【正文】 面總分100所屬等級得分分級等級分數(shù)標準相應(yīng)措施A85～100分可加大采購量或給予一定的獎勵；質(zhì)量、逾期率為滿分，經(jīng)管理小組進一步考察，認定為特別優(yōu)秀的供應(yīng)商的物料可享受免檢待遇B70～84分合格供應(yīng)商可正常采購C60～69分輔導(dǎo)供應(yīng)商，需進行輔導(dǎo)，應(yīng)減量采購或暫停采購D59分以下不合格供應(yīng)商，應(yīng)予以淘汰考核人名單考核人姓名所屬部門考核項目考核意見簽字確認填表人： 審核人： 編號： 日期： 供應(yīng)商名稱各項考核分數(shù)等級價格得分質(zhì)量得分交付得分服務(wù)得分管理得分考核人員名單姓名部門簽字確認總經(jīng)理審批確認：編號： 填表日期： 供應(yīng)商名稱聯(lián)系人地址聯(lián)系方式評估項目評估得分備注質(zhì)量項目批次合格率合格批次包裝質(zhì)量交付項目到貨總批次按時到貨批次按時交貨率產(chǎn)品項目產(chǎn)品價格產(chǎn)品認證水平服務(wù)項目售后服務(wù)配合度其他項目開發(fā)能力生產(chǎn)工藝改進人員素質(zhì)能力總計評分相關(guān)意見、建議評估者評估人員列表評估人員姓名評估意見部門簽字確認公司名稱： 填寫日期： 年 月 日序號供應(yīng)商名稱采購材料類別計量單位年度采購量年度采購金額合作內(nèi)容特殊承諾事項123456789101112131415161718192021222324供應(yīng)商主管其他相關(guān)部門采購部經(jīng)理供應(yīng)商開始①物料分類所需物料單所需物料②開展調(diào)查③供應(yīng)商初步評估相關(guān)信息樣品制訂開發(fā)計劃⑤比價、議價報價⑥后期跟蹤⑦初選合格供應(yīng)商⑧供應(yīng)商開發(fā)報告審核存檔結(jié)束④通知送樣或小批量采購任務(wù)概要供應(yīng)商開發(fā)節(jié)點控制相關(guān)說明①采購部經(jīng)理根據(jù)所需物料單對材料進行物料分類，可按物料等級與物料成本、性能分類②供應(yīng)商主管根據(jù)《供應(yīng)商開發(fā)計劃》開展調(diào)查和信息收集工作③供應(yīng)商主管對收集到的供應(yīng)商資料進行分析評估，并組織成立供應(yīng)商評估小組對部分供應(yīng)商進行實地調(diào)查④對調(diào)查合格的供應(yīng)商，供應(yīng)商主管通知供應(yīng)商進行送樣或小批量采購⑤供應(yīng)商主管對樣品或合格材料評定等級，并進行比價、議價，確定最優(yōu)的價格性能比⑥供應(yīng)商主管對供應(yīng)商進行后期跟蹤，并每個月進行簡單的考核⑦采購部經(jīng)理對供應(yīng)商進行篩選，對于較差的供應(yīng)商予以淘汰或重新進行評估；對于一般的供應(yīng)商進行小批量采購；優(yōu)秀供應(yīng)商進行大批量采購⑧供應(yīng)商主管編寫《供應(yīng)商開發(fā)計劃》，對供應(yīng)商開發(fā)情況進行總結(jié)總經(jīng)理采購部經(jīng)理采購部供應(yīng)商開始①收集信息配合發(fā)放、回收調(diào)查表②初步分析評價③提出侯選名單審核采購物資分類⑤匯總評審結(jié)果④現(xiàn)場評審審核樣品檢查需要樣品提供樣本匯總質(zhì)量信息⑥確定供應(yīng)商名單審核審批存 