【導(dǎo)讀】全體人員進(jìn)行工作的文件，它如實(shí)反映本單位的檢測水平和管理水平。《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》；本手冊(cè)于2020年07月25日起施行。結(jié)合實(shí)際工作情況，編制了《吳江市明誠工程質(zhì)量檢測有限公司質(zhì)量手冊(cè)》。其內(nèi)容涉及到本單。本手冊(cè)現(xiàn)已批準(zhǔn)，并予以發(fā)布，自2020年07月25日起實(shí)施。學(xué)習(xí)理解，堅(jiān)決貫徹執(zhí)行，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，以實(shí)現(xiàn)本單位的質(zhì)量目標(biāo)。受控質(zhì)量手冊(cè)持有人在收到修訂通知單和修訂頁次后，應(yīng)負(fù)責(zé)立即填寫本表和替換相應(yīng)頁次。服務(wù)質(zhì)量，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系，以保證檢測工作的科學(xué)公正及其結(jié)果的準(zhǔn)確可靠。吳江市明誠工程質(zhì)量檢測有限公司負(fù)責(zé)公路工程建筑原材料、半成品、成品的試驗(yàn)檢測，保證維護(hù)委托單位的合法權(quán)益，不泄露數(shù)據(jù)結(jié)果，負(fù)責(zé)保護(hù)委托單位的技術(shù)機(jī)密。所有試驗(yàn)檢測報(bào)告必須蓋有試驗(yàn)報(bào)告專用章，否則無效。以上聲明，請(qǐng)上級(jí)部門及有關(guān)單位給予監(jiān)督。規(guī)范、制度辦事。無“法”可用時(shí)，按相關(guān)規(guī)定制定制度，確保工作按制度（

　　

【正文】 序》 《數(shù)據(jù)保護(hù)程序》 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： MCQM2020 第 1 頁 共 2 頁 第 4 章 管理要求 第 A 版 第 0 次修訂 主題：內(nèi)部審核 頒布日期 :2020 年 07 月 25 日 內(nèi)部審核 目的 為保證管理體系按照文件要求運(yùn)行，促進(jìn)管理體系規(guī)范有序的運(yùn)行，以期達(dá)到預(yù)期的目的和要求，通過內(nèi)部質(zhì)量審核，驗(yàn)證管理 體系實(shí)施的符合性和有效性 ,以適時(shí)發(fā)現(xiàn)已發(fā)生和潛在的問題，并采取糾正措施和預(yù)防措施。 范圍 適用于交通工程試驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)管理體系的內(nèi)部審核。 職責(zé) 質(zhì)量主管負(fù)責(zé)制定內(nèi)部審核年度計(jì)劃。 總經(jīng)理 或質(zhì)量主管負(fù)責(zé)批準(zhǔn)內(nèi)部審核年度計(jì)劃及實(shí)施計(jì)劃，指定審核組長及審核員 內(nèi)審組長、內(nèi)審員負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的實(shí)施，并負(fù)責(zé)不合格跟蹤、驗(yàn)證。 其他工作人員及受審核部門履行各自的職責(zé)配合內(nèi)部體系審核，并對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問題及整改。 控制要點(diǎn) 應(yīng)當(dāng)有計(jì)劃、定期對(duì)質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行審核，一般采用集中式內(nèi)審，一年不少于一次。 在下列情況下應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核： 、檢測工作質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)重問題或報(bào)告經(jīng)常出現(xiàn)差錯(cuò)； 管理體系的運(yùn)行 ； 集中 到 本單位 的質(zhì)量體系 等要素 時(shí)，或?qū)?本單位 的質(zhì)量工作和管理工作提疑問時(shí)； 各部門有重大的變動(dòng)涉及到管理體系和手冊(cè)時(shí) , 或?qū)?本單位 試驗(yàn) 的質(zhì)量工作和管理工作有矛盾時(shí)； 單位 每年開展的內(nèi)部審核應(yīng)當(dāng)包括管理體系的所有要素，應(yīng)當(dāng)覆蓋與管理體系有關(guān)所有部門 、崗位或工作場所，不允許出許遺漏。 