【正文】 合作；（2）交流：給完成任務的人及可能接受到波及或影響的人提供必要的信息；（3）防范：確定和執(zhí)行所需要的預防措施，包括使用安全系統(tǒng)和設備；（4）控制：按照安全操作規(guī)程和程序進行工作；（5）完成：在確保所需工作程序已經(jīng)全部完成、工作場地保證安全后，清理場地。31 / 74C、隱患管理程序（1）識別：對于每一項作業(yè)，識別其所有顯見和潛在的風險和危害；（2）評估：對可能發(fā)生的隱患、危害及可能造成的后果進行評估；（3）控制：對每一項隱患都應制定防范措施進行監(jiān)控，使之降低到合理、實際，盡可能低的可接受程度。許可證的范圍凡進入有限空間、工業(yè)動火、臨時用電、高處作業(yè)、起重吊裝、搶修等作業(yè)均應實行作業(yè)許可證制度，凡進行以上作業(yè)的施工單位，在進行作業(yè)之前均應辦理作業(yè)許可票，征得項目部同意后方可進行施工，同時設專人監(jiān)護。許可證的申請與簽發(fā)首先，由希望承擔此項工程的人員提出作業(yè)許可證的申請，交項目部質(zhì)量安全監(jiān)督人員，由質(zhì)量安全監(jiān)督員組織項目部領(lǐng)導及有關(guān)專家、技術(shù)人員進行驗收，參加驗收的人員寫明驗收意見，再確定符合安全滿意否。其次，對已經(jīng)驗收通過的施工隊伍應在規(guī)定的時限內(nèi)及時辦理相關(guān)手續(xù)，未按規(guī)定時間辦理手續(xù)的，每天罰款 200 元，直至辦理手續(xù)完畢為止，對遲遲不辦理手續(xù)的，視情節(jié)輕重給予警告或清場。具體要求：（1）所有施工隊里的操作手即設備操作手，按照國家規(guī)定必須持證上崗的工種，必須持操作原件登記備案；（2）為加強施工現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)，保證安全無事故，特實行安全風險抵押金制。每個施工隊、每臺設備（鉆機、挖掘機、推土機等）各抵押 1000 元。如施工過程無事故和嚴重違章行為，待工程完畢后抵押金全部退還；（3）承包隊伍應根據(jù)所承攬的施工性質(zhì)和所使用的機械設備，寫出危害識別、危險點源及安全質(zhì)量保證書。二十九、 HSE 監(jiān)視與測量管理制度本制度適用于本單位。監(jiān)視與測量的范圍32 / 74（1）環(huán)境監(jiān)視：包括污染源外排的廢水、廢氣、廢渣和粉塵噪聲等；（2）特種設備監(jiān)視：包括鍋爐壓力容器、廠內(nèi)機動車、危險品運輸車等；（3）安全裝置監(jiān)視：包括安全防護器具、安全附件、計量器具等；（4）健康監(jiān)視：指員工健康查體、職業(yè)健康查體計劃的實施情況。監(jiān)視與測量管理（1）環(huán)境管理：年初制定環(huán)境監(jiān)測計劃，委托地方有資質(zhì)的檢測部門進行監(jiān)視，一般一年進行一次，保留監(jiān)測記錄。（2）特種設備管理：建立健全特種設備檔案管理臺帳，年初制定特種設備檢測計劃，按檢測周期接受相關(guān)部門組織的特種設備檢驗，未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的特種設備禁止繼續(xù)使用，并立即組織對其進行整改。鍋爐壓力容器、廠內(nèi)機動車、危險品運輸車一般一年進行一次檢驗。（3）安全裝置管理：安全防護器具、安全附件應保證齊全完好，性能可靠，始終處于良好狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)問題應及時維修或更換。計量器具應委托有資質(zhì)的檢測中心每年進行一次檢測，確保每臺計量設備均處于良好狀態(tài)。（4）健康管理：一般健康查體可每兩年查一次，一線職工或技術(shù)骨干為一年一次；職業(yè)健康查體周期為一年一次，并建立員工健康、職業(yè)健康管理檔案。三十、安全技術(shù)通則上班前保持有充足的睡眠和良好的休息，不得飲酒。