【正文】 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)管理過程中所涉及的原始憑證、票據(jù)的備份和保存工作。第24條行政部負(fù)責(zé)合同資料的歸檔和查閱工作。第6章附則第25條本制度未盡事宜，依照國(guó)家有關(guān)的法律法規(guī)和政策執(zhí)行。第26條本制度自通過之日起實(shí)行，公司在此前發(fā)布的有關(guān)規(guī)定與本制度相抵觸的，以本制度為準(zhǔn)。編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期第三節(jié) 采購(gòu)價(jià)格、談判與合同管理表格一、詢價(jià)單編號(hào)： 公司：一、本公司因業(yè)務(wù)需要擬向貴公司洽購(gòu)下列物資，請(qǐng)速予報(bào)價(jià)，以便進(jìn)一步聯(lián)系。物資名稱規(guī)格型號(hào)質(zhì)檢說明數(shù)量二、來函或來電請(qǐng)寄至本公司采購(gòu)部 先生，電話 ，并請(qǐng)注明貴公司聯(lián)絡(luò)人及電話。三、附《公司介紹》。 公司采購(gòu)部 年 月 日二、采購(gòu)詢價(jià)記錄表采購(gòu)計(jì)劃單工作號(hào)詢價(jià)單工作號(hào)申請(qǐng)采購(gòu)物資編號(hào)供應(yīng)商電話供應(yīng)商報(bào)價(jià)（單價(jià)）備注出廠價(jià)批發(fā)價(jià)零售價(jià)平均價(jià)詢價(jià)員詢價(jià)員工號(hào)詢價(jià)日期三、采購(gòu)談判計(jì)劃表談判議程談判議題談判目標(biāo)談判策略參加人員最優(yōu)目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)底線目標(biāo)備選策略實(shí)施策略四、采購(gòu)談判記錄表記錄人： 記錄時(shí)間： 年 月 日供應(yīng)商談判時(shí)間供貨時(shí)間談判地點(diǎn)采購(gòu)產(chǎn)品名稱數(shù)量產(chǎn)品規(guī)格和型號(hào)目標(biāo)價(jià)格技術(shù)要求質(zhì)量要求談判內(nèi)容描述（內(nèi)容較多可以附表）談判主要爭(zhēng)議點(diǎn)談判結(jié)果談判參加會(huì)簽主管領(lǐng)導(dǎo)審批意見簽字： 日期： 年 月 日五、合同簽訂審批單采購(gòu)業(yè)務(wù)口采購(gòu)物資名稱合同編號(hào)送入系統(tǒng)時(shí)間合同草簽基本內(nèi)容供應(yīng)商名稱采購(gòu)數(shù)量采購(gòu)單價(jià)采購(gòu)金額交貨時(shí)間其他特別條款采購(gòu)總監(jiān)審核意見簽字： 日期： 年 月 日法律顧問審核意見審核意見簽字： 日期： 年 月 日填表人： 年 月 日六、合同信息統(tǒng)計(jì)表登記日期： 登記人：序號(hào)合同編號(hào)合同內(nèi)容供應(yīng)單位合同數(shù)量合同單價(jià)合同總額采購(gòu)形式聯(lián)系人及聯(lián)系方式1234審核人： 審批人：第五章 采購(gòu)進(jìn)度控制第一節(jié) 采購(gòu)進(jìn)度控制崗位職責(zé)一、采購(gòu)進(jìn)度控制主管崗位職責(zé)采購(gòu)進(jìn)度控制主管的崗位職責(zé)是控制企業(yè)采購(gòu)的進(jìn)度，跟催采購(gòu)訂單的，防止缺料，確保在及時(shí)采購(gòu)物資的同時(shí)降低庫(kù)存成本，具體如圖51所示。職責(zé)1協(xié)助采購(gòu)部經(jīng)理制定采購(gòu)部相關(guān)制度與規(guī)范，并嚴(yán)格執(zhí)行與倉(cāng)儲(chǔ)部、生產(chǎn)部進(jìn)行有效溝通，明確采購(gòu)需求與庫(kù)存情況與倉(cāng)儲(chǔ)部確定重要物資的采購(gòu)點(diǎn)，規(guī)定時(shí)間期限，執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)與采購(gòu)供應(yīng)商建立良好的合作關(guān)系，明確采購(gòu)交期，確保到貨及時(shí)審核緊急采購(gòu)申請(qǐng)，跟蹤其執(zhí)行情況參與供應(yīng)商評(píng)估工作，定期分析并上報(bào)采購(gòu)作業(yè)的執(zhí)行情況隨時(shí)掌握采購(gòu)合同或訂單的執(zhí)行情況，了解物資運(yùn)輸情況，指導(dǎo)催貨工作參與采購(gòu)物資的驗(yàn)收工作，有發(fā)現(xiàn)物資種類、數(shù)量與采購(gòu)訂單不符或出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商商討解決辦法，并上報(bào)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7職責(zé)8指導(dǎo)、監(jiān)督、考核采購(gòu)跟單員的工作職責(zé)9完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作職責(zé)10圖51 