質(zhì)量主管負(fù)責(zé)內(nèi)部審核工作的組織和實(shí)施，參加內(nèi)審工作的人員應(yīng)當(dāng)經(jīng)過培訓(xùn)，具備內(nèi)審員的資格。要審核中應(yīng)當(dāng)保證內(nèi)審員與審核的部門或工作無關(guān)，內(nèi)審員獨(dú)立于被審核的工作。 質(zhì)量主管指定內(nèi)審組長，由組長年度計(jì)劃編制詳細(xì)的審核實(shí)施計(jì)劃，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后提前發(fā)放到相關(guān)部門。 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： MCQM2020 第 2 頁 共 2 頁 第 4 章 管理要求 第 A 版 第 0 次修訂 主題：內(nèi)部審核 頒布日期 :2020 年 07 月 25 日 內(nèi)審組按《管理體系內(nèi)部審核程序》的要求實(shí)施內(nèi)審。 內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題導(dǎo)致對(duì) 管理體系 的有效性或檢測結(jié)果的正確性發(fā)生懷疑時(shí)，由內(nèi)審員發(fā)出糾正措施要求，由部門負(fù)責(zé)人分析原因，提出糾正措施。經(jīng)質(zhì)量主管批準(zhǔn)后，實(shí)施糾正。 內(nèi)審員跟蹤糾正措施的實(shí)施，確保糾正措施得到有效地執(zhí)行并防止再發(fā) 生 。 綜合科 負(fù)責(zé)內(nèi)審活動(dòng)中的所有記錄的整理歸檔。 支持性文件 《管理體系內(nèi)部審核程序》 《記錄管理程序》 《預(yù)防 、糾正 措施控制程序》 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： MCQM2020 第 1 頁 共 2 頁 第 4 章 管理要求 第 A 版 第 0 次修訂 主題：管理評(píng)審 頒布日期 :2020 年 07 月 25 日 管理評(píng)審 目的 為了衡量管理體系是否符合自身實(shí)際狀況，評(píng)價(jià)管理體系對(duì)自身管理工作是否真正有效，是否能夠保證方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，確保管理體系持續(xù)和有效，并進(jìn)行管理體系的不斷改進(jìn)。 范圍 適用于 與管理評(píng)審有關(guān)的所有部門和人員。 職責(zé) 本單位 最高管理者負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審工作，批準(zhǔn)《管理評(píng)審計(jì)劃》和《管理評(píng)審報(bào)告》。 質(zhì)量主管負(fù)責(zé)審核《管理評(píng)審計(jì)劃》和《管理評(píng)審報(bào)告》，并提供管理體系運(yùn)行情況的總結(jié)。 綜合科 負(fù)責(zé)編制《管理評(píng)審計(jì)劃》和《管理評(píng)審報(bào)告》。 各相關(guān)部門、組負(fù)責(zé)人提供管理評(píng)審輸入內(nèi)容的準(zhǔn)備。 質(zhì)量主管負(fù)責(zé)對(duì)改善事項(xiàng)的跟蹤確認(rèn)。 控制要點(diǎn) 本單位 最高管理者應(yīng)根據(jù)預(yù)定的日期定期地對(duì) 管理體系和檢測活動(dòng)進(jìn)行評(píng)審。（一般每年進(jìn)行一次，通常在年底進(jìn)行，或在內(nèi)部管理體系審核一個(gè)月后進(jìn)行。）如有重大變化需追加評(píng)審。 管理評(píng)審的輸入內(nèi)容一般應(yīng)包括以下幾個(gè)方面： 、質(zhì)量目標(biāo)貫徹實(shí)施情況和程序的適用性； 、監(jiān)督人員的報(bào)告； ； 、人員配置和資源利用是否合適； ； ； 、投訴掌握的分析結(jié)果； ； 。 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： MCQM2020 第 2 頁 共 2 頁 第 4 章 管理要求 第 A 版 第 0 次修訂 主題：管理評(píng)審 頒布日期 :2020 年 07 月 25 日 由 綜合科 編制管理評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)質(zhì)量主管審核后，報(bào)最高管理者批準(zhǔn)。 綜合科 在實(shí)施管理評(píng)審前 2 周下發(fā)放給有關(guān)人員。 各部門、組準(zhǔn)備各類總結(jié)性報(bào)告和有關(guān)資料，綜合室收集并匯總職工合理化建議；匯總本年度審核和糾正措施、預(yù)防措施情況；匯總委托方的反饋信息及滿意度。