檔結(jié)束組織現(xiàn)場評審否是否是任務(wù)概要供應(yīng)商選擇流程節(jié)點控制相關(guān)說明①采購部通過各渠道收集供應(yīng)商的信息，包括發(fā)放供應(yīng)商問卷、面談和收集資料等方式②采購部整理、分析調(diào)查所得的資料，根據(jù)合格供應(yīng)商的評定標準，對所有供應(yīng)商進行初步評價和篩選③采購部通過篩選，提出《侯選供應(yīng)商名單》，報采購部經(jīng)理審核④采購部通過采購物資的分類，根據(jù)實際需要，判斷是否需要組織現(xiàn)場評審⑤現(xiàn)場評審結(jié)束后，采購部匯總評價結(jié)果，在侯選名單上，提出供應(yīng)商的等級排序名單，對無需現(xiàn)場評審的供應(yīng)商，可直接提出供應(yīng)商的等級排序名單⑥采購部根據(jù)對樣品質(zhì)量的分析，剔除不合格供應(yīng)商，進而確定合格供應(yīng)商名單，對于無需提供樣品的供應(yīng)商，可直接確定《供應(yīng)商名單》供應(yīng)商主管其他相關(guān)部門供應(yīng)商總經(jīng)理采購部經(jīng)理審核開始①制訂定供應(yīng)商初審計劃審核評審評審記錄評審記錄③評審不合格配合評審結(jié)束存檔審核合格洽談價格、質(zhì)量條件洽談價格、質(zhì)量條件配合擬定擬定相關(guān)協(xié)議簽訂價格、質(zhì)量保證協(xié)議準備、提交評審資料進行整改整改意見確定擬采購供應(yīng)商初審?fù)ㄖ诔鯇彍蕚洧拊u審工作匯報⑤簽訂價格、質(zhì)量保證協(xié)議④匯總、形成評審報告審批任務(wù)概要供應(yīng)商初審節(jié)點控制相關(guān)說明①供應(yīng)商主管確定擬采購的供應(yīng)商，并制訂《供應(yīng)商初審計劃》，采購經(jīng)理審核通過后執(zhí)行《供應(yīng)商初審計劃》②供應(yīng)商主管按照《初審計劃》進行相關(guān)準備工作，如擬定《評審人員名單》、《初審?fù)ㄖ返?，并將《初審?fù)ㄖ钒l(fā)給初審名單的供應(yīng)商③采購部經(jīng)理、供應(yīng)商主管以及質(zhì)量管理部與技術(shù)部相關(guān)人員按供應(yīng)商提供的評審資料，對供應(yīng)商的相關(guān)情況進行評審打分，所有參加評審的人員記錄評審情況，并填寫《供應(yīng)商評審記錄》。④供應(yīng)商主管匯總所有的《供應(yīng)商評審記錄》，并整理、分析，形成《供應(yīng)商評審報告》⑤供應(yīng)商主管根據(jù)洽談結(jié)果擬定《價格協(xié)議》、《質(zhì)量保證協(xié)議》，供應(yīng)商主管代表企業(yè)與供應(yīng)商簽訂《價格協(xié)議》、《質(zhì)量保證協(xié)議》⑥采購部經(jīng)理對《價格協(xié)議》、《質(zhì)量保證協(xié)議》進行審核，對于重要物資的采購，《供應(yīng)商初審報告》、《價格協(xié)議》、《質(zhì)量保證協(xié)議》應(yīng)報總經(jīng)理審批供應(yīng)商主管其他相關(guān)部門供應(yīng)商總經(jīng)理采購部經(jīng)理開始配合審核⑥準備溝通資料溝通⑦與供應(yīng)商進行溝通結(jié)束審批審核①制定等級評定標準審批③進行標準評估等級評定建議配合②收集評級資料⑤更新供應(yīng)商檔案④供應(yīng)商定級任務(wù)概要供應(yīng)商評定節(jié)點控制相關(guān)說明①供應(yīng)商主管制定供應(yīng)商評定標準，該標準以指標體系的形式體現(xiàn)，評定標準交采購部經(jīng)理審核并提出修改意見進行完善，經(jīng)修改后交總經(jīng)理審批②供應(yīng)商主管安排相關(guān)人員隨時收集、評估供應(yīng)商的相關(guān