【正文】 要求的人員實施。九、公司應對審核中發(fā)現(xiàn)的問題及其原因提出書面整改要求，并跟蹤其整改結(jié)果。十、相關(guān)部門應建立和保存監(jiān)督檢查和審核的記錄，并將所發(fā)現(xiàn)的問題及整改的結(jié)果作為質(zhì)量管理改進的重要信息。作業(yè)質(zhì)量檢查管理制度 文件編號： FXTS11一、檢查工作原則生產(chǎn)部必須按職責要求，在所管范圍內(nèi)開展日常、不定期或?qū)I(yè)的質(zhì)量檢查。定期檢查都必須組成由領(lǐng)導負責，相關(guān)部門參加的檢查組。檢查工作必須有計劃，明確檢查的要求和目的，按照公司管理體系和本項目質(zhì)量管理規(guī)定進行。檢查發(fā)現(xiàn)的問題應及時定出糾正或預防整改措施、落實人員，限期整改和驗證閉合。二、項目作業(yè)質(zhì)量檢查驗收及評定的依據(jù)國家/行業(yè)頒布的規(guī)程、規(guī)范、標準；經(jīng)審核批準的設計文件；作業(yè)合同中規(guī)定的技術(shù)指標及質(zhì)量要求。三、檢查方式和內(nèi)容定期檢查：以“查事故隱患、查規(guī)章制度、查責任制落實、查作業(yè)紀律、查標準化作業(yè)”的“五查”為主要內(nèi)容的作業(yè)質(zhì)量檢查。定期檢查包括：項目每月進行一次大檢查，每周進行一次周檢查，月末周檢可和本月的大檢查結(jié)合進行。專業(yè)檢查：以重點進行專業(yè)性、項目重難點為檢查內(nèi)容的作業(yè)質(zhì)量檢查。由生產(chǎn)部根據(jù)現(xiàn)場作業(yè)情況及有關(guān)規(guī)定要求組織進行。季節(jié)性檢查：以查冬季作業(yè)為主要內(nèi)容的作業(yè)質(zhì)量檢查。由生產(chǎn)部根據(jù)項目所在地特定自然條件、氣象特點組織進行。日常作業(yè)質(zhì)量檢查。項目質(zhì)檢人員及質(zhì)量巡查隊進行日常性巡查（每天不少于2次，夜間作業(yè)必查），并做記錄。 四、公司內(nèi)部三級檢驗制公司三級質(zhì)量檢查驗收分為：作業(yè)班組自檢、生產(chǎn)部互檢、公司生產(chǎn)部專檢。自檢：作業(yè)班組對完成的作業(yè)項目，對照相關(guān)標準進行100％的全檢。由作業(yè)員、班組長、隊（兼職）質(zhì)檢員及本隊企業(yè)正式員工共同進行。復檢：生產(chǎn)部組織作業(yè)班組對項目項目所完成的分項/分部項目進行的互檢。由項目總工組織、質(zhì)量項目師、作業(yè)隊質(zhì)檢員及企業(yè)正式員工參與。復檢率為100%。生產(chǎn)部的復檢應形成記錄，復檢后對存在的質(zhì)量不符合應有正式消缺整改記錄，并及時以書面形式向公司申報專檢。專檢：由公司生產(chǎn)部組成專業(yè)人員，按照生產(chǎn)部申報的完工項目所進行的檢驗。公司內(nèi)部三級質(zhì)量檢驗，均要做好檢驗記錄，并對項目質(zhì)量進行評定。項目質(zhì)量評定由公司專職質(zhì)檢人員組織進行，并要得到項目監(jiān)理人員的確認。公司三級自檢完成后，生產(chǎn)部應盡快按照舉一反三的要求組織相應的整改閉環(huán)記錄。五、顧客部門組織的驗收當服務完成后，由顧客部門檢查驗收時，生產(chǎn)部應積極做好迎檢準備工作，配合顧客做好項目驗收。六、質(zhì)量等級的評定公司質(zhì)量驗收指標（內(nèi)控指標）（1）服務一次驗收合格率：100％；（2）優(yōu)良率： 100％；如顧客有質(zhì)量指標規(guī)定時，執(zhí)行其規(guī)定，并滿足顧客規(guī)定的質(zhì)量指標。質(zhì)量指標的計算公式：一次驗收合格率=一次驗收檢查（檢驗）項目中合格項目總數(shù)/檢查（檢驗）項目總數(shù)100％；優(yōu)良率=檢查（檢驗）項目中優(yōu)良項目總數(shù)/檢查（檢驗）項目總數(shù)100％。七、作業(yè)質(zhì)量評定分為優(yōu)良、合格與不合格三個等級。優(yōu)良級a）關(guān)鍵項目必須100％地符合本標準的優(yōu)良標準；b）重要項目、一般項目和外觀項目100％地達到本標準的合格級標準；c）全部檢查項目中有80％及以上達到優(yōu)良級標準。