【正文】 負(fù)直接檢查的責(zé)任，不得弄虛作假，以次充好。負(fù)責(zé)所用檢測儀器的使用管理，接受公司計量管理人員的檢查、監(jiān)督和技術(shù)指導(dǎo)，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程和維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定，出現(xiàn)問題應(yīng)及時向公司計量管理人員反映解決。對市場企劃部反饋的用戶質(zhì)量意見，負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門認(rèn)真分析研究，督促解決，并檢查改進(jìn)情況。企業(yè)生產(chǎn)所需各種材料的優(yōu)劣直接關(guān)系著產(chǎn)品質(zhì)量的優(yōu)劣。為了提高產(chǎn)品質(zhì)量，滿足用戶要求，采購人員要積極地采購符合企業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的材料，確保生產(chǎn)正常。備品備件、專用器材、化工原料等的采購，必須符合生產(chǎn)技術(shù)要求，經(jīng)檢驗不符合技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求的，必須辦理退貨手續(xù)。經(jīng)化驗檢查不符合標(biāo)準(zhǔn)的材料，不準(zhǔn)入庫、更不準(zhǔn)投入生產(chǎn)。㈣市場企劃部的質(zhì)量管理責(zé)任嚴(yán)格按照銷售合同規(guī)定，組織發(fā)貨，產(chǎn)品質(zhì)量要符合用戶要求，不得有誤，如造成因誤發(fā)而產(chǎn)生的損失，將追究責(zé)任。定期訪問用戶，負(fù)責(zé)收集用戶對我公司產(chǎn)品質(zhì)量所提出的意見，進(jìn)行匯總分析后，向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報并及時反饋至管理統(tǒng)籌部。在辦理生產(chǎn)所用原材料入庫時，要查驗是否附有質(zhì)量化驗分析或檢測報告單，沒有報告單不得辦理入庫手續(xù)（特殊情況需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)）。入庫原料及成品要分類存放，要根據(jù)原料的特性，采取必要的防護(hù)措施，做到防霉?fàn)€、防變形、防損失等，以確保儲存過程中不損壞、不變質(zhì)、不變形。采取措施，盡力避免成品周轉(zhuǎn)、裝卸車、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)所產(chǎn)生的擠壓、變形，努力減輕對產(chǎn)品質(zhì)量的影響。㈤財務(wù)管理部的質(zhì)量管理責(zé)任認(rèn)真開展質(zhì)量成本的核算與分析工作，協(xié)助有關(guān)部門搞好產(chǎn)品質(zhì)量的技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析工作。㈥制造工程部的質(zhì)量管理責(zé)任負(fù)責(zé)會同有關(guān)部門制訂工藝規(guī)程及產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，隨著生產(chǎn)條件變化及產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，工藝規(guī)程要不斷進(jìn)行修改和補(bǔ)充，修改補(bǔ)充必須經(jīng)過分管副總經(jīng)理的審批，對與工藝規(guī)程有關(guān)的質(zhì)量負(fù)責(zé)。應(yīng)向采購部門提供符合工藝要求的原料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對不合格的原材料經(jīng)過加工仍達(dá)不到使用要求，為確保質(zhì)量應(yīng)提出措施報總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可投產(chǎn)。在領(lǐng)料時要嚴(yán)格按照工藝規(guī)程對原材料的質(zhì)量和技術(shù)性能要求，不得擅自改變有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。在投料時要按工藝規(guī)程規(guī)定的原料配比進(jìn)行，按計量的要求進(jìn)行精確計量。認(rèn)真做好生產(chǎn)流程中工序質(zhì)量檢測的分析工作，接受質(zhì)檢部門的質(zhì)量監(jiān)督和技術(shù)指導(dǎo)。嚴(yán)格按工藝規(guī)程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，加強(qiáng)生產(chǎn)過程工序質(zhì)量控制，對整個生產(chǎn)控制過程中的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，同時也必須對產(chǎn)品在用戶使用時與生產(chǎn)過程相關(guān)的質(zhì)量負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)實施對提高產(chǎn)品質(zhì)量而進(jìn)行的技術(shù)改造工作。