【正文】 門各部門各單位安全管理部門各部門各單位安全管理部門各部門各單位安全管理部門安全管理部門 危險(xiǎn)源辨識(shí) 辨識(shí)和評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī) 公司安全管理部門每年11月前組織各部門、各單位進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和評(píng)價(jià)。當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和評(píng)價(jià)。a) 法律、法規(guī)發(fā)生重大變更或修改；b) 事故、事件、不符合整改要求；c) 管理評(píng)審、內(nèi)外部審核的要求；d) 相關(guān)方有合理抱怨；e) 目標(biāo)、方案完成后，風(fēng)險(xiǎn)的再評(píng)價(jià)；f) 新、改、擴(kuò)項(xiàng)目或產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整以及生產(chǎn)工藝、設(shè)備發(fā)生改變；g) 外部社會(huì)和公眾對(duì)于本單位職業(yè)健康安全行為提出新的、更高的要求時(shí)；h) 發(fā)生其他變化需要進(jìn)行危險(xiǎn)源更新時(shí)。 各部門、各單位根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的職責(zé),按照要求組織相關(guān)人員對(duì)所在活動(dòng)范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)，并填寫《危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》。 辨識(shí)的方法可綜合采用：a) 詢問(wèn)與交流；b) 現(xiàn)場(chǎng)觀察；c) 查閱有關(guān)記錄；d) 獲取外部信息；e) 作業(yè)條件的危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)；f) 工作任務(wù)分析；g) 直觀經(jīng)驗(yàn)等。 辨識(shí)時(shí)應(yīng)考慮以下因素：a) 所有的常規(guī)活動(dòng)（如：能源提供、制絲流程、卷接包裝流程、儲(chǔ)運(yùn)流程、產(chǎn)品的研發(fā)、銷售、車輛的使用、正常的業(yè)務(wù)接待等）和非常規(guī)活動(dòng)（如：電力、管道、設(shè)備的檢修和搶修等）；b) 所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員（包括企業(yè)員工、合同方人員和訪問(wèn)者）的活動(dòng)；c) 工作場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備和材料（無(wú)論是單位內(nèi)部的或是外界所提供的，如：鍋爐、空壓、制冷、空調(diào)、電力、制絲、卷包設(shè)備、各種車輛、廠房和附屬設(shè)施），包括相關(guān)方的；d) 機(jī)械能、電能、勢(shì)能、化學(xué)能、放射能、生物因素、人機(jī)工程因素等方面；e) 過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)“三種時(shí)態(tài)”和正常、非正常、緊急“三種狀態(tài)”；f) 工作場(chǎng)所之外但對(duì)工作場(chǎng)所內(nèi)單位控制下的人員的健康與安全產(chǎn)生有害的已識(shí) 別的危險(xiǎn)；g) 人的行為、能力、心理和其他人的因素；f) 在工作場(chǎng)所附近，由單位控制下的工作相關(guān)活動(dòng)所造成的危險(xiǎn)；h) 整合型體系的修改和暫時(shí)的變化，以及它們對(duì)運(yùn)行、過(guò)程和活動(dòng)的影響；i) 與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要的控制措施相關(guān)的法律義務(wù)；k) 工作區(qū)域、過(guò)程、安裝、機(jī)械/設(shè)備、運(yùn)行程序和工作組織的設(shè)計(jì)以及它們適應(yīng)人的能力。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)原則a) 在危險(xiǎn)源充分辨識(shí)基礎(chǔ)上進(jìn)行；b) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)形成文件；c) 評(píng)價(jià)人員應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)。 評(píng)價(jià)方法風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)采用是非判斷法和作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（LEC法）相結(jié)合的方法。 作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法，即LEC法：計(jì)算公式：D=L*E*C式中：L=發(fā)生事故的可能性大?。