【正文】 預(yù)防事件事故調(diào)查報告糾正預(yù)防措施事故月報表事故處理意見事故調(diào)查報告企業(yè)職工傷亡事故月(年)報表事故月報表當事人、責任部門責任部門安全管理部門各單位責任部門安全管理部門各單位事故調(diào)查組事故調(diào)查組事故調(diào)查組責任部門安全管理部門各單位責任部門安全管理部門各單位 工作原則 事件的報告、調(diào)查、處理等必須堅持實事求是，遵循科學(xué)和“四不放過”的原則。 各部門負責配合事件的調(diào)查處理。 各卷煙廠、薄片公司安全管理部門負責本單位各類事件的歸口管理。4　職責 公司安全保衛(wèi)部負責公司各類事件的歸口管理工作。 重大食物中毒事故：指死亡人數(shù)1人以上、中毒人數(shù)超過100人的事故。 一般交通事故：指一次造成1至2人重傷，或者輕傷3人以上，或財產(chǎn)損失不足3萬元的事故。 死亡2人，同時重傷5人以上（含5人）；財產(chǎn)損失6萬元以上（含6萬元）的事故。 一般火災(zāi)事故：。 火災(zāi)事故 特大火災(zāi)事故：死亡10人以上；重傷20人以上； 死亡、重傷20人以上；受災(zāi)50戶以上；直接財產(chǎn)損失100萬元以上的火災(zāi)事故。 輕傷事故：只有輕傷而無重傷和死亡的事故。 事故：一種造成了傷害、疾病或死亡的事件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。 規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。本標準適用于工業(yè)公司范圍內(nèi)各類事件的管理。6 檢查與考核按照Q/GYGS G AB002《安全管理工作考核獎懲辦法》對該標準的實施進行監(jiān)督檢查和考核。 各部門、各卷煙廠要保存本層次最新的環(huán)境因素記錄。 對識別出的環(huán)境因素在相關(guān)作業(yè)活動區(qū)域顯著位置公布，以引起作業(yè)者的高度關(guān)注。 依據(jù)以上控制原則，公司安全保衛(wèi)部組織各單位對重要環(huán)境因素制定控制計劃，形成《環(huán)境目標和方案一覽表》，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準。涉及緊急情況的重要環(huán)境因素，由公司安全保衛(wèi)部組織制定應(yīng)急預(yù)案。 環(huán)境因素的控制原則 環(huán)境因素由其所在部門、卷煙廠實施控制，責任主體為所在部門、卷煙廠；公司安全保衛(wèi)部對其中的重要環(huán)境因素控制情況進行監(jiān)督、抽查。 公司各卷煙廠根據(jù)公司安全保衛(wèi)部發(fā)布的《重要環(huán)境因素清單》和審查后的其它環(huán)境因素清單，形成本單位的《重要環(huán)境因素清單》，經(jīng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)批準后發(fā)布。 公司安全保衛(wèi)部組織各單位相關(guān)人員，對各單位上報的環(huán)境因素初步識別、評價結(jié)果進行審核，確定公司的重要環(huán)境因素，并形成《重要環(huán)境因素清單》報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準。 公司安全保衛(wèi)部組織有關(guān)部門進行公司本部的環(huán)境因素識別、評價，將評價結(jié)果填入《環(huán)境因素識別、影響評價表》，根據(jù)評價結(jié)果形成《重要環(huán)境因素清單》。 環(huán)境因素識別、評價的實施 各卷煙廠安全管理部門組織本單位環(huán)境因素的識別、評價活動，對本單位各部門環(huán)境因素識別、評價的充分性進行審核，對環(huán)境因素識別、評價的合理性等進行初審，編制本單位的《環(huán)境因素識別、影響評價表》和《重要環(huán)境因素清單》，對評價出的重要環(huán)境因素要注明現(xiàn)有控制措施。