采購(gòu)進(jìn)度控制主管的崗位職責(zé)二、采購(gòu)跟單員崗位職責(zé)采購(gòu)跟單員的崗位職責(zé)是在采購(gòu)進(jìn)度控制主管的領(lǐng)導(dǎo)下掌握采購(gòu)合同或訂單的進(jìn)度，及時(shí)進(jìn)行催貨，跟蹤與確認(rèn)每日應(yīng)到物資，確保采購(gòu)物資及時(shí)到位，具體如圖52所示。職責(zé)1掌握所負(fù)責(zé)物資的規(guī)格型號(hào)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)采購(gòu)訂單的要求、交期進(jìn)行掌控及時(shí)跟進(jìn)與確認(rèn)每日應(yīng)到物資，記錄及核查物資賬目相關(guān)采購(gòu)員不在時(shí)，代替回答供應(yīng)商的一些基本問題針對(duì)已經(jīng)有過合作的供應(yīng)商，訂單處理后續(xù)事宜（電話溝通或接收傳真），并轉(zhuǎn)交給相關(guān)責(zé)任人采購(gòu)物資出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，協(xié)助采購(gòu)人員與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，填報(bào)“物資交貨異常信息反饋日”報(bào)表追蹤外發(fā)加工產(chǎn)品，要求全部回倉(cāng)，并跟進(jìn)外發(fā)余料庫(kù)存情況根據(jù)采購(gòu)合同或訂單催促供應(yīng)商發(fā)貨，并追蹤貨物運(yùn)輸情況跟催相關(guān)部門對(duì)樣品的確認(rèn)結(jié)果并在規(guī)定日內(nèi)回交供應(yīng)商職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7職責(zé)8每日做好日清、對(duì)賬工作，定期匯報(bào)采購(gòu)情況完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作職責(zé)9職責(zé)10圖52 采購(gòu)跟單員的崗位職責(zé)第二節(jié) 采購(gòu)進(jìn)度控制管理制度一、采購(gòu)進(jìn)度控制制度下面是某企業(yè)采購(gòu)進(jìn)度控制制度，供讀者參考。制度名稱采購(gòu)進(jìn)度控制制度編 號(hào)執(zhí)行部門第1章總則第1條目的為有效控制采購(gòu)進(jìn)度，確保物資供應(yīng)，掌握采購(gòu)時(shí)間，準(zhǔn)確控制庫(kù)存存量，降低成本，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于與公司物資的采購(gòu)進(jìn)度控制相關(guān)的所有工作。第3條歸口管理采購(gòu)部是采購(gòu)進(jìn)度控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)采購(gòu)作業(yè)的順利進(jìn)行。第2章采購(gòu)進(jìn)度控制程序第4條設(shè)定采購(gòu)作業(yè)期限采購(gòu)部應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)外采購(gòu)物資的作業(yè)程序分別設(shè)定采購(gòu)作業(yè)期限，將采購(gòu)地區(qū)劃分為亞洲地區(qū)、歐美地區(qū)及國(guó)內(nèi)地區(qū)，據(jù)此結(jié)合實(shí)際情況逐項(xiàng)為每一個(gè)采購(gòu)作業(yè)程序設(shè)定所需時(shí)間。第5條確定采購(gòu)作業(yè)進(jìn)度控制要點(diǎn)1內(nèi)購(gòu)作業(yè)分為詢價(jià)、訂購(gòu)、交貨三個(gè)管制點(diǎn)。2外購(gòu)作業(yè)分為詢價(jià)、訂購(gòu)、裝船、到港四個(gè)管制點(diǎn)。第6條每一控制要點(diǎn)階段完成后，采購(gòu)跟單員應(yīng)將實(shí)際完成日填入“采購(gòu)進(jìn)度控制表”，并填入下一階段sw 預(yù)定進(jìn)度。