工作前準備工作要周到，勞保按規(guī)定穿戴好，工作現(xiàn)場要整潔。嚴禁攜帶小孩和非生產(chǎn)人員進入作業(yè)區(qū)域。在作業(yè)區(qū)域內(nèi)行走時，嚴禁與下列工作無關(guān)人員在提升機、塔吊、腳手架、施工機械、管道、容器附近逗留，嚴禁在易發(fā)生火災或處于事故狀態(tài)的區(qū)域逗留。有交叉作業(yè)時，操作人員要相互照應，設置專職指揮人員。進入生產(chǎn)現(xiàn)場勞保要穿戴齊全。工作時要嚴格遵守勞動紀律，堅守崗位，認真負責。工作中要嚴格遵守技術(shù)規(guī)程、操作規(guī)程和安全規(guī)定。要勤檢查，發(fā)現(xiàn)異常情況要立即報告，并采取有效措施防止事態(tài)擴大。33 / 74作業(yè)場所動火嚴格按照動火現(xiàn)場的危險等級和動火審批手續(xù)的規(guī)定執(zhí)行。固定場所、辦公區(qū)域和施工現(xiàn)場應按規(guī)定配備消防器材，應設專人管理，定期檢查和保養(yǎng)，保證處于良好狀態(tài)。對消防器材要會正確使用和保管，消防器材嚴禁移作他用。凡是在帶有易燃易爆氣體、液體的危險作業(yè)區(qū)作業(yè)時必須有專人監(jiān)護。1發(fā)生事故，應盡力采取措施防止事故擴大，并保護現(xiàn)場，立即報告領(lǐng)導和有關(guān)部門。1從事電器設備、線路的維修作業(yè)時，必須由電工進行，并不得少于 2 名。嚴禁亂拉、亂接電線，除安全部門批準外嚴禁使用電爐。1儀表裝置的修理工作，應由儀表工或?qū)I(yè)部門進行，其他人員不得擅自亂動。1有避雷設施的單位嚴格按照上級消防安全管理部門的要求進行避雷檢測，確保性能良好。1登高作業(yè)在 2m 以上的必須系安全帶，背工具包。1吊車、挖掘機等旋轉(zhuǎn)設備作業(yè)時，任何人不得進入作業(yè)半徑范圍內(nèi)。1各類施工作業(yè)設備，在啟動前操作人員必須對周邊環(huán)境進行仔細檢察，確定無危險因素后，方可啟動作業(yè)。1工作中必須精神集中，做好十防：防火災、防爆炸、防觸電、防中毒、防坍塌、防墜落、防灼燙、防窒息、防物體打擊、防機械傷害，確保安全生產(chǎn)。三十一、職工安全守則認真學習貫徹《安全生產(chǎn)法》 ，貫徹執(zhí)行“安全第一，預防為主”的方針，執(zhí)行公司 HSE 體系文件。嚴格執(zhí)行安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全操作規(guī)程和崗位作業(yè)指導書，遵守勞動紀律。上崗時必須按規(guī)定穿戴好勞動防護用品，正確維護和保養(yǎng)崗位安全防護裝置及設施，保證其完好、齊全、有效。熟練掌握本崗位安全操作技能和故障排除方法，按規(guī)定巡回檢查，及時發(fā)現(xiàn)34 / 74和消除事故隱患，自己不能排除的應及時上報。有權(quán)制止、糾正他人不安全行為，有權(quán)拒絕執(zhí)行違章作業(yè)的指令，對危害生命安全和身體健康的行為，有權(quán)批評、報告。積極參加各項安全活動、應急演習和安全培訓，生產(chǎn)中協(xié)同配合，搞好安全生產(chǎn)。三十二、文件和記錄管理辦法1 管理職責 總經(jīng)理辦公會負責建設項目HSE基本制度的批準發(fā)布；項目組總經(jīng)理負責建設項目HSE管理體系管理辦法的批準、發(fā)布；主管HSE工作副總經(jīng)理(管理者代表) 負責HSE管理體系文件的審核及相關(guān)HSE支持性文件的批準。 HSE部負責HSE文件的編寫、修改、發(fā)放、收回等控制工作；負責建立公司建設項目的HSE《文件清單》和《記錄清單》 ，對HSE 記錄的實施情況進行監(jiān)督管理；負責HSE 外來文件的控制。 工程建設項目管理部門負責本部門職責范圍內(nèi)HSE文件和HSE 記錄的編制、修改等工作，并負責所使用HSE文件的管理和本部門專業(yè)性記錄在使用中的管理；根據(jù)總的《文件清單》和《記錄清單》識別使用。