【導讀】全體人員進行工作的文件，它如實反映本單位的檢測水平和管理水平?！秾嶒炇屹Y質認定評審準則》；本手冊于2020年07月25日起施行。結合實際工作情況，編制了《吳江市明誠工程質量檢測有限公司質量手冊》。其內容涉及到本單。本手冊現(xiàn)已批準，并予以發(fā)布，自2020年07月25日起實施。學習理解，堅決貫徹執(zhí)行，確保質量管理體系有效運行，以實現(xiàn)本單位的質量目標。受控質量手冊持有人在收到修訂通知單和修訂頁次后，應負責立即填寫本表和替換相應頁次。服務質量，持續(xù)改進質量體系，以保證檢測工作的科學公正及其結果的準確可靠。吳江市明誠工程質量檢測有限公司負責公路工程建筑原材料、半成品、成品的試驗檢測，保證維護委托單位的合法權益，不泄露數(shù)據結果，負責保護委托單位的技術機密。所有試驗檢測報告必須蓋有試驗報告專用章，否則無效。以上聲明，請上級部門及有關單位給予監(jiān)督。規(guī)范、制度辦事。無“法”可用時，按相關規(guī)定制定制度，確保工作按制度（

　　

【正文】 序》 《數(shù)據保護程序》 質量手冊 文件編號： MCQM2020 第 1 頁 共 2 頁 第 4 章 管理要求 第 A 版 第 0 次修訂 主題：內部審核 頒布日期 :2020 年 07 月 25 日 內部審核 目的 為保證管理體系按照文件要求運行，促進管理體系規(guī)范有序的運行，以期達到預期的目的和要求，通過內部質量審核，驗證管理 體系實施的符合性和有效性 ,以適時發(fā)現(xiàn)已發(fā)生和潛在的問題，并采取糾正措施和預防措施。 范圍 適用于交通工程試驗檢測機構管理體系的內部審核。 職責 質量主管負責制定內部審核年度計劃。 總經理 或質量主管負責批準內部審核年度計劃及實施計劃，指定審核組長及審核員 內審組長、內審員負責內部審核的實施，并負責不合格跟蹤、驗證。 其他工作人員及受審核部門履行各自的職責配合內部體系審核，并對審核中發(fā)現(xiàn)的問題及整改。 控制要點 應當有計劃、定期對質量活動進行審核，一般采用集中式內審，一年不少于一次。 在下列情況下應進行質量管理體系內部審核： 、檢測工作質量出現(xiàn)嚴重問題或報告經常出現(xiàn)差錯； 管理體系的運行 ； 集中 到 本單位 的質量體系 等要素 時，或對 本單位 的質量工作和管理工作提疑問時； 各部門有重大的變動涉及到管理體系和手冊時 , 或對 本單位 試驗 的質量工作和管理工作有矛盾時； 單位 每年開展的內部審核應當包括管理體系的所有要素，應當覆蓋與管理體系有關所有部門 、崗位或工作場所，不允許出許遺漏。 質量主管負責內部審核工作的組織和實施，參加內審工作的人員應當經過培訓，具備內審員的資格。要審核中應當保證內審員與審核的部門或工作無關，內審員獨立于被審核的工作。 質量主管指定內審組長，由組長年度計劃編制詳細的審核實施計劃，經質量負責人批準后提前發(fā)放到相關部門。 質量手冊 文件編號： MCQM2020 第 2 頁 共 2 頁 第 4 章 管理要求 第 A 版 第 0 次修訂 主題：內部審核 頒布日期 :2020 年 07 月 25 日 內審組按《管理體系內部審核程序》的要求實施內審。 內審中發(fā)現(xiàn)的問題導致對 管理體系 的有效性或檢測結果的正確性發(fā)生懷疑時，由內審員發(fā)出糾正措施要求，由部門負責人分析原因，提出糾正措施。經質量主管批準后，實施糾正。 內審員跟蹤糾正措施的實施，確保糾正措施得到有效地執(zhí)行并防止再發(fā) 生 。 綜合科 負責內審活動中的所有記錄的整理歸檔。 支持性文件 《管理體系內部審核程序》 《記錄管理程序》 《預防 、糾正 措施控制程序》 質量手冊 文件編號： MCQM2020 第 1 頁 共 2 頁 第 4 章 管理要求 第 A 版 第 0 次修訂 主題：管理評審 頒布日期 :2020 年 07 月 25 日 管理評審 目的 為了衡量管理體系是否符合自身實際狀況，評價管理體系對自身管理工作是否真正有效，是否能夠保證方針和目標的實現(xiàn)，確保管理體系持續(xù)和有效，并進行管理體系的不斷改進。 范圍 適用于 與管理評審有關的所有部門和人員。 職責 本單位 最高管理者負責主持管理評審工作，批準《管理評審計劃》和《管理評審報告》。 質量主管負責審核《管理評審計劃》和《管理評審報告》，并提供管理體系運行情況的總結。 綜合科 負責編制《管理評審計劃》和《管理評審報告》。 各相關部門、組負責人提供管理評審輸入內容的準備。 質量主管負責對改善事項的跟蹤確認。 