【正文】 油品與非油品銷售/數質量管理/計量管理會簽部門財務資產處、經營管理處、零售中心、物流中心、商業(yè)客戶中心、潤滑油中心。下位制度制定者審核部門安全數質量處解釋權歸屬安全數質量處簽發(fā)日期廢止說明原《湖南石油分公司油品計量管理實施辦法(試行)》（石化股份湘安〔2007〕87號）同時廢止生效日期自2012年4月1日起生效制定目的為貫徹銷售公司計量管理辦法，加強中國石化湖南石油分公司的計量監(jiān)督與管理，推動技術進步，降低損耗，提高經濟效益，促進企業(yè)管理現代化，特制定本細則。制定依據依據《中華人民共和國計量法》、中國石油化工股份有限公司計量管理制度和規(guī)范的有關規(guī)定，并結合湖南計量工作實際。適用范圍適用于中國石化所屬全資和控股聯營的油品銷售企業(yè)，其他形式的企業(yè)參照執(zhí)行。約束對象湖南分公司的油品物流、倉儲、銷售過程的計量管理涉及的相關制度/業(yè)務類別/所屬層級/1 管理要求 中國石化湖南石油分公司（以下簡稱“湖南分公司”）的計量管理工作，由湖南分公司省級機關實行統一歸口領導，各市州石油分公司進行分級管理。 湖南分公司安全數質量處為湖南分公司計量監(jiān)督與管理的主管部門，省級機關相關職能處室、中心的計量管理工作按照“誰主管，誰負責”的原則實行對口管理。2 管理職責 湖南分公司安全數質量處職責： 宣傳、貫徹、落實國家計量法律、法規(guī)和方針、政策。 組織制定湖南分公司的有關計量管理制度，編制計量工作計劃和發(fā)展規(guī)劃，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。 組織湖南分公司計量技術與管理人員的培訓，負責加油站計量員的培訓、考核、發(fā)（核驗）證工作，負責油庫考證計量員的培訓工作，協助銷售公司計量管理站做好考核、發(fā)證工作，負責油庫計量員的核驗證工作，并及時向銷售公司計量管理站上報核驗工作情況。 在銷售公司的指導下，組織湖南分公司重大計量科研項目研究、計量新技術推廣應用，負責向銷售公司申報湖南分公司進口計量器具的選型、采購、推廣應用工作，不斷提高湖南分公司油品計量自動化水平。 負責處理湖南分公司內、外部的重大計量糾紛事宜。 負責制定湖南分公司油品進、銷、存各環(huán)節(jié)損耗（降耗）月度（年度）指標。 負責湖南分公司油品損溢報表的匯總、統計、分析工作，并于每月5日前，向銷售公司計量管理站上報《銷售企業(yè)油品損溢報表》（見附件1）及損溢分析報告。 負責每月統計、匯總全省銷售系統內計量管理工作情況統計表（見附件1）。 負責制定湖南分公司市州石油分公司計量管理績效考核辦法，向人力資源處報送考核結果。 負責油庫計量管理臺賬的編制工作。 負責油庫庫存臺賬等計量管理的監(jiān)督抽查工作。 負責每季度對油庫、高損耗率加油站進行計量基礎管理現場督查工作，油庫不少于2座、加油站不少于4座。 負責組織每半年對市州石油分公司油庫、加油站進行計量精度抽查，對市州分公司年度抽查覆蓋率為100%。 負責組織開展各類計量管理專項檢查（整治）工作。 負責組織開展全省銷售系統內計量管理先進單位（個人）評比工作。 負責與省質量技術監(jiān)督的溝通、協調工作。 完成集團公司、銷售公司及省級政府職能部門委托或授權的其它事宜。 湖南分公司計量檢定站職責： 宣傳、貫徹落實國家計量法律、法規(guī)和集團公司、油品銷售事業(yè)部、省分公司有關計量管理的制度、規(guī)定。 在省技術監(jiān)督局計量檢定授權范圍內，開展全省系統計量器具的周期檢定工作。 