ㄈ≈狄?jiàn)表1）E=暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（取值見(jiàn)表2）C=發(fā)生事故可能出現(xiàn)的結(jié)果（取值見(jiàn)表3）D=風(fēng)險(xiǎn)值（取值見(jiàn)表4）表1 事故發(fā)生的可能性（L）分值數(shù)事故發(fā)生的可能性分值數(shù)事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料很不可能，可以設(shè)想6相當(dāng)可能極不可能3可能，但不經(jīng)常實(shí)際不可能1可能性小，完全意外表2 暴露于危險(xiǎn)環(huán)境頻繁程度（E）分值數(shù)頻繁程度分值數(shù)頻繁程度10連續(xù)暴露2每月一次暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露1每年幾次暴露3每周一次，或偶然暴露非常罕見(jiàn)地暴露表3 可能出現(xiàn)的結(jié)果（C）分值數(shù)可能出現(xiàn)的結(jié)果分值數(shù)可能出現(xiàn)的結(jié)果100大災(zāi)難 或很多人死亡7嚴(yán)重 或重傷40災(zāi)難 或數(shù)人死亡3重大 或致殘15非常嚴(yán)重 或一人死亡1引人注目，需要救護(hù)，或輕傷表4 風(fēng)險(xiǎn)值（D）分值數(shù)危險(xiǎn)程度風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別分值數(shù)事故發(fā)生的可能性風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別320不可容許風(fēng)險(xiǎn)120～69低度風(fēng)險(xiǎn)4160～320高度風(fēng)險(xiǎn)2＜19可忽略風(fēng)險(xiǎn)570～159中度風(fēng)險(xiǎn)3注：LEC法屬半定量分析，評(píng)價(jià)人在選擇L、E、C值時(shí)可視其情況取表中各分值或各分值之間的值。 風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別按表4分為5個(gè)級(jí)別,其中2級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)源為高度危險(xiǎn)源，3級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)源確定為中度危險(xiǎn)源。 是非判斷法：下列情況可直接確定為1級(jí)風(fēng)險(xiǎn)： a） 違反相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的； b） 相關(guān)方有合理抱怨或要求的； c） 曾經(jīng)發(fā)生過(guò)事故、至今未采取防范、控制措施的； d） 直接觀察到可能導(dǎo)致危險(xiǎn)的錯(cuò)誤，且無(wú)適當(dāng)控制措施的。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的實(shí)施，對(duì)辨識(shí)出的危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并將評(píng)價(jià)結(jié)果填入《危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》和《高、中度危險(xiǎn)源清單》。 審核批準(zhǔn) 各部門將《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》、《高、中度危險(xiǎn)源清單》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)本單位安全管理部門。 各單位安全管理部門組織對(duì)相關(guān)人員，對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)的充分性進(jìn)行審核，對(duì)高、中度危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)的合理性等進(jìn)行初審，編制本單位的《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》和《高、中度危險(xiǎn)源清單》，其中，《高、中度危險(xiǎn)源清單》需報(bào)公司安全管理部門審核。 公司安全管理部門組織對(duì)公司本部危險(xiǎn)源辨識(shí)的充分性，高、中度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的合理性，以及各單位上報(bào)的高、中度危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)審，編制全公司的《高、中度危險(xiǎn)源清單》，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后建立公司本部《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》和全公司《高、中度危險(xiǎn)源清單》，并在公司局域網(wǎng)上發(fā)布。 公司本部及各單位各部門按照公司發(fā)布的《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》和《高、中度危險(xiǎn)源清單》，建立本部門的《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》和《高、中度危險(xiǎn)源清單》。 風(fēng)險(xiǎn)控制 控制方法a） 方案；b) 運(yùn)行控制；c) 培訓(xùn)與教育； d) 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)；e) 加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查。 控制原則a) 應(yīng)根據(jù)“消除替代工程控制—標(biāo)識(shí)/警告/行政控制—個(gè)人防護(hù)”為順序，考慮降低風(fēng)險(xiǎn)；b) 2級(jí)風(fēng)險(xiǎn)由公司和所在單位實(shí)施控制，責(zé)任主體為所在單位；其它風(fēng)險(xiǎn)由所在單位實(shí)施控制，責(zé)任主體為所在部門；c) 影響目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)現(xiàn)2級(jí)風(fēng)險(xiǎn)（含）需制定方案，3級(jí)風(fēng)險(xiǎn)可視情況制定方案，投資項(xiàng)目由安全管理部門按項(xiàng)目管理程序申報(bào)；其它的風(fēng)險(xiǎn)執(zhí)行Q/GYGS GP025《運(yùn)行控制程序》；d) 涉及緊急情況的風(fēng)險(xiǎn)，由安全管理部門組織制定應(yīng)急預(yù)案。 