控制要點 本單位 最高管理者應根據預定的日期定期地對 管理體系和檢測活動進行評審。（一般每年進行一次，通常在年底進行，或在內部管理體系審核一個月后進行。）如有重大變化需追加評審。 管理評審的輸入內容一般應包括以下幾個方面： 、質量目標貫徹實施情況和程序的適用性； 、監(jiān)督人員的報告； ； 、人員配置和資源利用是否合適； ； ； 、投訴掌握的分析結果； ； 。 質量手冊 文件編號： MCQM2020 第 2 頁 共 2 頁 第 4 章 管理要求 第 A 版 第 0 次修訂 主題：管理評審 頒布日期 :2020 年 07 月 25 日 由 綜合科 編制管理評審計劃，經質量主管審核后，報最高管理者批準。 綜合科 在實施管理評審前 2 周下發(fā)放給有關人員。 各部門、組準備各類總結性報告和有關資料，綜合室收集并匯總職工合理化建議；匯總本年度審核和糾正措施、預防措施情況；匯總委托方的反饋信息及滿意度。質量主管在此基礎上結合內審報告 編寫《管理體系運行情況報告》。 管理評審按《管理評審程序》實施。 管理評審中發(fā)現(xiàn)的不合格和需要改進的事項，按《 糾正措施、預防措施及改進的控制程序 》執(zhí)行。 支持性文件 《管理評審程序》 《記錄管理程序》 《預防 、糾正 措施控制程序》 質量手冊 文件編號： MCQM2020 第 1 頁 共 4 頁 第 5 章 技術要求 第 A 版 第 0 次修訂 主題：人員 頒布日期 :2020 年 07 月 25 日 人員 目的 為了不斷提高檢驗人員和管理人員的業(yè)務素質。適應科學技術發(fā)展的需要，確保檢驗工作質量。 范圍 適用于對所有的檢驗人員和管理人員的培訓。 職責 技術主管審批有關技術方面的培訓計劃，負責年度考核。下達上崗培訓任務，對各種人員進行授權。 質量主管組織上崗培訓。 最高管理層審批管理人員的培訓計劃。 控制要點 從事 試 驗檢驗的所有工作人員，必須是經過專業(yè)培訓，且獲得培訓合格證書的人員。 試驗檢測人員應持證上崗。 在某些技術領域要求工作人員必須獲得有關資格證書，才能上崗。 對正在培訓期內，尚未獲得資格證的人員，指定指導人員，并在其充分監(jiān)督下完成具體工作。 本單位 最高管理層對操作專門設備人員對報告的審核人，對特殊類型的抽樣人員，對檢驗報告中的結果負責發(fā)表意見和解釋的人員。經確認其能力后，進行授權。 若用戶對參加檢驗人員的資格有特殊要求時 ， 本單位 應根據實際與用戶進行洽談，并達成一致。 最高管理層應制定工作人員的教育、培訓、技能目標，并根據相關規(guī)定選擇培訓人員。 質量手冊 文件編號： MCQM2020 第 2 頁 共 4 頁 第 5 章 技術要求 第 A 版 第 0 次修訂 主題：人員 頒布日期 :2020 年 07 月 25 日 根據需要， 單位 可使用外部支持人員，但在使用前必須確定其相應的資格和能力。在使用中必須使其在有效的監(jiān)督下，還要保證其工作符合質量體系的要求。 最高管理層應明確各崗位的 責任制，相關崗位的上崗條件。 關鍵技術崗位任職條件 技術主管 a 具備愛崗、敬業(yè)的精神，有強烈的責任意識，質量意識和法規(guī)意識。 b 本專業(yè) ?？?(含專科 )以上學歷，具備工程師 及 以上資格，掌握相關規(guī)程、規(guī)范、標準和作業(yè)指導書，以及質量手冊的內容。 c 參加本專業(yè)工作 5 年（含 5 年）以上。 d 對檢驗數(shù)據有綜合判斷能力。 e 熟知檢驗工作的各個環(huán)節(jié)。 質量主管 a 具備愛崗、敬業(yè)的精神，有強烈的責任意識，質量意識和法規(guī)意識。 b 本專業(yè) 專科 (含?？?)以上學歷，具備工程師 及 以上資格，掌握相關規(guī)程、規(guī)范、標準以及質量手冊的內容。 c 參加本專業(yè)工作 3 年（含 3 年）以上。 檢測科科長 a 具備愛崗、敬業(yè)的精神，有強烈的責任意識，質量意識和法規(guī)意識。 b 具備相當?shù)墓芾砟芰Α? c 本專業(yè)中專 (含中專 )以上學歷，具備助理工程師以上資格，掌握相關規(guī)程、規(guī)范、標準以及質量手冊的內容。 d 參加本專業(yè)工作 3 年（含 3 年）以上。 質量手冊 文件編號： MCQM2020 第 3 頁 共 4 頁 第 5 章 技術要求 第 A 版 第 0 次修訂 主題：人員 頒布日期 :2020 年 07 月 25 日 報告簽發(fā)人 a 應具有良好的職業(yè)道德，公正，誠信和嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度。