為全省計量器具的選型等工作提供技術支持。 參與全省油庫、加油站的基建、技改、大修中計量項目的審查及竣工驗收。 參與全省石油計量工作的定期檢查、考核評定工作。、處理全省內部計量糾紛，對各級油庫、加油站的計量數據實施監(jiān)督。 承擔油品銷售事業(yè)部和省分公司委派的其它事宜。 湖南分公司零售中心計量管理職責： 貫徹落實國家計量法律、法規(guī)、方針政策和有關銷售企業(yè)計量管理制度。 按照相關計量管理制度，制定零售環(huán)節(jié)的工作流程及操作規(guī)范，并監(jiān)督檢查落實情況。 負責油品零售環(huán)節(jié)的計量與損耗管理工作。定期組織實施零售環(huán)節(jié)的實物盤點工作，對損（溢）情況進行審核。 負責于每月4日前向上級部門、湖南分公司安全數質量處提供相關計量數據匯總、分析。 負責零售環(huán)節(jié)計量器具的日常監(jiān)督與管理，保證在用計量器具的有效性。 負責組織開展加油站計量管理督查工作。 負責處理零售環(huán)節(jié)與用戶之間發(fā)生的計量糾紛。 湖南分公司物流中心計量管理職責： 貫徹落實國家計量法律、法規(guī)、方針政策和有關銷售企業(yè)計量管理制度。 按照相關計量管理制度，負責制定、修訂湖南分公司油罐汽車準運管理辦法，協助市州分公司與承運商簽訂保量運輸協議，明確運輸損耗率指標，建立承運商運輸行為管理和信用評價檔案。 負責一次進貨環(huán)節(jié)運輸損耗的賠付沖銷工作。 負責于每月4日前向上級部門、湖南分公司安全數質量處提供相關計量數據匯總、分析。 負責督促承運商定期開展油罐汽車油罐容積檢定工作。 負責定期、不定期開展對油罐汽車的明察暗訪工作。 負責油罐汽車偷盜油品案件的處理工作。 湖南分公司商業(yè)客戶中心計量管理職責： 貫徹落實國家計量法律、法規(guī)、方針政策和有關銷售企業(yè)計量管理制度。 負責組織開展對小額配送油罐汽車的計量誠信監(jiān)督及準運管理工作。 負責處理與直銷客戶的計量糾紛工作。 湖南分公司潤滑油中心計量管理職責： 貫徹落實國家計量法律、法規(guī)、方針政策和有關銷售企業(yè)計量管理制度。 負責每月組織開展?jié)櫥偷膸齑鎸嵨锉P點工作，并于每月4日前向上級部門、湖南分公司安全數質量處提供相關計量數據匯總、分析。 負責會同財務、數質量等相關部門開展?jié)櫥偷膱髲U處置工作。 財務資產處計量管理職責。 負責指導各分公司財務核算部組織全面盤點工作。 負責指導各分公司財務部門按照內控制度要求進行油品損溢賬務處理。 按照內控制度要求及時處置省分公司直管油庫的商品損溢。 負責督促各分公司財務部門及時將損溢處理結果反饋給安全數質量處和物流、零售中心等相關部門。 市州分公司安全數質量管理部門計量管理職責： 宣傳、貫徹、落實國家計量法律、法規(guī)和方針、政策。 組織制定本單位有關計量管理制度的補充規(guī)定，編制計量工作計劃和發(fā)展規(guī)劃，并監(jiān)督檢查貫徹執(zhí)行情況。 組織本單位計量員的日常管理及學習工作，協助湖南分公司安全數質量處做好計量員的申報、學習、考核、發(fā)證工作，建立本單位計量員（含油庫、加油站）管理檔案。 負責處理本單位油庫計量糾紛事宜，協助零售管理部門處理本單位加油站計量糾紛事宜。 負責在湖南分公司安全數質量處總體指導意見下，制定本單位油品進、銷、存各環(huán)節(jié)損耗（降耗）月度（年度）指標。 負責本單位油品損溢報表的匯總、統計、分析工作，并于每月2日前，向湖南分公司安全數質量處上報《銷售企業(yè)油品損溢報表》、在營油庫盤點套表及損溢分析報告。 