2 管理內(nèi)容 文件 文件的分類HSE管理體系文件的形式有文本、圖表等，載體可用紙張、電子媒體等。主要包括： 體系文件確保HSE管理體系過程的有效策劃、運行和控制所需的HSE文件以及與HSE 管理體系運行有關(guān)的記錄等。內(nèi)容包括但不限于：35 / 74a) HSE 管理體系文件、管理制度和規(guī)定；b) HSE 管理體系內(nèi)部審核報告和管理評審報告；c) 事故報告、案例分析、事故調(diào)查處理報告；d) 應急管理預案、專項應急預案；e) 設備設施操作規(guī)程、安全規(guī)程；f) HSE 執(zhí)行計劃、施工方案、專項 HSE 方案；g) 各種檢查監(jiān)督活動形成的檢查報告、監(jiān)測報告、不符合整改通知單等。 行政性管理文件 公司與HSE體系文件有關(guān)的行政性管理文件。 外來文件公司以外的文件。包括法律、法規(guī)文件、標準類文件、圖紙類文件、上級下發(fā)的與HSE管理體系有關(guān)的文件等。 資料HSE相關(guān)的資料包括但不限于：a） HSE 分析/評價/統(tǒng)計數(shù)據(jù)（如 OSHA 統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)） ；b） 特種設備（如鍋爐、壓力容器、電梯等）及其附件的安全技術(shù)監(jiān)察（檢測）資料；c） 建設項目 HSE 評價報告、專篇、竣工驗收報告及相關(guān)審查結(jié)論和批復文件；d） 安全檢查、教育培訓、演習及其他活動記錄；e） 安全、職業(yè)衛(wèi)生、環(huán)保設施的設計資料；f） 供應商和承包商檔案；g） 隱患整改通知單和 HSE 罰款通知單；h） 安全生產(chǎn)許可證、排污許可證、作業(yè)許可證等；i） 其他的 HSE 相關(guān)資料。 HSE文件的管理 體系文件的編制、審核、批準、修訂 HSE部負責組織編制HSE體系文件，征求相關(guān)部門意見后修改形成送審稿，報審計監(jiān)察部審核并組織宣貫，在制度宣貫修改后，提交E化平臺進行發(fā)布。其中HSE36 / 74管理制度由總經(jīng)理辦公會批準發(fā)布、各管理辦法由總經(jīng)理審核批準發(fā)布、管理細則（現(xiàn)場使用的作業(yè)文件） ，由主管領(lǐng)導批準后發(fā)布。 HSE部每年組織人員對HSE體系文件進行修訂，并按《中海石油煉化有限責任公司內(nèi)控制度體系文件管理辦法》進行修訂審核發(fā)布。對之前版本制度文件的廢止，由HSE部提出，報經(jīng)批準后，由行政管理部發(fā)布廢止通知。已宣布廢止的制度文件電子文檔和修訂記錄進行存檔，存放位置為已銷毀制度文件及目錄，保存期為5年。保存目的為作項目后評價時使用。 與 HSE相關(guān)的行政性管理文件編制、審核、批準各職能部門（PMT）編寫本部門與HSE管理有關(guān)的文件，經(jīng)本部門負責人審核，行政管理部核稿，相關(guān)職能部門會簽后，報主管領(lǐng)導批準、發(fā)布。 HSE外來文件的控制a） HSE外來文件由HSE 部統(tǒng)一接收，經(jīng)主管領(lǐng)導批示后執(zhí)行；b） 外來文件的發(fā)放、使用、廢止的方法與公司內(nèi)部文件相同。 文件編號 HSE體系文件執(zhí)行《中海石油煉化有限責任公司內(nèi)控制度體系文件編寫細則》 。 文件編號規(guī)則CHRPIIXXX HSEXXXXXXX 記錄編號規(guī)則CHRPIIHSEXXXX文件順序號（用 0000002……表示）文件類型（參照公司文控中心項目編號）公司或項目代碼健康安全環(huán)境管理體系單元號（總體單元號用 000 代替）記錄順序號（用 0000002……表示）健康安全環(huán)境管理體系37 / 74 外來文件使用原編號。 HSE行政性管理文件執(zhí)行《公司公文處理實施細則 》 。 文件的發(fā)放各部門設立兼職人員負責HSE文件的發(fā)放、簽收、登記、傳遞和存檔。 