【正文】 每年管理評審或總公司大檢查前一個月，HSE部對各單位使用的HSE 記錄適用
。 記錄用碳素或藍黑墨水鋼筆填寫（特殊要求時可例外） ，要求字跡清晰、完整，數(shù)據(jù)要準確及時，真實反應活動的內(nèi)容和歷史進程。 記錄的填寫 記錄須字跡清晰、填寫及時、項目齊全、內(nèi)容真實。 直接使用國家及上級單位由統(tǒng)一要求的記錄格式，編制前由各相關部門對其適用性和適用范圍進行確定。 記錄的編制與更改 HSE體系文件中規(guī)定的記錄由HSE部進行編制。 原始記錄：如現(xiàn)場檢查記錄。 其他健康安全環(huán)保相關文件和資料建議保存三年以上，如:內(nèi)審/ 管理評審報告；檢查報告、監(jiān)測報告；供應商和承包商檔案；HSE部下發(fā)的各種指令文件；應急預案演習及各種記錄資料等。f）專項風險評價、環(huán)境因素識別及環(huán)境影響評價報告、重大事故調(diào)查處理報告、案例分析。d）特種設備（如鍋爐、壓力容器、電梯等）及其附件的安全技術監(jiān)察（檢測）資料。b）建設項目安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生等預評價報告/ 專篇、設計藍圖、竣工驗收資料及公司或項目代碼38 / 74相關審查結(jié)論和批復意見。 HSE 部應通過各種渠道對 HSE 相關的外來文件進行獲取、識別、跟蹤，以確保其有效性。 外來文件的管理 行政管理部是外來文件的歸口管理部門，需識別外來文件的適用范圍，經(jīng)主管領導批示后傳遞到相關部門執(zhí)行，外來文件的原件（正本）由行政管理部負責存檔。 與 HSE 體系相關的文件必須妥善保存；各部門負責保管本部門相關文件。 體系文件的修改在工作實踐、審核等過程中發(fā)現(xiàn)有必要對體系文件作出修改或補充時，需由相關人員提出文件修改申請，經(jīng)原編寫部門審查后組織修改，并經(jīng)原批準領導重新批準后發(fā)布，并對HSE管理體系中的原文件進行替換。 HSE行政性管理文件執(zhí)行《公司公文處理實施細則 》 。 文件編號 HSE體系文件執(zhí)行《中海石油煉化有限責任公司內(nèi)控制度體系文件編寫細則》 。 與 HSE相關的行政性管理文件編制、審核、批準各職能部門（PMT）編寫本部門與HSE管理有關的文件，經(jīng)本部門負責人審核，行政管理部核稿，相關職能部門會簽后，報主管領導批準、發(fā)布。已宣布廢止的制度文件電子文檔和修訂記錄進行存檔，存放位置為已銷毀制度文件及目錄，保存期為5年。 HSE部每年組織人員對HSE體系文件進行修訂，并按《中海石油煉化有限責任公司內(nèi)控制度體系文件管理辦法》進行修訂審核發(fā)布。 HSE文件的管理 體系文件的編制、審核、批準、修訂 HSE部負責組織編制HSE體系文件，征求相關部門意見后修改形成送審稿，報審計監(jiān)察部審核并組織宣貫，在制度宣貫修改后，提交E化平臺進行發(fā)布。包括法律、法規(guī)文件、標準類文件、圖紙類文件、上級下發(fā)的與HSE管理體系有關的文件等。 行政性管理文件 公司與HSE體系文件有關的行政性管理文件。主要包括： 體系文件確保HSE管理體系過程的有效策劃、運行和控制所需的HSE文件以及與HSE 管理體系運行有關的記錄等。 工程建設項目管理部門負責本部門職責范圍內(nèi)HSE文件和HSE 記錄的編制、修改等工作，并負責所使用HSE文件的管理和本部門專業(yè)性記錄在使用中的管理；根據(jù)總的《文件清單》和《記錄清單》識別使用。三十二、文件和記錄管理辦法1 管理職責 總經(jīng)理辦公會負責建設項目HSE基本制度的批準發(fā)布；項目組總經(jīng)理負責建設項目HSE管理體系管理辦法的批準、發(fā)布；主管HSE工作副總經(jīng)理(管理者代表) 負責HSE管理體系文件的審核及相關HSE支持性文件的批準。