質(zhì)量主管在此基礎(chǔ)上結(jié)合內(nèi)審報(bào)告 編寫《管理體系運(yùn)行情況報(bào)告》。 管理評(píng)審按《管理評(píng)審程序》實(shí)施。 管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不合格和需要改進(jìn)的事項(xiàng)，按《 糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)的控制程序 》執(zhí)行。 支持性文件 《管理評(píng)審程序》 《記錄管理程序》 《預(yù)防 、糾正 措施控制程序》 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： MCQM2020 第 1 頁 共 4 頁 第 5 章 技術(shù)要求 第 A 版 第 0 次修訂 主題：人員 頒布日期 :2020 年 07 月 25 日 人員 目的 為了不斷提高檢驗(yàn)人員和管理人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。適應(yīng)科學(xué)技術(shù)發(fā)展的需要，確保檢驗(yàn)工作質(zhì)量。 范圍 適用于對(duì)所有的檢驗(yàn)人員和管理人員的培訓(xùn)。 職責(zé) 技術(shù)主管審批有關(guān)技術(shù)方面的培訓(xùn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)年度考核。下達(dá)上崗培訓(xùn)任務(wù)，對(duì)各種人員進(jìn)行授權(quán)。 質(zhì)量主管組織上崗培訓(xùn)。 最高管理層審批管理人員的培訓(xùn)計(jì)劃。 控制要點(diǎn) 從事 試 驗(yàn)檢驗(yàn)的所有工作人員，必須是經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，且獲得培訓(xùn)合格證書的人員。 試驗(yàn)檢測人員應(yīng)持證上崗。 在某些技術(shù)領(lǐng)域要求工作人員必須獲得有關(guān)資格證書，才能上崗。 對(duì)正在培訓(xùn)期內(nèi)，尚未獲得資格證的人員，指定指導(dǎo)人員，并在其充分監(jiān)督下完成具體工作。 本單位 最高管理層對(duì)操作專門設(shè)備人員對(duì)報(bào)告的審核人，對(duì)特殊類型的抽樣人員，對(duì)檢驗(yàn)報(bào)告中的結(jié)果負(fù)責(zé)發(fā)表意見和解釋的人員。經(jīng)確認(rèn)其能力后，進(jìn)行授權(quán)。 若用戶對(duì)參加檢驗(yàn)人員的資格有特殊要求時(shí) ， 本單位 應(yīng)根據(jù)實(shí)際與用戶進(jìn)行洽談，并達(dá)成一致。 最高管理層應(yīng)制定工作人員的教育、培訓(xùn)、技能目標(biāo)，并根據(jù)相關(guān)規(guī)定選擇培訓(xùn)人員。 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： MCQM2020 第 2 頁 共 4 頁 第 5 章 技術(shù)要求 第 A 版 第 0 次修訂 主題：人員 頒布日期 :2020 年 07 月 25 日 根據(jù)需要， 單位 可使用外部支持人員，但在使用前必須確定其相應(yīng)的資格和能力。在使用中必須使其在有效的監(jiān)督下，還要保證其工作符合質(zhì)量體系的要求。 最高管理層應(yīng)明確各崗位的 責(zé)任制，相關(guān)崗位的上崗條件。 關(guān)鍵技術(shù)崗位任職條件 技術(shù)主管 a 具備愛崗、敬業(yè)的精神，有強(qiáng)烈的責(zé)任意識(shí)，質(zhì)量意識(shí)和法規(guī)意識(shí)。 b 本專業(yè) ?？?(含專科 )以上學(xué)歷，具備工程師 及 以上資格，掌握相關(guān)規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書，以及質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容。 c 參加本專業(yè)工作 5 年（含 5 年）以上。 d 對(duì)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)有綜合判斷能力。 e 熟知檢驗(yàn)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)。 質(zhì)量主管 a 具備愛崗、敬業(yè)的精神，有強(qiáng)烈的責(zé)任意識(shí)，質(zhì)量意識(shí)和法規(guī)意識(shí)。 