合格級：a）關(guān)鍵、重要項目、外觀項目檢查中達到優(yōu)良級標準者不及80％，但必須100％地達到合格級標準；b）一般項目中有一項未能達到合格級規(guī)定，但不影響使用者，可評為合格級。不合格級：關(guān)鍵項目、重要項目、外觀檢查項目中有一項或一般檢查項目有兩項及以上未達到本標準合格級規(guī)定者。八、不合格項目處理及處理合格后的質(zhì)量評定：凡不合格的項目在竣工驗收前一經(jīng)發(fā)現(xiàn)即自行處理者，仍按本標準規(guī)定參加評定。凡關(guān)鍵項目、重要項目在竣工驗收中發(fā)現(xiàn)有不合格項目者，一次修復達優(yōu)良者仍可評為優(yōu)良級，否則不得評為優(yōu)良級。凡不合格項目，經(jīng)設計者研究同意且業(yè)主認可，可降低要求或加固處理者仍可準予合格，但該項目不得評為優(yōu)良級。凡經(jīng)有關(guān)方面共同鑒定，確定非作業(yè)原因造成的質(zhì)量缺陷，若經(jīng)修改設計或更換不合格設備、材料后，仍可參加正常評級。十二、對作業(yè)質(zhì)量檢驗結(jié)果有分歧時，各級質(zhì)檢人員均有權(quán)要求進行復檢。復檢時，各級有關(guān)質(zhì)檢人員應參加。復檢結(jié)果應作為最終檢驗結(jié)果。十三、項目質(zhì)量檢查、驗收、評定，應做到檢測數(shù)據(jù)準確、檢驗結(jié)論確切、資料齊全、簽字齊全。十四、質(zhì)量檢查驗收記錄及文件的管理各類作業(yè)、調(diào)試、試驗記錄，由作業(yè)隊/班（或調(diào)試隊/班）如實填寫。由生產(chǎn)部質(zhì)檢人員審核及復檢其項目質(zhì)量，確認無誤后在記錄上簽字認可。作業(yè)技術(shù)記錄的份數(shù)及移交/存檔，按業(yè)主要求（或合同規(guī)定）辦理。作業(yè)班組自檢記錄和生產(chǎn)部復檢記錄，統(tǒng)一歸生產(chǎn)部保存。公司專檢記錄，歸生產(chǎn)部保存。項目質(zhì)檢記錄，保存期為三年。質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進制度文件編號： FXTS12為加強公司質(zhì)量管理，提高質(zhì)量管理水平，搞好企業(yè)決策和改進基層管理工作，特制訂本制度。一、質(zhì)量信息管理本公司成立質(zhì)量信息管理組，由生產(chǎn)部人員兼職組成。質(zhì)量信息組職責： 1）質(zhì)量信息組必須根據(jù)本管理制度第三條款的內(nèi)容，積極搜集有益于本公司質(zhì)量控制、作業(yè)管理和發(fā)展的信息； 2）對搜集到的信息進行整理、分析并提供給公司領(lǐng)導層進行決策。質(zhì)量信息的來源： 1）內(nèi)部信息主要搜集作業(yè)、統(tǒng)計、定額、產(chǎn)品質(zhì)量等信息； 2）外部信息主要搜集有關(guān)工藝技術(shù)、產(chǎn)品發(fā)展形式、經(jīng)濟、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等信息。質(zhì)量信息管理組的職責： 1）質(zhì)量信息管理組每月應召開一次例會，每季應進行一次總結(jié)，并應定期檢查總結(jié)工作情況，及時提供符合本公司情況的有關(guān)資料，為作業(yè)生產(chǎn)服務； 2）質(zhì)量信息管理組成員必須樹立“質(zhì)量第一”的思想，積極參加質(zhì)量信息的搜集和管理工作。信息管理： 1）信息的整理：包括信息的分類、比較、分析、選擇等，為本公司的決策提供所需要的信息。 2）信息的傳遞：按照本公司質(zhì)量信息傳遞系規(guī)定進行傳遞。 3）質(zhì)量信息由生產(chǎn)部歸口管理，并負責登記、分類歸擋管理；二、質(zhì)量管理改進實施原則a）公司通過建立管理方針，確定管理目標、指標和管理方案，開展內(nèi)部審核、進行管理評審，應用適宜的統(tǒng)計技術(shù)進行數(shù)據(jù)的收集和分析，實施糾正措施和預防措施，以及監(jiān)視和測量等活動的開展，選擇改進機會，以持續(xù)改進管理體系的有效性。