有權(quán)制止、糾正他人不安全行為，有權(quán)拒絕執(zhí)行違章作業(yè)的指令，對危害生命安全和身體健康的行為，有權(quán)批評、報告。上崗時必須按規(guī)定穿戴好勞動防護用品，正確維護和保養(yǎng)崗位安全防護裝置及設施，保證其完好、齊全、有效。三十一、職工安全守則認真學習貫徹《安全生產(chǎn)法》 ，貫徹執(zhí)行“安全第一，預防為主”的方針，執(zhí)行公司 HSE 體系文件。1各類施工作業(yè)設備，在啟動前操作人員必須對周邊環(huán)境進行仔細檢察，確定無危險因素后，方可啟動作業(yè)。1登高作業(yè)在 2m 以上的必須系安全帶，背工具包。1儀表裝置的修理工作，應由儀表工或?qū)I(yè)部門進行，其他人員不得擅自亂動。1從事電器設備、線路的維修作業(yè)時，必須由電工進行，并不得少于 2 名。凡是在帶有易燃易爆氣體、液體的危險作業(yè)區(qū)作業(yè)時必須有專人監(jiān)護。固定場所、辦公區(qū)域和施工現(xiàn)場應按規(guī)定配備消防器材，應設專人管理，定期檢查和保養(yǎng)，保證處于良好狀態(tài)。要勤檢查，發(fā)現(xiàn)異常情況要立即報告，并采取有效措施防止事態(tài)擴大。工作時要嚴格遵守勞動紀律，堅守崗位，認真負責。有交叉作業(yè)時，操作人員要相互照應，設置專職指揮人員。嚴禁攜帶小孩和非生產(chǎn)人員進入作業(yè)區(qū)域。三十、安全技術通則上班前保持有充足的睡眠和良好的休息，不得飲酒。計量器具應委托有資質(zhì)的檢測中心每年進行一次檢測，確保每臺計量設備均處于良好狀態(tài)。鍋爐壓力容器、廠內(nèi)機動車、危險品運輸車一般一年進行一次檢驗。監(jiān)視與測量管理（1）環(huán)境管理：年初制定環(huán)境監(jiān)測計劃，委托地方有資質(zhì)的檢測部門進行監(jiān)視，一般一年進行一次，保留監(jiān)測記錄。二十九、 HSE 監(jiān)視與測量管理制度本制度適用于本單位。每個施工隊、每臺設備（鉆機、挖掘機、推土機等）各抵押 1000 元。其次，對已經(jīng)驗收通過的施工隊伍應在規(guī)定的時限內(nèi)及時辦理相關手續(xù)，未按規(guī)定時間辦理手續(xù)的，每天罰款 200 元，直至辦理手續(xù)完畢為止，對遲遲不辦理手續(xù)的，視情節(jié)輕重給予警告或清場。許可證的范圍凡進入有限空間、工業(yè)動火、臨時用電、高處作業(yè)、起重吊裝、搶修等作業(yè)均應實行作業(yè)許可證制度，凡進行以上作業(yè)的施工單位，在進行作業(yè)之前均應辦理作業(yè)許可票，征得項目部同意后方可進行施工，同時設專人監(jiān)護。B、關鍵要素（1）計劃：清楚劃定要做的工作，以取得他人和其他有關部門的合作；（2）交流：給完成任務的人及可能接受到波及或影響的人提供必要的信息；（3）防范：確定和執(zhí)行所需要的預防措施，包括使用安全系統(tǒng)和設備；（4）控制：按照安全操作規(guī)程和程序進行工作；（5）完成：在確保所需工作程序已經(jīng)全部完成、工作場地保證安全后，清理場地。本制度適用于本單位及分包隊伍。b、公司黨群工作部可定期組織員工及其代表針隊員工所關心的職業(yè)健康問題進行協(xié)商，提出處理意見，送交主管領導審核。HSE 信息交流途徑與方式30 / 74（1）協(xié)商與溝通途徑項目部各業(yè)務管理部室、職能部門按照職責范圍收集、處理有關的內(nèi)外信息，并以信息報表的行式傳遞到相關部室處理。