依據(jù)以上原則和控制方法，各單位安全管理部門同有關(guān)部門對(duì)2級(jí)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制策劃，其中：影響目標(biāo)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)的、安全基礎(chǔ)設(shè)施投資項(xiàng)目、經(jīng)廠研究審定的其它持續(xù)改進(jìn)安全績(jī)效的項(xiàng)目，應(yīng)制定方案，并形成《職業(yè)健康安全目標(biāo)和方案一覽表》，報(bào)公司安全管理部門審核匯總后報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。控制計(jì)劃應(yīng)考慮以下要點(diǎn)：a) 是否滿足環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求；b) 計(jì)劃的控制措施是否達(dá)到預(yù)期效果；c) 是否會(huì)產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源；d) 是否選定了效果最佳的解決方案。 各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)行分級(jí)／動(dòng)態(tài)監(jiān)控。a) 各單位部門對(duì)管轄范圍的所有風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行周檢查，對(duì)存在及查出的問(wèn)題，要嚴(yán)格按照“三定”的原則進(jìn)行處理，并填寫《部門環(huán)、安檢查記錄》。 b) 各單位對(duì)所轄范圍內(nèi)的3級(jí)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行月檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)采取必要的糾正、預(yù)防措施，并填寫《廠級(jí)環(huán)、安檢查記錄》。c) 公司對(duì)1級(jí)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)行半年度檢查，同時(shí)對(duì)3級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理控制情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，視情況下達(dá)《公司環(huán)、安檢查意見(jiàn)書(shū)》或《事故隱患整改通知書(shū)》。 2級(jí)風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)所或容易發(fā)生事故的區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)識(shí)，其標(biāo)識(shí)設(shè)置原則、名稱及圖形符號(hào)、設(shè)置范圍和地點(diǎn)等規(guī)定詳見(jiàn)GB 16179—1996《安全標(biāo)志使用導(dǎo)則》和YC/T 3232009《卷煙企業(yè)安全標(biāo)識(shí)使用規(guī)范》。 各單位要以基層班組／崗位為單元，將其轄區(qū)內(nèi)的所有風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行傳達(dá)，并將危險(xiǎn)源的運(yùn)行控制方法及要求，在作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中以專篇形式列出。 更新 各部門應(yīng)把日常生產(chǎn)中新增的風(fēng)險(xiǎn)及評(píng)價(jià)結(jié)果，及時(shí)填寫《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》報(bào)送給安全管理部門，經(jīng)安全管理部門審定后更新。 各部門、各單位要保存本層次最新的危險(xiǎn)源更新記錄，廠級(jí)、部門級(jí)危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)表及評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)保持一致。 各卷煙廠每年對(duì)所屬人員應(yīng)進(jìn)行不少于1次關(guān)于危險(xiǎn)源方面的教育和培訓(xùn)，并做好記錄。6 檢查與考核按照Q/GYGS G AB002《安全管理工作考核獎(jiǎng)懲辦法》對(duì)該標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核。7 記錄和保存期 JL/GYGS AB001 公司環(huán)、安檢查意見(jiàn)書(shū) 保存期：一年 JL/GYGS AB002 廠級(jí)環(huán)、安檢查記錄 保存期：一年 JL/GYGS AB007 危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表 保存期：至更新 JL/GYGS AB008 高、中度危險(xiǎn)源清單 保存期：至更新 JL/GYGS AB043 部門環(huán)、安檢查記錄 保存期：一年 JL/GYGS AB046 事故隱患整改通知書(shū) 保存期：一年_____________ 安全交接班管理制度1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)明確了安全交接班工作的要求。本標(biāo)準(zhǔn)適用于全廠各車間部門。2 規(guī)范性引用文件（無(wú)）3 術(shù)語(yǔ)和定義（無(wú)）4 職責(zé) 安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)對(duì)全廠安全交接班記錄的檢查工作。 