b）以方針和目標為持續(xù)改進的準則。c）日常的改進活動由各部門負責組織。應利用對有關(guān)數(shù)據(jù)的分析結(jié)果，為持續(xù)改進提供信息。同時主管部門應明確改進的區(qū)域，確定改進項目，采取相應的糾正和預防措施來實現(xiàn)管理體系過程的持續(xù)改進。d）公司每月召開辦公例會，全面及時掌握項目進度，分析項目質(zhì)量狀況、環(huán)境管理狀況和職業(yè)健康安全管理狀況，針對存在的較突出、需要各方協(xié)商處理的問題，做出相應的改進活動安排，協(xié)商解決重大問題。e）對于重大、長遠的改進項目，通過開展管理評審，評價管理體系變更及持續(xù)改進的需要，確定需要實施改進的方面，管理者代表組織相關(guān)部門進行策劃，制定改進措施，經(jīng)總經(jīng)理批準后，并適當配置資源由責任部門予以實施。f）綜合部負責按計劃要求組織相關(guān)部門實施，并進行跟蹤和驗證。改進事項的發(fā)掘 參與人員總經(jīng)理、管理者代表、員工代表以及各部門負責人共同擔當持續(xù)改進的責任，將持續(xù)改進的觀念及行動擴展到公司全體成員，通過全員參與達成目的。 改進項目 a）公司全員圍繞作業(yè)安全、職業(yè)健康、環(huán)境保護、項目質(zhì)量、成本控制、士氣的要求，不斷發(fā)掘問題并予以改進。b）當公司日常管理水平顯示呈相當穩(wěn)定的狀態(tài)并且管理能力合乎要求時，持續(xù)改進責任擔當人應從更全面、更細致的角度，研討擬訂具體的持續(xù)改進計劃。c）管理方針、管理目標、管理體系、影響項目質(zhì)量要求的符合性、質(zhì)量管理和控制活動、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效、管理體系的過程方法、管理流程、工作方法的適宜性、有效性，均應成為持續(xù)改進的對象。 發(fā)掘方法 a）規(guī)范日常管理，健全統(tǒng)計資料，確定管理基準，制訂控制界限，運用數(shù)據(jù)管理及差異管理的方法發(fā)掘存在的問題。b）善用PDCA管理循環(huán)，不斷檢討實際執(zhí)行過程及執(zhí)行結(jié)果與工作計劃的差異或距離，從而不斷地發(fā)掘問題。 發(fā)掘途徑 a）統(tǒng)計資料：數(shù)據(jù)就是事實。用統(tǒng)計數(shù)據(jù)反映實際狀況。b）標準作業(yè)：執(zhí)行規(guī)范標準的作業(yè)程序及內(nèi)容，讓工作方法可供評審。c）管理例會：定期評估審查現(xiàn)行工作方法及成效，及時了解存在的問題。d）內(nèi)部審核：定期內(nèi)部審核的結(jié)果可對管理體系的有效性進行全面的評估。e）員工建言：推行員工建言制度，順暢溝通渠道，發(fā)揮全員參與的作用。 改進計劃 a）各部門人員如有改進提議、建議，應以書面形式向綜合部提交。b）綜合部每季度定期針對各個部門、各層級人員提出的改進提議、建議進行搜集、甄別、分類和整理。c）綜合部定期在管理例會上提報改進項目，經(jīng)各部門主管以上管理人員的充分研討，由總經(jīng)理裁定改進事項的先后緩急。d）綜合部依照管理例會研討后形成的決議，修正改進項目報告，將決定實施改進的事項依序列出，分送各部門。決定改進目標針對應改進項目，各責任部門分別應于三個工作日內(nèi)擬訂完成改進目標。改進目標可分為公司層級與部門層級分別予以制訂。a）公司層級改進目標由總經(jīng)理和管理者代表負責擬訂。b）部門層級改進目標由各責任部門主管負責擬訂。c）制訂目標時，應收集相關(guān)數(shù)據(jù)資料，充分運用統(tǒng)計技術(shù)進行分析檢討。d）各部門負責收集數(shù)據(jù)資料，交綜合部匯總整理保存。制訂方案 a）各責任部門應于五個工作日內(nèi)提出改進方案。b）須運用必要的統(tǒng)計技術(shù)對改進項目的現(xiàn)狀及改進方法進行分析與檢討。c）改進方案送審前交綜合部匯整備案。匯整要點為協(xié)商改進計劃的執(zhí)行要求。d）方案匯整完成后，綜合部須及時召集對改進實施的要求予以說明。