（2）道路部、結(jié)構(gòu)部職責道路部、結(jié)構(gòu)部負責與建設、監(jiān)理單位有關過程的溝通管理及供方信息的收集，并負責應急信息的收集和傳遞。收集與質(zhì)量、環(huán)境有關的信息，并傳遞到項目或分公司領導及相關部門。內(nèi)部是指項目部與公司、各分公司之間的協(xié)商、交流與溝通；外部是指項目部與業(yè)主、監(jiān)理以及相關方的協(xié)商、交流與溝通。項目部安全管理部門負責 HSE 信息的收集與處理，負責重大健康安全危害、環(huán)境因素有關的外部聯(lián)絡的處理。建立健全員工健康檔案、特種作業(yè)人員職業(yè)健康查體檔案。職業(yè)健康查體項目：依照衛(wèi)生部 23 號令《職業(yè)健康監(jiān)護管理辦法》的規(guī)定的要求進行。查體周期：一般健康查體可每 2 年查一次，一線職工或技術骨干為一年一次；職業(yè)健康查體周期為一年一次。不得以一般健康查體代替職業(yè)健康查體。職工查體分為一般健康查體（包括女工專項查體）和從事有毒有害作業(yè)人員的職業(yè)健康查體兩部分。本管理辦法自下發(fā)之日起實施，最終解釋權(quán)歸項目部負責。（11 ）對現(xiàn)場安全標識及職業(yè)病危害警示不全、不清或不符合現(xiàn)場規(guī)范要求的單位，每發(fā)現(xiàn)一起處責任單位 5000 元罰款。（9）對違章個人的處罰標準a、 每發(fā)現(xiàn)一起特別嚴重違章行為，視情節(jié)輕重處責任者 1000 元罰款；b、 每發(fā)現(xiàn)一起嚴重違章行為，視情節(jié)輕重處 500 元罰款；c、 每發(fā)現(xiàn)一起一般違章行為，視情節(jié)輕重處責任者 300 元罰款。d、發(fā)生特大及以上交通責任事故，處罰 40000 元（含分包單位） ；處項目部安全第一責任人、主管安全領導、分管領導各 10000 元罰款；處事故直接責任人 20220元罰款。b、發(fā)生超出年度控制指標的一般交通責任事故，處罰 20220 元（含分包單位） ；處項目部安全第一責任人、主管安全領導、分管領導各 2022 元罰款；處事故直接責任人 5000 元罰款。c、發(fā)生特大及以上火災事故，處罰 40000 元（含分包隊伍） ；處項目部安全第一責任人、主管安全領導、分管領導施工隊長各 6000 元罰款；處事故直接責任人20220 元罰款。發(fā)生未造成人員傷亡的火災事故，按以下條款進行處罰：a、發(fā)生超出年度控制指標的一般以下火災事故，處罰 20220 元（含分包單位） ；處項目部安全第一責任人、主管安全領導、分管領導、施工隊長各 2022 元罰款；處事故直接責任人 5000 元罰款。b、發(fā)生重大及以上職業(yè)病危害事故，處罰 40000 元；對項目部第一責任人、主管領導、施工作業(yè)隊長各處 5000 元罰款；處事故直接責任人 5000 元罰款。c、每發(fā)生一起超出年度控制指標的重大及以上污染事故，處罰 40000 元（含分包單位） ；對項目部第一責任人、主 管 領 導 、 施 工 隊 長 各 處 4000 元 罰 款 ； 處 事 故 直 接 責任 人 4000 元 罰 款 。（3）環(huán)境污染事故的處罰標準a、每發(fā)生一起超出年度控制指標的一般污染事故，處罰 20220 元（含分包單位）；對項目部單位第一責任人、主管領導、施工隊長各處 2022 元罰款；處事故直接責任人 4000 元罰款。c、發(fā)生較大及以上的人身傷亡事故，每死亡 1 人（包含分包單位人員、相關方和第三方人員） ，處罰 40000 元，每重傷 1 人（包含分包單位人員、相關方和第三方人員）處罰 30000 元；對該項目部安全第一責任人、主管安全領導、施工隊長各處5000 元罰款；處事故直接責任人 30000 元罰款。