)資料，包括現(xiàn)場評審資料、樣品質(zhì)量檢驗或試用記錄、產(chǎn)品供應(yīng)情況、交易記錄等，相關(guān)部門給予配合③根據(jù)收集的資料，參與評定人員按評定標準對企業(yè)各供應(yīng)商進行評價，并在《供應(yīng)商評價表》上評分，供應(yīng)商主管收集、匯總《供應(yīng)商評價表》，進行分析后提出《供應(yīng)商評定建議》④《供應(yīng)商評定建議》經(jīng)審批通過后，供應(yīng)商主管對供應(yīng)商進行定級，形成《供應(yīng)商等級列表》⑤供應(yīng)商主管及相關(guān)人員根據(jù)新評定的供應(yīng)商等級更新企業(yè)供應(yīng)商的檔案資料⑥供應(yīng)商主管根據(jù)《供應(yīng)商評定建議》和《供應(yīng)商檔案》準備與不同等級的供應(yīng)商溝通的資料⑦供應(yīng)商主管依據(jù)所準備的溝通資料與供應(yīng)商進行溝通供應(yīng)商主管其他相關(guān)部門供應(yīng)商總經(jīng)理采購部經(jīng)理開始相關(guān)信息收集供應(yīng)商信息①供應(yīng)商分類②初步評價參與指導(dǎo)成立現(xiàn)場認證小組③現(xiàn)場認證現(xiàn)場認證報告審核審批相關(guān)信息評價意見④樣品認證相關(guān)信息⑤最終認證報告審核審批⑥列入合格供應(yīng)商名單結(jié)束任務(wù)概要供應(yīng)商認證節(jié)點控制相關(guān)說明①供應(yīng)商主管根據(jù)收集到的供應(yīng)商情況對供應(yīng)商進行分類，以便確定供應(yīng)商認證標準②供應(yīng)商主管組織相關(guān)人員對供應(yīng)商企業(yè)的基本情況、生產(chǎn)水平等方面進行初步評價③對于初步評價合格的供應(yīng)商，供應(yīng)商主管成立現(xiàn)場認證小組，對供應(yīng)商現(xiàn)場管理水平、生產(chǎn)情況等進行現(xiàn)場考察、認證，降低對企業(yè)的風(fēng)險④供應(yīng)商主管對經(jīng)過初步評價與現(xiàn)場認證的供應(yīng)商進行樣品認證，最終保證產(chǎn)品質(zhì)量⑤供應(yīng)商主管編制《最終認證報告》對供應(yīng)商認證進行總結(jié)，并確定合格供應(yīng)商⑥供應(yīng)商主管將經(jīng)過相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核、審批通過的供應(yīng)商列入《合格供應(yīng)商名單》實施獎懲方案總經(jīng)理采購部經(jīng)理采購部相關(guān)部門供應(yīng)商開始①制訂考核計劃審核審批供應(yīng)商分類②制定考核指標制作考核表③發(fā)放考核表填寫考核表考核表匯總④編制考核報告審核審批⑤擬訂獎懲方案審核審批⑥實施獎懲方案資料存檔結(jié)束任務(wù)概要供應(yīng)商考核流程節(jié)點控制相關(guān)說明①采購部制訂《供應(yīng)商考核計劃》，內(nèi)容包括考核的目的、考核方式、組織人員、參與人員等內(nèi)容，編制完成后由采購部經(jīng)理審核②采購部根據(jù)對供應(yīng)商的分類，分別設(shè)置不同的考核指標，對各個考核指標建立評分等級，形成完整的供應(yīng)商考核指標體系③采購部在完成考核表的制作后，一方面收集供應(yīng)商的信息，了解考核指標的每個項目；另一方面，向相關(guān)部門發(fā)放《供應(yīng)商考核評分表》，對供應(yīng)商實施考核④采購部人員根據(jù)對考核表信息的匯