e）改進方案若需調(diào)整，各責任部門須在三個工作日內(nèi)完成。方案審批 a）改進方案匯整并與各部門達成共識后，應及時呈管理者代表審查和總經(jīng)理批準。b）涉及職業(yè)健康安全的改進方案，還應經(jīng)過員工代表的審核。c）方案如獲審批通過，則各責任部門依方案予以實施。d）方案如未獲通過，則原制訂部門須再從本章節(jié)3條款的規(guī)定開始執(zhí)行。e）方案重訂及匯整與協(xié)商說明等工作須在五個工作日內(nèi)完成。改進實施a）方案審批后，各部門須嚴格依執(zhí)行，綜合部應對執(zhí)行過程實施必要的跟催。b）應在管理例會上報告執(zhí)行進度及階段成果，檢討執(zhí)行過程中的偏差及糾正措施。c）改進實施過程中，須控制有關(guān)記錄和數(shù)據(jù)資料，作為改進成效評估的依據(jù)。d）改進實施過程中，必要時應對原方案進行調(diào)整或修正。e）糾正措施和預防措施也是持續(xù)改進的有效工具之一。成效評估 a）改進完成后，執(zhí)行部門報請管理者代表和綜合部，依改進記錄，運用必要的統(tǒng)計技術(shù)進行分析檢討，提出《改進成效評估報告》。b）判定改進成效不佳時，須重新執(zhí)行本制度3～6條款規(guī)定的改進步驟。c）判定改進成效符合或基本符合改進目標時，由管理者代表呈總經(jīng)理確認。d）如果改進成效或評估結(jié)果未被確認，則參與評估的部門及人員應重新進行評估，重新執(zhí)行本制度3～6條款規(guī)定的改進步驟。e）涉及職業(yè)健康安全的改進成效，還應得到員工代表的承認。f）改進成效的評估結(jié)果經(jīng)總經(jīng)理確認后，應根據(jù)實際情況納入標準化控制。標準化 a）管理者代表依循PDCA的管理路徑，在確認改進措施的實際成效后，組織相關(guān)部門依《文件和資料控制程序》的規(guī)定對管理體系文件進行修訂，將改進成果標準化。b）新的管理體系文件發(fā)布后，相關(guān)部門及人員須新版文件的要求實施。倉庫管理制度 文件編號： FXTS13為規(guī)范倉庫管理相關(guān)工作，特制定本制度，本制度適用于本公司范圍，本制度由供銷部制訂及修改，并報總經(jīng)理核準，自公布之日起開始執(zhí)行。一、倉管員職責及處罰規(guī)定，并使物資購置、儲存、供應各環(huán)節(jié)平衡銜接。，實發(fā)實記倉庫實物帳，妥善保存進出退倉單據(jù)，以備核查。，真實填寫，日結(jié)月清，不能胡亂登記，格式必須規(guī)范。做到帳目清楚，發(fā)現(xiàn)有問題數(shù)據(jù)，倉管員須清楚查明。、盤點庫存物資，做到帳、卡、物相符，不得虛報，如出現(xiàn)帳物不符，丟失的物料照價賠償。，如出現(xiàn)倉庫混亂，罰款50元/次。，并將盤點結(jié)果交財務。，安全存放，下班時作好保存工作。，如未做好該項工作影響正常生產(chǎn)，罰款100元/次。、整理、利用工作，協(xié)助做好積壓物資的處理工作。，不得在倉庫內(nèi)聊天，嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙，如有違反，倉管員及相關(guān)人員罰款50元/人。（特殊情況除外），否則處罰50元/次。、防盜、防潮、防腐的工作，經(jīng)常檢查貨物，確保倉庫和物資的安全，如因不守職責而造成倉庫火、水災等原因損失，根據(jù)情節(jié)追究倉管員法律及經(jīng)濟責任。如未做好防盜、防潮、防腐工作，給公司帶來損失的，罰款50元/次，如情況嚴重的，根據(jù)情節(jié)承擔相應賠償責任。，倉管員負責簽名確認工具等是否齊全。收到供銷部自離人員名單，需立即點清收回該人員所借用工具，如發(fā)現(xiàn)異常須報告上級領(lǐng)導。，工作認真，盡忠職守，不得泄露公司機密。如泄露公司機密則給予重罰。，不斷提高業(yè)務水平，對所管理的物料品種、等級、質(zhì)量等要有一定的鑒別能力。二、備件管理備件是為顧客提供滿意服務的基本條件，為確保公司為顧客提供的備件都是合格產(chǎn)品。備件應做到先進先出的原則，以保證備件周轉(zhuǎn)處于良性循環(huán)