負責每月統計、匯總本單位計量管理工作情況統計表。 負責制定本單位計量管理績效考核辦法，并監(jiān)督具體落實情況。 負責每月對本單位油庫、高損耗率加油站進行計量基礎管理現場督查工作，油庫覆蓋率達100%、加油站不少于3座。 負責每季度組織對本單位油庫、加油站進行計量精度抽查，油庫覆蓋率達100%、加油站不少于30座，加油站少于120座的市州分公司，年度覆蓋率為100%。 負責組織開展各類計量管理專項檢查（整治）工作。 負責組織開展本單位計量管理先進部門（個人）評比工作。 負責與市州、縣級質量技術監(jiān)督的溝通、協調工作。 完成湖南分公司及市州、縣級政府職能部門委托或授權的其它事宜。 市州分公司檢定站是市州分公司計量技術與管理的執(zhí)行機構。檢定站計量管理職責： 負責提出有本單位計量工作計劃和發(fā)展規(guī)劃的建議，監(jiān)督、檢查本單位計量工作執(zhí)行情況。 負責組織開展本單位相關計量器具檢定項目的建標、申請授權工作。 負責每季度本單位油庫、加油站計量精度抽查工作的具體實施。 協助本單位安全數質量管理部們處理本單位內、外重大計量糾紛等事宜，為解決計量糾紛提供技術依據。 在湖南分公司計量管理站的指導下，負責組織開展本單位油庫、加油站油罐的清罐及油罐編表工作的具體實施，油庫貿易交接油罐的編表原則上委托湖南省計量測試研究院完成。 完成本單位委托或授權的其它事宜。 市州分公司零售管理部計量管理職責： 貫徹落實國家計量法律、法規(guī)、方針政策和有關銷售企業(yè)計量管理制度。 監(jiān)督檢查本單位零售環(huán)節(jié)的工作流程及操作規(guī)范落實情況。 負責本單位油品零售環(huán)節(jié)的計量與損耗管理工作。每月組織實施零售環(huán)節(jié)的實物盤點工作，對損（溢）情況進行審核。 負責于每月3日前向上級部門、本單位安全數質量管理部門提供相關計量數據匯總、分析。 負責本單位加油站計量器具的日常監(jiān)督與管理，保證在用計量器具的有效性。 負責組織開展本單位加油站計量管理督查工作。 負責處理本單位零售環(huán)節(jié)與用戶之間發(fā)生的計量糾紛。 市州分公司物流管理部計量管理職責： 貫徹落實國家計量法律、法規(guī)、方針政策和有關銷售企業(yè)計量管理制度。 監(jiān)督檢查承運本單位油品業(yè)務的油罐汽車營運管理情況。 負責組織開展承運本單位油品業(yè)務的油罐汽車油罐容積表的到期檢定的具體實施工作。 負責定期、不定期開展對承運本單位油品業(yè)務油罐汽車的明察暗訪工作。 負責對承運本單位油品業(yè)務油罐汽車偷盜油品案件的調查工作。 市州分公司營銷管理部計量管理職責： 貫徹落實國家計量法律、法規(guī)、方針政策和有關銷售企業(yè)計量管理制度。 負責組織開展對本單位小額配送油罐汽車的計量誠信監(jiān)督及準運管理工作。 負責處理本單位與直銷客戶的計量糾紛工作。 市州分公司潤滑油經營部計量管理職責： 貫徹落實國家計量法律、法規(guī)、方針政策和有關銷售企業(yè)計量管理制度。 負責每月組織開展本單位潤滑油的庫存實物盤點工作，并于每月3日前向上級部門、本單位安全數質量管理部提供相關計量數據匯總、分析。 負責會同財務、數質量等相關部門開展本單位潤滑油的報廢申報工作。 市州分公司財務核算部計量管理職責： 貫徹落實國家計量法律、法規(guī)、方針政策和有關銷售企業(yè)計量管理制度。 組織本單位全面商品盤點工作。 按照內控制度要求及時進行油品損溢賬務處理。