第7條采購(gòu)部收到請(qǐng)購(gòu)單后，采購(gòu)跟單員應(yīng)將請(qǐng)購(gòu)部門限定的進(jìn)貨日期和采購(gòu)經(jīng)辦人員預(yù)定詢價(jià)完成日期填入“采購(gòu)進(jìn)度控制表”。第8條“采購(gòu)進(jìn)度控制表”可提示采購(gòu)人員每周內(nèi)應(yīng)完成的進(jìn)度，以保證采購(gòu)控制有條不紊?！安少?gòu)進(jìn)度控制表”應(yīng)每周填寫一次。第9條每一請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目?jī)H列一項(xiàng)作業(yè)階段的預(yù)定日期，如該階段的實(shí)際日期已填入，則填寫下一階段的預(yù)定進(jìn)度。第10條采購(gòu)跟單員每周五下午制定下周應(yīng)完成的采購(gòu)業(yè)務(wù)的預(yù)定進(jìn)度。第11條逾期末完成的請(qǐng)購(gòu)作業(yè)，由采購(gòu)人員填具“采購(gòu)交貨延遲檢討表”，并提出補(bǔ)救辦法，送請(qǐng)購(gòu)部門表示意見，以便及時(shí)采取相應(yīng)措施。第3章采購(gòu)作業(yè)進(jìn)度各控制要點(diǎn)監(jiān)督管理第12條詢價(jià)、談判進(jìn)度管理采購(gòu)進(jìn)度控制主管需根據(jù)請(qǐng)購(gòu)部門的物資需要日期，嚴(yán)格監(jiān)督采購(gòu)人員詢價(jià)、談判進(jìn)程，確保不延誤采購(gòu)時(shí)間。具體的詢價(jià)、談判工作可參照公司制定的相關(guān)采購(gòu)詢價(jià)、談判制度。第13條訂購(gòu)進(jìn)度管理訂購(gòu)進(jìn)度管理工作包括訂單的跟催等，具體請(qǐng)參照本公司制定的《訂單跟蹤管理制度》。第14條交期管理交期管理，具體請(qǐng)參見本公司制定的《采購(gòu)交期管理辦法》。第5章附則第15條本制度由公司采購(gòu)部制定，解釋權(quán)歸采購(gòu)部所有。第16條本制度呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修訂時(shí)亦同。編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期第三節(jié) 采購(gòu)進(jìn)度控制管理表格一、采購(gòu)訂單采購(gòu)合同編號(hào)： 供應(yīng)商編號(hào)：訂單編號(hào)： 供應(yīng)商名稱： 項(xiàng)次物資編號(hào)品名規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)合計(jì)交貨日期交貨地點(diǎn)采購(gòu)部聯(lián)系人聯(lián)系電話注意事項(xiàng)交易條款核準(zhǔn)： 審核： 經(jīng)辦： 年 月 日二、采購(gòu)進(jìn)度控制表編號(hào)： 年 月 日請(qǐng)購(gòu)單號(hào)請(qǐng)購(gòu)部門請(qǐng)購(gòu)日期物資名稱供應(yīng)商訂購(gòu)需要日期交貨期付款條件付款情況交貨記錄備注日期數(shù)量單價(jià)金額審核： 制表：三、采購(gòu)物資跟催表編號(hào)： 跟催員： 物資訂購(gòu)日期訂購(gòu)單號(hào)訂購(gòu)數(shù)量規(guī)格供應(yīng)商計(jì)劃交貨日實(shí)際入庫(kù)備注編號(hào)名稱數(shù)量交貨日期審核人： 審批人： 第六章 采購(gòu)質(zhì)量控制第一節(jié) 采購(gòu)質(zhì)量控制崗位職責(zé)一、采購(gòu)質(zhì)量控制主管崗位職責(zé)采購(gòu)質(zhì)量控制主管主要負(fù)責(zé)企業(yè)所采購(gòu)物資的質(zhì)量控制、驗(yàn)收工作，保證所購(gòu)物資質(zhì)量?jī)?yōu)良，符合企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和銷售需要，其職位職責(zé)如圖61所示。