體系文件的修改在工作實踐、審核等過程中發(fā)現(xiàn)有必要對體系文件作出修改或補充時，需由相關(guān)人員提出文件修改申請，經(jīng)原編寫部門審查后組織修改，并經(jīng)原批準領(lǐng)導重新批準后發(fā)布，并對HSE管理體系中的原文件進行替換。 體系文件的發(fā)放、保管、使用 HSE 部負責發(fā)放和登記 HSE 管理體系文件；所有書面文件的發(fā)放都要作好記錄，網(wǎng)絡電子版文件的更新維護由 HSE 部負責。 與 HSE 體系相關(guān)的文件必須妥善保存；各部門負責保管本部門相關(guān)文件。 HSE 部負責對發(fā)放文件進行管理，所有失效或作廢文件應及時從使用場所收回，確保有效版本文件在施工現(xiàn)場的使用；為相關(guān)方宣傳而分發(fā)的文件，不需要進行管理控制。 外來文件的管理 行政管理部是外來文件的歸口管理部門，需識別外來文件的適用范圍，經(jīng)主管領(lǐng)導批示后傳遞到相關(guān)部門執(zhí)行，外來文件的原件（正本）由行政管理部負責存檔。各部門的文件管理員按有關(guān)規(guī)定對外來文件進行發(fā)放和保管，并做好發(fā)放、傳閱登記記錄。 HSE 部應通過各種渠道對 HSE 相關(guān)的外來文件進行獲取、識別、跟蹤，以確保其有效性。 文件和資料保存期限 需長期保存的文件和資料：a）有關(guān)國家、地方適用的 HSE 法律法規(guī)、標準、條例、規(guī)章、制度、辦法等。b）建設項目安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生等預評價報告/ 專篇、設計藍圖、竣工驗收資料及公司或項目代碼38 / 74相關(guān)審查結(jié)論和批復意見。c）危險品安全標簽、安全技術(shù)說明書、儲存、使用防護指南。d）特種設備（如鍋爐、壓力容器、電梯等）及其附件的安全技術(shù)監(jiān)察（檢測）資料。e）安全生產(chǎn)許可證、排污許可證等。f）專項風險評價、環(huán)境因素識別及環(huán)境影響評價報告、重大事故調(diào)查處理報告、案例分析。g）其他經(jīng)核定須永久保存的文件資料。 其他健康安全環(huán)保相關(guān)文件和資料建議保存三年以上，如:內(nèi)審/ 管理評審報告；檢查報告、監(jiān)測報告；供應商和承包商檔案；HSE部下發(fā)的各種指令文件；應急預案演習及各種記錄資料等。 記錄 記錄的分類 體系運行相關(guān)記錄：如內(nèi)部審核記錄、各種檢查記錄、培訓記錄、糾正和預防措施記錄、不合格評審記錄、各種報告等。 原始記錄：如現(xiàn)場檢查記錄。 分析、統(tǒng)計記錄：如各種臺賬、月報、季報、年報、總結(jié)等。 記錄的編制與更改 HSE體系文件中規(guī)定的記錄由HSE部進行編制。 HSE體系文件中未列出的其他記錄表格，且不是整個工程項目建設統(tǒng)一規(guī)定，由各相關(guān)單位根據(jù)具體情況自行規(guī)定；對HSE管理體系有重大影響記錄，在使用前交HSE部備案。 直接使用國家及上級單位由統(tǒng)一要求的記錄格式，編制前由各相關(guān)部門對其適用性和適用范圍進行確定。 對體系文件中編制的記錄更改，需按公司中海煉化《內(nèi)控制度體系文件管理辦法》 （CG2001 ）進行審批修改；對體系文件中未列入的記錄進行更改需提交HSE審批。 記錄的填寫 記錄須字跡清晰、填寫及時、項目齊全、內(nèi)容真實。39 / 74 記錄的填寫要求真實、準確、工整，如有筆誤用“”注銷，由本人更正，并簽字或蓋章標識，每份記錄都要有記錄人員簽字。 記錄用碳素或藍黑墨水鋼筆填寫（特殊要求時可例外） ，要求字跡清晰、完整，數(shù)據(jù)要準確及時，真實反應活動的內(nèi)容和歷史進程。 記錄評審 HSE部、監(jiān)理、承包商應按HSE管理體系要求，建立并管理本項目的《HSE管理體系記錄清單》 。 每年管理評審或總公司大檢查前一個月，HSE部對各單位使用的HSE 記錄適用