3 計量標準的設置及考核管理 根據油品經營(交接、儲存、零售、計量等)工作的實際需要建立相應的計量標準。 計量標準經國家或省級人民政府計量主管部門考核合格方可使用。 從事檢定的計量機構，應具有國家計量主管部門規(guī)定的檢定場所、環(huán)境條件、持證人員及完善的管理制度。使用中的計量標準，要根據國家計量法的有關規(guī)定，向上一級的計量標準溯源。嚴禁使用未經檢定和檢定不合格及超過檢定有效期的計量標準器。 湖南分公司各級計量檢定站建立的計量標準要報湖南分公司安全數質量處備案，任何單位和個人不得隨意撤銷、修改計量標準或中斷計量檢定工作。 計量標準考核復查期為四年。4 計量器具管理 計量器具管理包括計量器具動態(tài)管理和制造、檢修中的計量器具管理。 計量器具的動態(tài)管理：系指對計量器具選型、申購、檢定、使用、直至報廢的全過程。各級安全數質量管理部門對每個環(huán)節(jié)的管理應嚴格把關，以確保計量器具的量值準確及合法使用。 計量器具的選型 計量器具選型要依據相關的國家規(guī)范或中國石油化工股份有限公司計量器具配備管理的有關規(guī)定。 新建、擴建、技改工程項目中涉及的計量項目，應有湖南分公司安全數質量處或市州分公司安全數質量管理部參加設計審查。對工程項目中計量器具的選型，設計部門要會同計量主管部門研究論證后，由計量主管部門出具選型報告確定。 計量器具的申購 計量器具的申購計劃要報湖南分公司安全數質量處審核，并報經費主管部門審批，方可進行采購。 購置進口計量器具，應符合《中華人民共和國進口計量器具監(jiān)督管理辦法》及《實施細則》的有關規(guī)定。湖南分公司申購進口計量器具，要報油品銷售事業(yè)部審批。 購置計量器具應與供貨方簽訂規(guī)范的訂貨合同。 新購置的計量器具應實行入庫檢定，檢定不合格的應予退貨。有違反訂貨合同的應要求賠償，造成重大損失的，依法起訴，并追究有關責任者。 計量器具的使用 計量器具需經檢定（校準）合格后，方準發(fā)放使用。 應建立完善的計量器具原始檔案。 屬國家強制檢定及依法管理的計量器具,應實行周期檢定(校準)，不合格和超檢定周期的一律不準使用。 計量器具的報廢 超過使用期限或國家計量主管部門強制不準使用的計量器具，由安全數質量管理部門鑒定，商財務部門、器具使用單位后，作報廢處理。 計量器具因性能落后或經檢修仍達不到準確度要求時，以檢定結果為依據，由安全數質量管理部門鑒定后，作降級使用或報廢處理。屬固定資產的，由安全數質量管理部門提出報廢意見，經有關部門同意后，按固定資產報廢處理權限執(zhí)行。 未經安全數質量部門鑒定許可，任何部門無權對計量器具作報廢處理。5 計量數據和損耗指標管理 凡以計量器具直接或間接測出的量值，稱為計量數據。湖南分公司計量數據主要包括： 油品經營活動中進、銷、運交接計量的實測數據和損溢數據。 在庫內、站內不同作業(yè)環(huán)節(jié)保管計量的實測數據和損溢數據。 油品質量、安全、環(huán)保監(jiān)測、科研等方面的計量檢測數據。 凡使用未按國家規(guī)定配備、檢定不合格或超過有效期的計量器具所采集的計量數據，不具有法律效力，均不得在貿易交接、財務結算中使用。 安全數質量部門應加強對計量數據的監(jiān)督管理，確保計量數據的真實性、準確性。任何部門和個人都不得篡改、偽造計量數據。 湖南分公司各級計量管理部門應制定相關制度明確計量數據采集、傳遞、統計、分析的管理流程和標準；制定運輸、保管、零售各環(huán)節(jié)具體的損耗管理指標，并作為績效考核主要依據。 按月對油庫、加油站、管道進行盤點，并按時上