（2）安全生產(chǎn)事故處罰：a、每發(fā)生一起超出年度控制指標的人身傷害小事故（含分包單位） ，處罰 10000元。獎勵標準：獲得公司年度 HSE 先進單位的獎勵標準為： 50 元/人（按該單位考核年度在冊總?cè)藬?shù)兌現(xiàn)） ；獲得公司年度 HSE 先進工作者，獎勵標準為：300~500元/ 人。二十五、HSE 獎懲管理辦法25 / 74本辦法適用于本單位及分包隊伍。（8）涉及深基坑 6m 以下的須報市專家委員會進行論證。（2）施工組織設計方案及專項施工方案經(jīng)公司審批通過后方可施工。施工組織設計方案的審批。對于工程竣工后的剩余材料，由分公司統(tǒng)一處理回收，不允許施工項目部擅自處理。9 、工程竣工后，對于工程剩余器材及時進行清理盤點，辦理退撂手續(xù)，做到工完了凈場地清。24 / 74凡是工程量大的工地，為加強現(xiàn)場的物資管理，方便生產(chǎn)，物資資源部在施工現(xiàn)場設專人進行管理及時辦理各種手續(xù)。加強施工現(xiàn)場的物資器材管理，做到處處精打細算，專料專用，每天及時清理料底?，F(xiàn)場大宗料嚴格按平面布置圖上料堆放，防止二次倒運，做到磚成垛，砂石成方，怕潮的器材要上蓋下墊。各項工程開工前，要求項目部生產(chǎn)技術部做好進料場地的平整、并有現(xiàn)場上料平面布置圖。凡屬于裝卸、搬運過程中造成的器材損壞、丟失應在現(xiàn)場記錄，由事故責者簽認，根據(jù)情節(jié)，按價賠償或部分賠償?shù)忍幚?。凡裝卸、搬運易燃、易爆等互相有影響的器材，應分開存放，不能混裝。凡裝卸、搬運易碎品（水泥管、水泥電柱、高壓瓷瓶）等，嚴禁擠、壓、摔、碰的現(xiàn)象發(fā)生。搬運人員必須按標記進行裝卸、搬運裝卸。裝卸、搬運器材，要按器材性能、包裝情況，箱件標記進行操作，以保證貨物23 / 74裝卸質(zhì)量和人、機的安全。（20 ）遷出員工應將使用床位、物品、抽屜等清理干凈，所攜帶的物品，應先經(jīng)有關人員檢查后方可辦理有關離開手續(xù)。遲歸者應注意關閉門窗；（12 ）貴重物品妥善保存，遺失由自己負責；（13 ）不得于墻壁、柜廚上隨意張貼字畫或釘物品；（14 ）污穢、廢物、垃圾等要倒于指定地點；（15 ）各房間的清潔，由各房間住宿人輪流清潔整理；（16 ）節(jié)約用水、用點，不得浪費，隨手關燈及水龍頭；（17 ）不得在床上吸煙；（18 ）員工不得于宿舍或辦公室內(nèi)聚友、喝酒、打撲克、打麻將、賭博或其它不良和不正當行為?；加袀魅静≌?，有不良嗜好影響他人休息者，攜眷未經(jīng)批準者不得入住。后勤保障部負責統(tǒng)一安排或調(diào)整員工住宿。未加防凍液的車輛設備，必須每天放水，水未放凈，人員不得離開設備。（12 ）行駛車輛及施工機械過路口和村莊時要注意安全，一慢、二看、三通過，注意安全行駛，保證無安全機械事故。（10 ）操作手填寫運轉(zhuǎn)記錄本，按實際運行公里數(shù)或小時填寫。21 / 74（8）注意冬季起動時不能使冷發(fā)動機以高速運轉(zhuǎn)，防止拉缸等事故的發(fā)生。再允許起步行走。（6）起動后，發(fā)動機不要立即加負荷開車或行走運行，根據(jù)天氣情況怠速 310分鐘。（4）檢查機器各部有無異常響動和異常振動。（2）各操作板、踏板是否靈活，行程是否符合規(guī)定。（5）檢查各部分是否有漏油現(xiàn)象，應及時排除故障。（3）檢查起動系統(tǒng)、電路、接線是否正常，蓄電池充電是否充足。起動前的準備：（1）檢查車輛各部分是否正常，各附件連接是否可靠，并排除不正常的現(xiàn)象（剎車、轉(zhuǎn)向等