積極協(xié)助有關(guān)部門匯報生產(chǎn)中所發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，不得隱瞞事實真相。在提出備品備件的技術(shù)要求時，應(yīng)做到名稱、數(shù)量、規(guī)格型號、性能要求等需求信息準(zhǔn)確、清晰，不得有誤，以保證所購備品備件的技術(shù)要求。及時對所購進(jìn)備品備件進(jìn)行質(zhì)量檢查、驗收，不符合要求的備品備件不得入庫。負(fù)責(zé)對全公司的質(zhì)量檢測儀器及檢測設(shè)備歸口管理，應(yīng)定期進(jìn)行校正，經(jīng)常檢查儀器設(shè)備的使用操作及維護(hù)狀況，采取各種措施保證檢測儀器的正常使用，為保證產(chǎn)品質(zhì)量創(chuàng)造條件。㈦制造工程部質(zhì)量管理人員的質(zhì)量管理責(zé)任深入進(jìn)行“質(zhì)量第一”的思想教育，認(rèn)真執(zhí)行以“預(yù)防為主”的方針，組織好自檢、互檢，支持專職檢驗人員的工作，把好質(zhì)量關(guān)。嚴(yán)格貫徹執(zhí)行工藝和技術(shù)操作規(guī)程，有組織、有秩序的文明生產(chǎn)，保持環(huán)境衛(wèi)生，提高產(chǎn)品質(zhì)量。掌握質(zhì)量情況，表揚(yáng)重視產(chǎn)品質(zhì)量的好人好事，對不重視產(chǎn)品質(zhì)量的員工進(jìn)行批評教育。組織車間員工參加技術(shù)學(xué)習(xí)，針對主要的質(zhì)量問題提出課題，發(fā)動員工開展技術(shù)革新與合理化建議活動，對產(chǎn)品質(zhì)量存在問題和質(zhì)量事故要分析原因，研究改進(jìn)方案，認(rèn)真組織解決。對生產(chǎn)過程中造成的不合格產(chǎn)品，要負(fù)主要責(zé)任。㈧制造工程部運行科長的質(zhì)量管理責(zé)任堅持“質(zhì)量第一”的方針，對本科運行操作人員進(jìn)行質(zhì)量管理教育，認(rèn)真貫徹執(zhí)行質(zhì)量制度和各項技術(shù)規(guī)定。尊重專檢人員的工作，并組織好自檢、互檢活動，嚴(yán)禁弄虛作假行為，開好班組質(zhì)量分析會，充分發(fā)揮班組質(zhì)量管理的作用。嚴(yán)格執(zhí)行工藝和技術(shù)操作規(guī)程，建立員工的質(zhì)量責(zé)任制，重點抓好影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵崗位以及組織有序的文明生產(chǎn)，保證質(zhì)量指標(biāo)的完成。組織本科員工參加技術(shù)學(xué)習(xí)，針對影響質(zhì)量關(guān)鍵因素，開展革新和合理化建議活動，積極推廣新工藝、新技術(shù)交流和技術(shù)協(xié)作，幫助員工練好基本功，提高技術(shù)水平和質(zhì)量管理水平。組織本科員工對質(zhì)量事故進(jìn)行分析，找出原因，提出改進(jìn)辦法。（九）制造工程部員工的質(zhì)量管理責(zé)任要牢固樹立“質(zhì)量第一”的管理思想，不斷提高精品意識，工作中精益求精，把好本工序質(zhì)量關(guān)。要積極參加技術(shù)學(xué)習(xí)，做到四懂：懂產(chǎn)品質(zhì)量要求、懂工藝技術(shù)、懂設(shè)備性能、懂檢驗（自檢、互檢）方法。嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，對本工序的設(shè)備、儀器、儀表做到合理及精心使用，精心維護(hù)，經(jīng)常保持良好狀態(tài)。嚴(yán)格遵守工藝規(guī)程，按要求作業(yè)，及時解決或反映工序問題。認(rèn)真做好自檢與互檢，勤檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題，及時通知下一個崗位，做到人人把好質(zhì)量關(guān)。對產(chǎn)品質(zhì)量要認(rèn)真負(fù)責(zé)，確保表里一致，嚴(yán)禁弄虛作假。各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)程的制訂第五條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)程的范圍包括：　　(一)原輔材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)程；　　(二)工序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)程；　　(三)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)程；第六條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)程的制訂　　(一)各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：管理統(tǒng)籌部負(fù)責(zé)組織制訂。