職責(zé)1參與制定各類采購(gòu)物資質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范，并監(jiān)督落實(shí)參加采購(gòu)計(jì)劃會(huì)議，提出采購(gòu)物資的供應(yīng)商質(zhì)量保證條款參與編制各類采購(gòu)物資的質(zhì)量檢驗(yàn)方案并組織實(shí)施妥善處理所購(gòu)物資出現(xiàn)的質(zhì)量異常情況，提出處理意見對(duì)供應(yīng)商交貨質(zhì)量進(jìn)行整理、分析和評(píng)價(jià)，評(píng)定供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力，提出改善建議建立企業(yè)各類需采購(gòu)物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檔案，關(guān)注新技術(shù)、新產(chǎn)品的發(fā)展負(fù)責(zé)組織檢驗(yàn)儀器、量規(guī)和試驗(yàn)設(shè)備的管理和保養(yǎng)工作，建立并更新儀器設(shè)備檔案對(duì)各類購(gòu)進(jìn)的物資規(guī)格、質(zhì)量提出改善意見或建議職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7職責(zé)8完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作職責(zé)9圖61 采購(gòu)質(zhì)量控制主管崗位職責(zé)二、采購(gòu)檢驗(yàn)專員崗位職責(zé)采購(gòu)檢驗(yàn)專員的崗位職責(zé)是在采購(gòu)質(zhì)量控制主管的領(lǐng)導(dǎo)下，具體實(shí)施采購(gòu)物資檢驗(yàn)方案，協(xié)調(diào)處理質(zhì)量問題，具體如圖62所示。職責(zé)1協(xié)助制定各類采購(gòu)貨物檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范協(xié)助采購(gòu)質(zhì)量控制主管編制采購(gòu)貨物質(zhì)量檢驗(yàn)的具體方案并實(shí)施按照相關(guān)質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)同使用部門人員對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)按照企業(yè)規(guī)定的程序?qū)嵤z驗(yàn)工作，防止不合格品入庫(kù)或投入使用協(xié)助供應(yīng)商評(píng)估工作，對(duì)供應(yīng)商提出質(zhì)量改進(jìn)建議對(duì)檢驗(yàn)不合格品提出處理意見識(shí)別和認(rèn)真記錄各類物資質(zhì)量問題，填寫“檢驗(yàn)報(bào)告單”，登記質(zhì)量原始記錄定期對(duì)所檢物資的質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，形成報(bào)告并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7職責(zé)8維護(hù)與保養(yǎng)檢驗(yàn)儀器、量規(guī)和試驗(yàn)設(shè)備，建立完善的儀器設(shè)備檔案完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作職責(zé)9職責(zé)10圖62 采購(gòu)檢驗(yàn)專員崗位職責(zé)第二節(jié) 采購(gòu)質(zhì)量控制管理制度一、采購(gòu)物資檢驗(yàn)制度下面是某企業(yè)采購(gòu)物資檢驗(yàn)制度，供讀者參考。制度名稱采購(gòu)物資檢驗(yàn)制度編 號(hào)執(zhí)行部門第1章總則第1條目的為嚴(yán)格檢驗(yàn)采購(gòu)物資的采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，杜絕不合格物資入庫(kù)，現(xiàn)結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于所有公司采購(gòu)物資的質(zhì)量檢驗(yàn)。第2章采購(gòu)物資質(zhì)量檢驗(yàn)的規(guī)劃第3條明確采購(gòu)物資檢驗(yàn)要項(xiàng)1采購(gòu)檢驗(yàn)專員在對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)之前，首先需清楚該批物資的質(zhì)量檢測(cè)要項(xiàng)，不明之處需向采購(gòu)質(zhì)量控制主管或質(zhì)量管理部門咨詢。2在必要時(shí)，采購(gòu)檢驗(yàn)專員可從采購(gòu)物資中隨機(jī)抽取一定量的物資，交質(zhì)量管理部人員檢驗(yàn)臨時(shí)樣品，并附相應(yīng)的質(zhì)量檢測(cè)說明，采購(gòu)人員不可在不明采購(gòu)物資檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)方法和允收水平（AQL）的情況下進(jìn)行驗(yàn)收。第4條采購(gòu)