b 本專業(yè) ?？?(含專科 )以上學(xué)歷，具備工程師 及 以上資格，掌握相關(guān)規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)以及質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容。 c 參加本專業(yè)工作 3 年（含 3 年）以上。 檢測科科長 a 具備愛崗、敬業(yè)的精神，有強(qiáng)烈的責(zé)任意識(shí)，質(zhì)量意識(shí)和法規(guī)意識(shí)。 b 具備相當(dāng)?shù)墓芾砟芰Α? c 本專業(yè)中專 (含中專 )以上學(xué)歷，具備助理工程師以上資格，掌握相關(guān)規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)以及質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容。 d 參加本專業(yè)工作 3 年（含 3 年）以上。 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： MCQM2020 第 3 頁 共 4 頁 第 5 章 技術(shù)要求 第 A 版 第 0 次修訂 主題：人員 頒布日期 :2020 年 07 月 25 日 報(bào)告簽發(fā)人 a 應(yīng)具有良好的職業(yè)道德，公正，誠信和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度。（平時(shí)考核確定） b 報(bào)告簽發(fā)人應(yīng)具備至少 5 年的本專業(yè)的工作經(jīng)歷 。 c 本專業(yè) 專 科 (含?？?)以上學(xué)歷，具備工程師以上資格。 d 應(yīng)掌握相關(guān)規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書，以及質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容。 e 應(yīng)具有對(duì)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)綜合判斷的能力。 f 報(bào)告簽發(fā)人必須經(jīng)過授權(quán)，才能行使職權(quán)。 報(bào)告審核人員 a 持有“試驗(yàn)檢測人員”的資質(zhì)證書及相對(duì)應(yīng)的各專業(yè)證書。 b 掌握有關(guān)的規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量手冊(cè)的 內(nèi)容。 c 掌握各檢驗(yàn)項(xiàng)目的操作程序，技術(shù)特點(diǎn)及結(jié)果評(píng)價(jià)。 d 應(yīng)具良好的職業(yè)道德，認(rèn)真和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)。 e 具備至少 5 年的專業(yè)工作經(jīng)歷。 f 具有中專 (含中專 )以上學(xué)歷，助理工程師資格。 g 對(duì)工程設(shè)計(jì)，施工應(yīng)有一定的了解。 監(jiān)督員、內(nèi)審員 a 應(yīng)具有良好的職業(yè)道德，認(rèn)真和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)。 b 具有“試驗(yàn)檢測人員”的資格證書。 c 具備至少 3 年的專業(yè)工作經(jīng)歷。 d 掌握、檢驗(yàn)項(xiàng)目的操作程序，技術(shù) 標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)果評(píng)價(jià)。 e 具有中專 (含中專 )以上學(xué)歷，助理工程師以上資格。 特殊類型的 抽樣、檢驗(yàn)人員和操作特殊設(shè)備人員。 a 具備愛崗、敬業(yè)的精神，有強(qiáng)烈的責(zé)任意識(shí)，質(zhì)量意識(shí)和法規(guī)意識(shí)。 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： MCQM2020 第 4 頁 共 4 頁 第 5 章 技術(shù)要求 第 A 版 第 0 次修訂 主題：人員 頒布日期 :2020 年 07 月 25 日 b 中專 (含中專 )以上學(xué)歷，參加本專業(yè)工作 3 年（含 3 年）以上。掌握相關(guān)規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)以及質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容。 