管理統(tǒng)籌部、制造工程部、市場企劃部及有關(guān)人員依據(jù)“企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)”，并參考①國家標(biāo)準(zhǔn)②行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或水準(zhǔn)③本身實際生產(chǎn)能力④片煙原料質(zhì)量水準(zhǔn)、其它原輔材料供應(yīng)水準(zhǔn)⑤客戶需求等制定成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，交有關(guān)部門主管核簽并呈分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，相關(guān)部門按此執(zhí)行。工序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)由制造工程部參照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、本身實際能力等自行制訂。原輔材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：管理統(tǒng)籌部應(yīng)根據(jù)實際需要，逐步制訂原輔材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。(二)質(zhì)量檢驗規(guī)程成品、工序質(zhì)量檢驗規(guī)程執(zhí)行行業(yè)規(guī)范。原輔材料質(zhì)量檢驗規(guī)程由管理統(tǒng)籌部根據(jù)實際需要制訂。第七條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)程的修訂　　各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗規(guī)程若因①設(shè)備更新②技術(shù)改進(jìn)③制程改善④市場需要⑤加工條件變更等因素變化，可以予以修訂?！　∶磕昴甑浊?，制造工程部、管理統(tǒng)籌部參照以往實際狀況，會同有關(guān)部門檢查各項標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程的合理性，酌予修訂?！　≠|(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)程修訂時，制造工程部、管理統(tǒng)籌部應(yīng)分別填寫“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)修訂表”及“檢驗規(guī)程修訂表”，說明修訂原因，并交有關(guān)部門會簽意見，呈副總經(jīng)理批示后，始可憑此執(zhí)行。儀器管理制造工程部為公司儀器職能管理部門，負(fù)責(zé)實施計量管理工作。第八條：儀器校正、維護(hù)計劃周期檢定制造工程部應(yīng)依儀器購入時的設(shè)備資料、操作說明書等資料，填制“儀器校正、維護(hù)基準(zhǔn)表”，設(shè)定定期校正、維護(hù)周期，作為儀器年度校正、維護(hù)計劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。年度校正計劃及維護(hù)計劃制造工程部應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護(hù)周期，填制“儀器校正計劃實施表”、“儀器維護(hù)計劃實施表”作為年度校正及維護(hù)計劃實施的依據(jù)。第九條：校正計劃的實施　　制造工程部計量管理人員應(yīng)依據(jù)“年度校正計劃”執(zhí)行日常校正、精度校正作業(yè)，并將校正結(jié)果記錄于“儀器校正卡”內(nèi)，存于制造工程部?！　x器外協(xié)校正：制造工程部無力或無資質(zhì)進(jìn)行校正的儀器，應(yīng)依據(jù)校正周期或?qū)嶋H情況，按照外協(xié)審批程序，申請委托校正，以確保儀器的精確度。第十條：儀器使用與保養(yǎng)　　儀器使用人員進(jìn)行各項檢驗時，應(yīng)依“檢驗規(guī)程”及設(shè)備（儀器）操作規(guī)程進(jìn)行操作，使用后應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)。特殊精密儀器，使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負(fù)責(zé)管理，非指定操作人員不得任意使用(經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外)。公司計量管理人員、使用部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢查各使用者操作正確性、日常保養(yǎng)與維護(hù)狀況，如有使用與操作不當(dāng)現(xiàn)象，應(yīng)予以糾正、教育，并作為崗位考核扣罰依據(jù)。(1)儀器維護(hù)人員應(yīng)依據(jù)“年度維護(hù)計劃”執(zhí)行維護(hù)作業(yè)并將結(jié)果記錄于“儀器維護(hù)記錄”內(nèi)。　　