表1 各因素分值設(shè)定A: 法律、法規(guī)及其他要求的符合性B：環(huán)境影響規(guī)模和嚴重程度C：發(fā)生頻率或排放量D：對公司形象的影響程度E：相關(guān)方重視程度5分排放超出標準5分環(huán)境影響范圍涉及到公司以外地區(qū)，并造成惡劣的后果5分連續(xù)發(fā)生或排放量較大，潛在的但一發(fā)生就會造成嚴重惡劣的影響5分感觀效果很差或相關(guān)方特別關(guān)注的環(huán)境問題5分相關(guān)方有較多抱怨的4分排放稍高于標準3分環(huán)境影響到公司，但后果并不明顯3分間斷發(fā)生或排放量在一般水平，潛在的但一發(fā)生對環(huán)境產(chǎn)生一般的影響3分感觀效果不太好或相關(guān)方一般關(guān)注的環(huán)境問題3分相關(guān)方曾有過抱怨的3分排放達到標準1分環(huán)境影響只限于公司經(jīng)營管理的區(qū)域，且無明顯不良后果或基本沒有影響1分發(fā)生頻率很低或極少排放1分對公司形象無直接影響的環(huán)境問題1分相關(guān)方未曾抱怨的一般問題2分排放接近標準1分排放低于標準 是非判斷法（適用于Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ類中無法使用多因素法進行評價的情況）對于Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ類的環(huán)境因素，滿足下列情況之一直接判斷為重要環(huán)境因素：a）違反法律法規(guī)或長期超標排放；b）直接可以觀察到可能導(dǎo)致事故的危險且無控制措施（如泄露、火災(zāi)、爆炸等）；c）曾經(jīng)發(fā)生過事故仍未采取有效控制措施；d）異常或緊急狀態(tài)下可能造成嚴重環(huán)境影響的環(huán)境因素；e) 國家重點控制的危險化學(xué)品、危險廢棄物的處置； f) 在能源、資源、原材料消耗方面依據(jù)經(jīng)營要求直接判定其中重要環(huán)境因素。 多因素評分法Ⅰ類環(huán)境因素采用多因素評分法進行評價，評價步驟分三步進行：a）第一步：將A、B、C、D、E各因素設(shè)定等級區(qū)間和分值，各因素分值的設(shè)定見表1； b）第二步：將每一評價因素的得分連加得出總分,∑= A+B+C+D+E； C）第三步：將總分與標準對比，確定重要環(huán)境因素。 環(huán)境因素的評價依據(jù)：a) 有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)、標準和其他要求；b) 環(huán)境影響的嚴重程度；c) 環(huán)境影響的發(fā)生頻率；d) 環(huán)境影響的恢復(fù)能力；e) 環(huán)境影響的控制情況；f) 相關(guān)方的利益和要求。 環(huán)境因素的評價 環(huán)境因素的評價原則在評價環(huán)境因素時要充分考慮環(huán)境影響的規(guī)模、環(huán)境影響的嚴重程度、發(fā)生的頻率、環(huán)境影響的持續(xù)時間、法律法規(guī)的要求、技術(shù)難度、經(jīng)濟費用、相關(guān)方的利益、組織的公共形象、企業(yè)的競爭力、因環(huán)境問題造成的組織風險等。 環(huán)境因素分為以下四類：a) Ⅰ類：水、氣、聲、固廢等污染物排放或產(chǎn)生；b) Ⅱ類：能源、資源、原材料消耗；c) Ⅲ類：相關(guān)方的環(huán)境問題及要求； 環(huán)境因素分類 環(huán)境因素的識別范圍應(yīng)覆蓋公司范圍內(nèi)所有活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制或可望對其施加影響的環(huán)境因素，環(huán)境因素識別時要考慮以下內(nèi)容：a) 三種狀態(tài)：正常狀態(tài)、異常狀態(tài)、緊急狀態(tài)；b) 三種時態(tài)：過去時、現(xiàn)在時和將來時；c) 七種類型：大氣污染、水質(zhì)污染、土壤污染、社區(qū)環(huán)境問題、固廢污染、主要資源和能源的消耗、其它地方性環(huán)境問題。當發(fā)生以下情況時，應(yīng)及時進行環(huán)境因素的識別和評價。 負責將經(jīng)本部門主要負責人審核并簽字認可的《環(huán)境因素識別、影響評價表》和《重要環(huán)境因素清單》上報本單位安全保衛(wèi)部。 