c 掌握專項(xiàng)技能，并獲得專項(xiàng)資格證書。 d 必須經(jīng)過最高領(lǐng)導(dǎo)層授權(quán)。 各專業(yè)組負(fù)責(zé)人 a 具備愛崗、敬業(yè)的精 神，有強(qiáng)烈的責(zé)任意識(shí)，質(zhì)量意識(shí)和法規(guī)意識(shí)。 b 參加本專業(yè)工作 2 年（含 2 年）以上，參加本專業(yè)業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，并經(jīng)考試合格 并取得 試驗(yàn)員資格證書。 c 熟知本專業(yè)組負(fù)責(zé)的儀器設(shè)備性能、基本操作規(guī)程及簡單的維修技能；熟知本專業(yè)組相關(guān)的試驗(yàn)檢測項(xiàng)目的規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)以及質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容。 建立工作人員的技術(shù)檔案，主要內(nèi)容包括：培訓(xùn)、能力、教育、證書、授權(quán)書等。 支持性文件 《人員培訓(xùn)程序》 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： MCQM2020 第 1 頁 共 2 頁 第 5 章 技術(shù)要求 第 A 版 第 0 次修訂 主題：設(shè)施和環(huán)境條件 頒布日期 :2020 年 07 月 25 日 設(shè)施和環(huán)境條件 目 的： 為有效地控制用于檢驗(yàn)場所的設(shè)施和環(huán)境條件 ,使其對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果無不良影響 ,確保結(jié)果準(zhǔn)確、有效、可靠。 范 圍 ： 適用于 本單位 檢驗(yàn)的所有場所。 職 責(zé) ： 檢測科 負(fù)責(zé)組織制訂相關(guān)試驗(yàn)室設(shè)施及環(huán)境條件要求 。 技術(shù)主管負(fù)責(zé)審核相關(guān)試驗(yàn)室的設(shè)施和環(huán)境條件 。 本單位 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)試驗(yàn)室的設(shè)施和環(huán)境條件的配置 。 檢測科 負(fù)責(zé)試驗(yàn)室的設(shè)施和環(huán)境條件的配置 。 檢測科 負(fù)責(zé)設(shè)施和環(huán)境條件的監(jiān)控、檢驗(yàn)時(shí)環(huán)境條件的記錄及內(nèi)務(wù)整理。 控制要點(diǎn) 檢驗(yàn)設(shè)施和環(huán)境條件標(biāo)準(zhǔn)的制定 檢測科 根據(jù)檢驗(yàn)項(xiàng)目及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求制定各檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行 有效工作時(shí)所需的設(shè)施和環(huán)境條件標(biāo)準(zhǔn) ,經(jīng)技術(shù)主管審 核并報(bào) 本單位 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后由 綜合科進(jìn) 行配置并監(jiān)控。 當(dāng)設(shè)施和環(huán)境條件對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果的影響較大時(shí) ,相關(guān)操作室應(yīng)制訂相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書。 用于操作室的設(shè)施和環(huán)境條件必須滿足以下要求 : a 動(dòng)力和照明電按 380V 和 220V 供給 。 b 對(duì)在檢驗(yàn)過程中產(chǎn)生油煙及有害氣體、有害液體及廢渣的操作室按相應(yīng)的管理制度進(jìn)行處理 ； 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： MCQM2020 第 2 頁 共 2 頁 第 5 章 技術(shù)要求 第 A 版 第 0 次修訂 主題：設(shè)施和環(huán)境條件 頒布日期 :2020 年 07 月 25 日 c 有恒溫恒濕要求的操作室應(yīng)配置相應(yīng)的實(shí)施； ｄ相鄰區(qū)域的工作不相容時(shí)，采取有效的隔離措施。