(2)儀器外協(xié)維修：因設(shè)備、儀器維護(hù)人員技術(shù)能力不足時，計量管理人員應(yīng)辦理外協(xié)審批手續(xù)后安排外協(xié)維修。原輔材料質(zhì)量管理第十一條：原輔材料質(zhì)量檢驗　　原輔材料進(jìn)入廠區(qū)時，庫管部門應(yīng)依據(jù)公司相關(guān)規(guī)定辦理收料，對需要檢驗的原輔材料，應(yīng)書面通知管理統(tǒng)籌部進(jìn)行檢驗，管理統(tǒng)籌部安排檢驗人員，依原輔材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)程的規(guī)定完成檢驗。檢驗完成后，檢測人員將檢驗結(jié)果分送相關(guān)部門及人員，用于辦理相關(guān)入庫、付款、存檔等。檢驗結(jié)果應(yīng)記錄于“供應(yīng)廠商質(zhì)量記錄”內(nèi)，用于供應(yīng)商的定期評價。對于因故無法實施質(zhì)量檢驗的原輔材料，管理統(tǒng)籌部應(yīng)報經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由主管部門向供貨廠商落實提供“出廠檢驗報告”。該類“出廠檢驗報告”視為廠內(nèi)檢驗。第十二條：原輔材料使用管理使用部門應(yīng)依生產(chǎn)計劃、按相關(guān)規(guī)定辦理領(lǐng)用手續(xù)。使用部門在生產(chǎn)過程中如發(fā)現(xiàn)原輔材料存在質(zhì)量問題，應(yīng)及時與責(zé)任部門聯(lián)系解決，重大問題應(yīng)及時上報。制造前質(zhì)量條件復(fù)查第十三條：生產(chǎn)通知單的擬訂新牌別生產(chǎn)通知單的擬訂新牌別是指第一次生產(chǎn)、無參考工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的全新配方牌別。市場企劃部接新配方生產(chǎn)要求后，應(yīng)提前向管理統(tǒng)籌部提交配方組成、客戶要求等相關(guān)資料，管理統(tǒng)籌部報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織市場企劃部、制造工程部相關(guān)人員召開專題會議，進(jìn)行與新配方生產(chǎn)相關(guān)事宜的討論確定。與會人員應(yīng)按以下要求進(jìn)行討論確定：⑴審核生產(chǎn)要求是否明確：；　　，并符合本公司“企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)”及公司質(zhì)量相關(guān)規(guī)定；　　，客戶要求的特殊包裝方式可否接受；；。⑵以上要求如果不明確，由市場企劃部立即落實，落實后再行商定；⑶以上要求已明確，首先由制造工程部參照原料配方接近的牌別提出生產(chǎn)工藝及暫定工序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、暫定成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)方案，與會人員討論確定后，由管理統(tǒng)籌部擬訂“生產(chǎn)通知單”，通知單內(nèi)容應(yīng)包括計劃生產(chǎn)日期、投料生產(chǎn)量、片煙原料配方組成、包裝等輔助材料要求、暫定成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)過程控制要求、檢測安排、其它規(guī)定。“生產(chǎn)通知單”報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。正常牌別生產(chǎn)通知單的擬訂市場企劃部根據(jù)生產(chǎn)計劃，分牌別擬訂生產(chǎn)通知單。通知單內(nèi)容應(yīng)包括生產(chǎn)計劃日期、投料生產(chǎn)量、片煙原料配方組成、包裝等輔助材料要求。試生產(chǎn)牌別生產(chǎn)通知單的擬訂試生產(chǎn)牌別指新配方已經(jīng)過初次生產(chǎn)、但尚未最終確定成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的牌別。試生產(chǎn)牌別生產(chǎn)通知單的擬訂按“正常牌別生產(chǎn)通知單的擬訂”的規(guī)定執(zhí)行，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行新牌別暫定標(biāo)準(zhǔn)。第十四條：生產(chǎn)通知單的下達(dá)試生產(chǎn)牌別、正常生產(chǎn)牌別由市場企劃部按照“試生產(chǎn)牌別、正常生產(chǎn)牌別生產(chǎn)通知單的擬訂”規(guī)定擬訂“生產(chǎn)通知單”后直接下達(dá)至制造工程部。新牌別由管理統(tǒng)籌部按照“新牌別生產(chǎn)通知單的擬訂”規(guī)定擬訂“生產(chǎn)通知單”后下達(dá)至制造工程部。第十五條：生產(chǎn)通知單的審核及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核制造工程部收到“生產(chǎn)通知單”后，應(yīng)于一日內(nèi)完成審核。