其它部門（含各卷煙廠）職責 負責具體實施本部門環(huán)境因素識別、評價、更新和控制的策劃，對重要環(huán)境因素的運行控制狀態(tài)進行監(jiān)控，具體負責本部門范圍重要環(huán)境因素的監(jiān)控與管理。 各卷煙廠安全管理部門職責 負責組織本單位環(huán)境因素識別、評價、更新和控制的策劃，對本單位重要環(huán)境因素的運行控制狀態(tài)進行監(jiān)督管理，監(jiān)督各部門落實本部門范圍內(nèi)環(huán)境因素的監(jiān)控與管理。4 職責 安全保衛(wèi)部職責 負責組織公司環(huán)境因素的識別、評價和更新,對重要環(huán)境因素的運行控制狀態(tài)進行監(jiān)督、抽查。 環(huán)境因素：一個組織活動、產(chǎn)品或服務(wù)中與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。 規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。本標準適用于公司本部、各卷煙廠、煙草薄片公司所有活動、產(chǎn)品、服務(wù)中的環(huán)境因素的識別和評價、控制的策劃以及更新。目錄環(huán)境因素識別評價程序……………………………………1事件管理程序………………………………………………7環(huán)境及職業(yè)健康安全績效監(jiān)測管理程序………………14應(yīng)急準備與響應(yīng)管理程序………………………………18運行控制程序……………………………………………25危險源識別及風險評價程序……………………………30安全交接班管理制度……………………………………38安全標志管理辦法………………………………………39安全生產(chǎn)責任制…………………………………………42安全風險抵押金管理辦法………………………………571勞動防護用品管理規(guī)定…………………………………591集體外出活動安全管理規(guī)定……………………………621減排實施細則……………………………………………651重點要害部位安全管理規(guī)定……………………………671安全檢查、隱患整改制度………………………………701安全組織網(wǎng)絡(luò)管理規(guī)定…………………………………731安全保衛(wèi)教育培訓(xùn)規(guī)定…………………………………751特種設(shè)備和特種作業(yè)人員安全管理規(guī)定………………801消防管理辦法……………………………………………84職工勞動保護管理規(guī)定…………………………………1022職業(yè)病報告和管理規(guī)定…………………………………1052重大危險源安全管理辦法………………………………1092危險作業(yè)管理規(guī)定………………………………………1142環(huán)境保護管理規(guī)定………………………………………1202危險化學(xué)品管理規(guī)定……………………………………1252安全生產(chǎn)檔案管理規(guī)定…………………………………1322安全（環(huán)境）工作考核辦法……………………………137235KV變電站值班制度……………………………………1402安全用具的使用及管理制度……………………………14235KV變電站交接班制度…………………………………145335KV變電站事故處理措施………………………………147環(huán)境因素識別評價程序1 范圍本標準規(guī)定了河南中煙工業(yè)有限責任公司（下稱公司）生產(chǎn)活動、產(chǎn)品及服務(wù)中環(huán)境因素的識別、評價與更新方法，以便充分辨識公司的環(huán)境因素，合理評價其重要性，并進行控制策劃，為環(huán)境管理和決策提供依據(jù)。2凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本文件。Q/GYGS G ZB001 固定資產(chǎn)投資計劃管理辦法Q/GYGS G AB002 安全管理工作考核獎懲辦法3 術(shù)語和定義 環(huán)境：組織運行的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。 