各車間部門負(fù)責(zé)管轄區(qū)域范圍內(nèi)的安全交接記錄的檢查工作。5 管理辦法 交接班人員必須面對(duì)面在崗位上進(jìn)行工作交接，嚴(yán)禁委托他人或打電話交接。 安全交接班記錄必須詳細(xì)、認(rèn)真、完整、規(guī)范，不能有遺漏項(xiàng)目，否則接班人有權(quán)拒絕交接。 如有重大問(wèn)題，交班人必須向接班人詳細(xì)提供問(wèn)題的發(fā)生及處理情況，并協(xié)助處理。 交接班時(shí)間內(nèi)發(fā)生的問(wèn)題，一律由接班人進(jìn)行處理。6 檢查與考核 ，一律按脫崗處理。 ，對(duì)交班人罰款2050元。 交接班后，接班人負(fù)責(zé)處理上班遺留問(wèn)題，不得推諉扯皮。否則，扣罰接班人50元。 凡交接不認(rèn)真或不按要求履行交接手續(xù)的，每發(fā)現(xiàn)一次，分別對(duì)交、接班人員罰款20—100元。7 記錄表示及保存期 JL/GYGS XZ(AB)009 安全交接班記錄 保存期6個(gè)月。 安全標(biāo)志管理辦法1 范圍適用于新鄭卷煙廠職業(yè)健康安全、消防、環(huán)境標(biāo)識(shí)的制作、采購(gòu)、設(shè)置。2 規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過(guò)本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓勵(lì)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。GB2894－1996《安全標(biāo)志》；GB13495－1992《消防安全標(biāo)志》；GB2893－2001《安全色》；GB7231－2003《工業(yè)管道的基本識(shí)別色、識(shí)別符號(hào)和安全標(biāo)識(shí)》；GB136901992《常用危險(xiǎn)化學(xué)品的分類及標(biāo)志》；GB16179—1996《安全標(biāo)志使用導(dǎo)則》；中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第449號(hào)《放射性同位素與射線裝置安全和防護(hù)條例》；3 術(shù)語(yǔ)和定義（無(wú)） 安全標(biāo)志是表達(dá)特定信息的標(biāo)志，由圖形符號(hào)、安全色、幾何圖形（邊框）或文字組成。安全標(biāo)志分禁止標(biāo)志、警告標(biāo)志、指令標(biāo)志和提示標(biāo)志。 安全色是表達(dá)安全信息含義的顏色，安全色應(yīng)用紅、藍(lán)、黃、綠四種，黑白兩種顏色為對(duì)比色。安全色的含義和用途分別如下： a) 紅色表示禁止、停止、消防和危險(xiǎn)的意思；b) 黃色表示注意、警告的意思；c) 藍(lán)色表示指令、必須遵守的規(guī)定。如指令標(biāo)志、交通指示標(biāo)志等； d) 綠色表示通行、安全和提供信息的意思。4 職責(zé) 安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)全廠安全標(biāo)志的監(jiān)督管理、采購(gòu)、分發(fā)。 各車間、部門負(fù)責(zé)轄區(qū)范圍內(nèi)安全和環(huán)境標(biāo)志的保管、維護(hù)。5 管理辦法 安全標(biāo)志設(shè)置原則（地點(diǎn)）均應(yīng)按照GB 161791996《安全標(biāo)志使用導(dǎo)則》設(shè)置安全標(biāo)志。 標(biāo)志應(yīng)設(shè)置在明亮的環(huán)境中；多個(gè)標(biāo)志在一起設(shè)置時(shí)，應(yīng)按警告、禁止、指令、提示類型的順序，先左后右、先上后下地排列；標(biāo)志不應(yīng)設(shè)在門、窗、架等可移動(dòng)的物體上，以免這些物體位置移動(dòng)后，看不見(jiàn)安全標(biāo)志。標(biāo)志牌前不得放置妨礙認(rèn)讀的障礙物。 標(biāo)志設(shè)置的高度，應(yīng)盡量與人眼的視線高度相一致；標(biāo)志牌應(yīng)設(shè)在與安全有關(guān)的醒目地方，并使大家看見(jiàn)后，有足夠的時(shí)間來(lái)注意它所表示的內(nèi)容，防止錯(cuò)誤的動(dòng)作或行動(dòng)。 標(biāo)志類別、色彩和形狀、規(guī)格，要符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB2894－1996《安全標(biāo)志》、GB13495－1992《消防安全標(biāo)志》的規(guī)定。 電纜走向、煤氣管道和蒸汽管道等，應(yīng)有明顯標(biāo)志，不同介質(zhì)管線的涂色應(yīng)符合GB72312003《工業(yè)管道的基本識(shí)別色和識(shí)別符號(hào)》的規(guī)定。 危險(xiǎn)標(biāo)志　 適用范圍：管道內(nèi)的物質(zhì)，凡屬于GB 136901992《常用危險(xiǎn)化學(xué)品的分類及標(biāo)志》所列的危險(xiǎn)化學(xué)品，其管道應(yīng)設(shè)置危險(xiǎn)標(biāo)識(shí)?！? 表示方法：在管道上涂150mm寬黃色，在黃色兩側(cè)各涂25mm寬黑色的色環(huán)或色帶，安全色范圍應(yīng)符合GB2893－2001《安全色》的規(guī)定。 消防標(biāo)志　　工業(yè)生產(chǎn)中設(shè)置的消防專用管道應(yīng)遵守GB13495－1992《消防安全標(biāo)志》的規(guī)定，并在管道上標(biāo)識(shí)“消防專用”識(shí)別符號(hào)。 放射源標(biāo)志按照中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第449號(hào)《放射性同位素與射線裝置安全和防護(hù)條例》第34條的規(guī)定，在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用放射源的場(chǎng)所要設(shè)置明顯的放射性