生產(chǎn)通知單的審核及處理制造工程部接生產(chǎn)通知單后，應(yīng)審核相關(guān)內(nèi)容是否齊全，要求是否明確。如有疑問，應(yīng)盡快與相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決?！　≠|(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核制造工程部接到相關(guān)部門的“生產(chǎn)通知單”后，須由工藝員先查核確認(rèn)下列事項后始可進(jìn)行生產(chǎn)：　　(1)該牌別是否訂有“成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)”作為質(zhì)量判定的依據(jù)?！　?2)是否有特殊要求?！　」に噯T確認(rèn)無誤后擬訂生產(chǎn)工藝質(zhì)量執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，按規(guī)定程序下發(fā)作為生產(chǎn)依據(jù)。制程質(zhì)量管理第十六條：制造工程部對生產(chǎn)過程中的制品應(yīng)嚴(yán)格質(zhì)量監(jiān)控應(yīng)做到：不合格的原輔材料不投產(chǎn)，不合格的制品不進(jìn)入下道工序，不合格的成品不入庫。要及時發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理，防止擴(kuò)大損失。第十七條：加強(qiáng)工藝管理，保障制程質(zhì)量制造工程部作為工藝技術(shù)管理部門，應(yīng)加強(qiáng)工藝管理，要不斷地提高工藝質(zhì)量，強(qiáng)化工藝紀(jì)律，要做好工藝文件的控制、工藝更改的控制、特殊工序的控制、不合格品的控制、工藝狀態(tài)的驗證工作，使生產(chǎn)過程處于穩(wěn)定的控制狀態(tài)，從根本上減少和消滅廢品、次品。第十八條：制程中的質(zhì)量把關(guān)制程中的質(zhì)量把關(guān)應(yīng)實行自檢、互檢、抽檢、專檢相結(jié)合的形式。自檢：在生產(chǎn)過程中，由操作者自己按照工序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對本工序進(jìn)行控制把關(guān)?；z：流水生產(chǎn)線下工序接到上工序的制品時應(yīng)檢查上工序的質(zhì)量是否合格，如有異常，應(yīng)及時匯報、妥善處理后方能繼續(xù)作業(yè)。抽檢：由制造工程部工藝質(zhì)量管理人員對工序質(zhì)量進(jìn)行把關(guān)檢查。專檢：對于裝箱前的膨脹煙絲成品，由檢測部門專職檢驗人員按成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)程逐批進(jìn)行檢驗，檢驗合格的成品方能入庫。第十九條：制程中的報檢在自檢、互檢、抽檢中發(fā)現(xiàn)異常又無法確認(rèn)是否合格時應(yīng)及時向檢驗部門報檢。新產(chǎn)品、試驗產(chǎn)品生產(chǎn)時，制造工程部應(yīng)提前向檢測部門報檢。成品質(zhì)量管理第二十條：成品質(zhì)量檢驗成品檢驗人員應(yīng)依成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)程的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)、迅速處理質(zhì)量問題，確保成品質(zhì)量。第二十一條：成品暫存管理成品裝箱后不能入庫需在生產(chǎn)區(qū)暫存時，由制造工程部負(fù)責(zé)管理。暫存成品應(yīng)按牌別、生產(chǎn)日期區(qū)分存放，并有明顯標(biāo)識能夠予以區(qū)分。運輸、擺放過程中應(yīng)避免碰撞、擠壓，防止成品煙絲質(zhì)量降低。第二十二條：成品出、入庫及庫存管理成品經(jīng)檢驗合格方可入庫，制造工程部與庫管部門應(yīng)按相關(guān)規(guī)定辦理成品入庫手續(xù)。成品入庫應(yīng)按牌別、生產(chǎn)日期區(qū)分存放，并有明顯標(biāo)識能夠予以區(qū)分。庫管部門應(yīng)加強(qiáng)管理，采取必要的防護(hù)措施，做到防霉變、防損失等，以確保儲存過程中不損壞、不變質(zhì)、不變形。成品出庫時，庫管部門應(yīng)按相關(guān)規(guī)定辦理成品出庫手續(xù)。相關(guān)部門應(yīng)加強(qiáng)管理，盡力避免成品周轉(zhuǎn)、裝卸車、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)所產(chǎn)生的擠壓、變形，努力減輕對產(chǎn)品質(zhì)量的影響。第二十三條：成品出廠檢驗報告的出具　 客戶要求提供產(chǎn)品檢驗報告者，市場企劃部業(yè)務(wù)人員應(yīng)填寫“檢驗報告申請單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽批后轉(zhuǎn)交管理統(tǒng)籌部?！　」芾斫y(tǒng)籌部應(yīng)將客戶成品的檢驗結(jié)果匯總，按相關(guān)規(guī)定出具檢驗報告并蓋章，由市場企劃部轉(zhuǎn)交客戶。