（平時考核確定） b 報告簽發(fā)人應具備至少 5 年的本專業(yè)的工作經歷 。 c 本專業(yè) 專 科 (含?？?)以上學歷，具備工程師以上資格。 d 應掌握相關規(guī)程、規(guī)范、標準和作業(yè)指導書，以及質量手冊的內容。 e 應具有對檢驗數(shù)據綜合判斷的能力。 f 報告簽發(fā)人必須經過授權，才能行使職權。 報告審核人員 a 持有“試驗檢測人員”的資質證書及相對應的各專業(yè)證書。 b 掌握有關的規(guī)程、規(guī)范、標準、作業(yè)指導書和質量手冊的 內容。 c 掌握各檢驗項目的操作程序，技術特點及結果評價。 d 應具良好的職業(yè)道德，認真和嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L。 e 具備至少 5 年的專業(yè)工作經歷。 f 具有中專 (含中專 )以上學歷，助理工程師資格。 g 對工程設計，施工應有一定的了解。 監(jiān)督員、內審員 a 應具有良好的職業(yè)道德，認真和嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L。 b 具有“試驗檢測人員”的資格證書。 c 具備至少 3 年的專業(yè)工作經歷。 d 掌握、檢驗項目的操作程序，技術 標準要求，結果評價。 e 具有中專 (含中專 )以上學歷，助理工程師以上資格。 特殊類型的 抽樣、檢驗人員和操作特殊設備人員。 a 具備愛崗、敬業(yè)的精神，有強烈的責任意識，質量意識和法規(guī)意識。 質量手冊 文件編號： MCQM2020 第 4 頁 共 4 頁 第 5 章 技術要求 第 A 版 第 0 次修訂 主題：人員 頒布日期 :2020 年 07 月 25 日 b 中專 (含中專 )以上學歷，參加本專業(yè)工作 3 年（含 3 年）以上。掌握相關規(guī)程、規(guī)范、標準以及質量手冊的內容。 c 掌握專項技能，并獲得專項資格證書。 d 必須經過最高領導層授權。 各專業(yè)組負責人 a 具備愛崗、敬業(yè)的精 神，有強烈的責任意識，質量意識和法規(guī)意識。 b 參加本專業(yè)工作 2 年（含 2 年）以上，參加本專業(yè)業(yè)務技能培訓，并經考試合格 并取得 試驗員資格證書。 c 熟知本專業(yè)組負責的儀器設備性能、基本操作規(guī)程及簡單的維修技能；熟知本專業(yè)組相關的試驗檢測項目的規(guī)程、規(guī)范、標準以及質量手冊的內容。 建立工作人員的技術檔案，主要內容包括：培訓、能力、教育、證書、授權書等。 支持性文件 《人員培訓程序》 質量手冊 文件編號： MCQM2020 第 1 頁 共 2 頁 第 5 章 技術要求 第 A 版 第 0 次修訂 主題：設施和環(huán)境條件 頒布日期 :2020 年 07 月 25 日 設施和環(huán)境條件 目 的： 為有效地控制用于檢驗場所的設施和環(huán)境條件 ,使其對檢驗結果無不良影響 ,確保結果準確、有效、可靠。 范 圍 ： 適用于 本單位 檢驗的所有場所。 職 責 ： 檢測科 負責組織制訂相關試驗室設施及環(huán)境條件要求 。 技術主管負責審核相關試驗室的設施和環(huán)境條件 。 本單位 總經理 負責批準試驗室的設施和環(huán)境條件的配置 。 檢測科 負責試驗室的設施和環(huán)境條件的配置 。 檢測科 負責設施和環(huán)境條件的監(jiān)控、檢驗時環(huán)境條件的記錄及內務整理。 控制要點 檢驗設施和環(huán)境條件標準的制定 檢測科 根據檢驗項目及相關標準的要求制定各檢驗項目進行 有效工作時所需的設施和環(huán)境條件標準 ,經技術主管審 核并報 本單位 總經理 批準后由 綜合科進 行配置并監(jiān)控。 當設施和環(huán)境條件對檢驗結果的影響較大時 ,相關操作室應制訂相應的作業(yè)指導書。 用于操作室的設施和環(huán)境條件必須滿足以下要求 : a 動力和照明電按 380V 和 220V 供給 。 b 對在檢驗過程中產生油煙及有害氣體、有害液體及廢渣的操作室按相應的管理制度進行處理 ； 質量手冊 文件編號： MCQM2020 第 2 頁 共 2 頁 第 5 章 技術要求 第 A 版 第 0 次修訂 主題：設施和環(huán)境條件 頒布日期 :2020 年 07 月 25 日 c 有恒溫恒濕要求的操作室應配置相應的實施； ｄ相鄰區(qū)域的工作不相容時，采取有效的隔離措施。