重要環(huán)境因素：是指具有或可能具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。 負責審核、匯總公司本部各部門環(huán)境因素識別和評價結(jié)果，審核各卷煙廠環(huán)境因素識別和評價結(jié)果，建立公司《環(huán)境因素識別、影響評價表》和《重要環(huán)境因素清單》。 負責審核、匯總本單位的環(huán)境因素識別和評價結(jié)果，建立本單位的《環(huán)境因素識別、影響評價表》和《重要環(huán)境因素清單》，并上報公司安全保衛(wèi)部。 負責匯總本部門環(huán)境因素識別和評價結(jié)果，建立本部門的《環(huán)境因素識別、影響評價表》和《重要環(huán)境因素清單》。5 控制要求環(huán)境因素識別評價流程圖輸入/自工 作 流 程輸出/至責任單位/崗位法律、法規(guī)變化企業(yè)生產(chǎn)、工藝特點及其變更相關(guān)方要求環(huán)境績效及歷史記錄YES 環(huán)境因素識別、評價/更新整理/匯總 初步審核識別、評價結(jié)果 YES編制環(huán)境因素識別、影響評價表，重要環(huán)境因素清單 YES公司審核 審 批反饋至各部門、各卷煙廠環(huán)境因素管理策劃定期識別更新環(huán)境因素識別、影響評價表環(huán)境因素識別、影響評價表重要環(huán)境因素清單重要環(huán)境因素清單方案、運行控制文件公司各部門、各卷煙廠各職能部門、各級安全管理部門各級安全管理部門公司各單位安全管理部門公司安全保衛(wèi)部及相關(guān)部門公司主管領(lǐng)導(dǎo)各卷煙廠、各部門 識別環(huán)境因素 原則上公司安全保衛(wèi)部每年10月前組織各部門、各卷煙廠進行環(huán)境因素的識別和評價，填寫《環(huán)境因素識別、影響評價表》。a） 當法律法規(guī)發(fā)生重大變更或修改時,應(yīng)進行環(huán)境因素更新；b） 發(fā)生重大環(huán)境事故后應(yīng)進行環(huán)境因素更新；c） 新、擴、改項目或產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)工藝、設(shè)備發(fā)生變化時，應(yīng)進行環(huán)境因素更新；d） 發(fā)生其他變化需要進行環(huán)境因素更新時，應(yīng)進行環(huán)境因素的更新。 識別環(huán)境因素的步驟a) 確定本單位的過程（活動、產(chǎn)品或服務(wù)）；b) 確定該過程伴隨的環(huán)境因素；c) 確定環(huán)境影響，對識別的環(huán)境因素進行分類。 d) Ⅳ類：其他（潛在泄漏、火災(zāi)爆炸隱患、生態(tài)環(huán)境破壞對員工健康影響等）。環(huán)境因素分為一般環(huán)境因素和重要環(huán)境因素。 環(huán)境因素的評價方法，采用多因素評分法和是非判斷法對不同類別的環(huán)境因素進行評價。當A或B或C或D或E=5時，或∑≥15時，定為重要環(huán)境因素，其余為一般環(huán)境因素。g）相關(guān)方有合理的抱怨等。對初步識別和評價的結(jié)果由本單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認后，報公司安全保衛(wèi)部。《環(huán)境因素識別、影響評價表》、《重要環(huán)境因素清單》經(jīng)部門負責人審核。 公司安全保衛(wèi)部將獲得批準后的《重要環(huán)境因素清單》和審查后的其它環(huán)境因素清單反饋到各部門、各卷煙廠。 控制措施的策劃 環(huán)境因素通過以下途徑進行控制：a）方案； b）運行控制；c）培訓(xùn)與教育； d）應(yīng)急準備和響應(yīng)；e）加強現(xiàn)場監(jiān)督檢查。 關(guān)系目標、指標實現(xiàn)的重要環(huán)境因素需制定方案，投資項目由各部門、卷煙廠按Q/GYGS G ZB001《固定資產(chǎn)投資計劃管理辦法》控制；其它的重要環(huán)境因素執(zhí)行相應(yīng)的運行控制文件。 其他環(huán)境因素在相關(guān)作業(yè)文件中制定運行控制措施?？刂朴媱潙?yīng)考慮以下要點