總，擬訂《供應(yīng)商考核報告》，并提請采購部經(jīng)理、總經(jīng)理審批⑤采購部根據(jù)采購部經(jīng)理、總經(jīng)理的審批意見，參考供應(yīng)商管理的相關(guān)規(guī)定，擬訂《供應(yīng)商獎懲方案》，并提請采購部經(jīng)理、總經(jīng)理審批⑥采購部按照批準的《供應(yīng)商獎懲方案》對供應(yīng)商實施獎懲，績優(yōu)者優(yōu)先取得交易機會，享受培訓(xùn)及考察、頒發(fā)證書等獎勵；績劣者，視情節(jié)嚴重性，或進行資格重估，或取消其供應(yīng)商資格供應(yīng)商主管相關(guān)部門人員總經(jīng)理采購部經(jīng)理供應(yīng)商開始采購計劃供應(yīng)商調(diào)查②供應(yīng)商初審評價意見③供應(yīng)商產(chǎn)品批準①制定供應(yīng)商管理制度審批審批⑦簽訂合同簽訂合同⑨考核供應(yīng)商反饋意見編制供應(yīng)商管理報告審核改進措施⑧監(jiān)督供應(yīng)商結(jié)束審批溝通⑩存檔備案⑤篩選供應(yīng)商提供樣品④現(xiàn)場評審審批⑥合格供應(yīng)商名單現(xiàn)場評審接待任務(wù)概要供應(yīng)商管理節(jié)點控制相關(guān)說明①供應(yīng)商主管制定《供應(yīng)商管理制度》，明確相關(guān)事項②采購部經(jīng)理組織人員按《供應(yīng)商初審流程》開展供應(yīng)商的初審工作，并將初審結(jié)果報總經(jīng)理審批③收到供應(yīng)商提供的樣品后，采購部經(jīng)理組織人員按《供應(yīng)商產(chǎn)品批準流程》開展供應(yīng)商產(chǎn)品批準工作，并將其結(jié)果報總經(jīng)理審核、審批④采購部經(jīng)理組織人員按《供應(yīng)商現(xiàn)場評審流程》開展供應(yīng)商現(xiàn)場評審工作，并將其結(jié)果報總經(jīng)理審核、審批 ⑤采購部經(jīng)理對多個供應(yīng)商進行篩選，選出合格的供應(yīng)商⑥采購部經(jīng)理經(jīng)過對供應(yīng)商的篩選，形成合格供應(yīng)商的名單⑦在選定供應(yīng)商之后，采購部經(jīng)理根據(jù)采購商品要求、供應(yīng)商情況、企業(yè)本身的管理要求、采購制度及方針等擬定《采購合同》，并與供應(yīng)商簽訂正式《采購合同》⑧供應(yīng)商主管應(yīng)定期會同相關(guān)部門及人員對供應(yīng)商進行監(jiān)督管理，并對過程中出現(xiàn)的問題進行及時溝通與協(xié)調(diào)⑨各相關(guān)部門對供應(yīng)商情況反饋到供應(yīng)商主管，供應(yīng)商主管定期或不定期對合作供應(yīng)商進行考評評級，并將其結(jié)果報企業(yè)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核、審批⑩供應(yīng)商主管安排相關(guān)人員及時整理供應(yīng)商檔案，并將供應(yīng)商最新信息錄入供應(yīng)商信息管理系統(tǒng)采購部供應(yīng)商總經(jīng)理采購部經(jīng)理開始索取資格審查文件②發(fā)布招標廣告①編制招標書審核填報資格審查文件⑤發(fā)售標書③資格審查購買標書填報標書接收投標書⑥初步評審組織論證審批參與評標簽訂合同結(jié)束⑦選取最終中標者⑨簽訂合同準備招標文件④確定合格供應(yīng)商⑧宣布中標單位任務(wù)概要采購招標節(jié)點控制相關(guān)說明①采購部準備采購招標文件，編制《采