定，正確使用計算機設備，負責本部門計算機及輔助設備的日常維護、保養(yǎng)。（詳見附表 4《計算機日常維護表》）。 工作程序 計算機設備的購置和配備。 當需要配置計算機設備時，由 所需部門提出申請，經廠部審批后由計算機管理部門根據庫備統(tǒng)一協(xié)調分配。當需要重新添置計算機或其配件進，須經廠部審批后由計算機管理部門負責購置、檢驗，并按部門使用需要安裝、連接，整機調試完畢后交會需求部門并指導操作人員正確使用。 對于委托外購設備或委托外單位進行網絡組 建 工程，由計算機管理部門負責聯(lián)絡和監(jiān)督施工和驗收工作。 計算機輔助設備和耗材由計算機管理部門根據使用耗損情況進行常規(guī)庫備。 廠內所有計算機及其相關設備的隨機資料如使用手冊、硬件驅動程序、常用工具及應用程序安裝盤等由計算 機管理部門統(tǒng)一管理。 由計算機管理部門負責對各部門使用計算機，在《計算機一覽表》中進行 登 記。（詳見附表： 6） 計算機設備使用的要求 配置到各部門的計算機只能由指定人員使用的操作。非指定人員未經允許不得揎自使用。 計算機操作人員應按計算機管理部門的指導正確操作和使用計算機。 計算機動行過程中停電，須馬上關閉主機、顯示器及外設（打印機、掃描儀等）的電源開關，待電壓恢復穩(wěn)定后才能重新開機。 如遇雷雨天氣，應視雷電情況決定是否關閉工作計算機，并切斷電源，以免設 備造成損壞或數(shù)據丟失。 第 10 頁 共 36 頁 XXX 工業(yè)有限公司 計算機信息安全控制管理程序 編號： XL/W006 版本狀態(tài)： A/0 下班離開前，操作人員應檢查計算機是否確實已關閉，并已切斷工作電源，不允許計算機長時間處于待機狀態(tài)。 計算機設備保養(yǎng)要求 計算機所在部門負責本部門計算機及其外設的日常保養(yǎng)工作。 應保持辦公室內清潔，做好防塵，防潮工作。計算機如長時間閑置時需加蓋保護罩。 計算機及其 外設應擺放整齊、平穩(wěn)，不得在設備及電源上擺放或 懸 掛雜物。 4． 4 公司重要資料、秘密秘密具體范圍包括： 4． 4． 1 會議記錄、紀要，保密期限內的重要決定事項； 4． 4． 2 年度經營總結，財務預算決算報告，繳納稅款、營銷報表； 4． 4． 3 銷售業(yè)務資料，貨源情況和對客戶（供應商）調研資料； 4． 4． 4 開發(fā)設計資料，技術創(chuàng)新、專利資料和生產工藝情況； 4． 4． 5 客戶提供的一切重要文件、樣板、保密資料等； 4． 4． 6 各部門人員薪資獎金調整，未公布的計劃，員工福利待遇資料； 4． 4． 7 市場拓展狀況及存在問題； 4． 4． 8 員 工違法違紀的檢舉、投訴、調查材料，發(fā)生案件、事故調查分析資料； 4． 4． 9 公司、法人代表的印章、營業(yè)執(zhí)照、財務印章、合同協(xié)議。 4． 5 公司保安制度： 4． 5． 1 文件、傳真郵件的收發(fā)登記、簽收、催辦、清退、借閱、歸檔由指定人員處理； 4． 5． 2 凡涉及公司內部秘密文件資料的報廢處理，必須首先碎紙，不準未經碎紙丟棄處理； 4． 5． 3 公司員工本人工作所持有的各種文件、資料、電子文檔（磁碟、光盤等），當本人離開辦公室外出時，須存入文件柜或抽屜，不準隨意亂放，更未經批準，不能復制