【正文】 （1）綜合檢查分公司級、車間級、和班組級三級。分別由副總、車間主任和班組長組織，有關(guān)處室、車間以及班組人員進行。（2）各級綜合檢查的頻次。公司級檢查每月一次，車間級檢查每月至少一次，班、組級每周一次。第五條 綜合安全檢查規(guī)定（1）綜合安全檢查的主要內(nèi)容包括：安全生產(chǎn)的思想情況、安全制度的執(zhí)行情況、安全技術(shù)措施的落實情況、現(xiàn)場勞動紀律情況、現(xiàn)場塵毒等職業(yè)危害因素防治情況，以及公司安全規(guī)定等。（2）對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，檢查人員應詳細記錄，并匯總至安全科統(tǒng)一整理后，編制《檢查通報》，各責任部門根據(jù)通報內(nèi)容進行整改。對于難以整改的問題，由責任部門與安全科，一同制定具體的防范措施。對于專業(yè)性較強的問題，由相關(guān)職能處室參與制定措施，并列出整改計劃。報副總經(jīng)理批準后，嚴格實施。檢查記錄存檔備查。（3）車間級、班、組級的綜合檢查，由各車間、班組自行組織按規(guī)定頻次執(zhí)行。檢查記錄存檔，做為車間安全工作的重要內(nèi)容之一。第六條 專業(yè)安全檢查規(guī)定（1）專業(yè)性安全檢查主要包括工藝、設(shè)備、現(xiàn)場管理、安全、環(huán)保、等方面。分別由工藝技術(shù)、生產(chǎn)管理、安全管理等職能處室組織進行?？勺孕袡z查，也可聯(lián)合有關(guān)處室（部門）檢查，綜合性的專業(yè)檢查每月至少一次。（2）專業(yè)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，由相關(guān)組織部門匯總檢查情況，通知責任部門限期整改。對于一時難以整改的，由檢查部門與責任部門一同制定防范措施，并列出整改計劃，報總經(jīng)理批準后組織實施。檢查記錄由檢查部門存檔。第七條 季節(jié)性（包括節(jié)假日）安全檢查規(guī)定（1）季節(jié)性安全檢查，根據(jù)氣候的變化及時調(diào)整檢查內(nèi)容，并結(jié)合上級有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，如：春季防雷檢查、夏季四防、冬季四防等。（2）節(jié)假日檢查的主要內(nèi)容以“三防”（防盜、防火、防爆）為主，以各車間自查為主，公司安全科組織綜合性檢查或抽查。（3）檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，當場通知責任部門，立即整改；難以整改的當場制定防范措施由責任部門負責落實；重大問題報副總經(jīng)理決定。檢查記錄由檢查部門存檔備查。第八條 日常安全檢查規(guī)定。（1）各相關(guān)部門（安全、生產(chǎn)、技術(shù)及車間和處室）在各自的職責范圍內(nèi)履行日常安全檢查，以查隱患、促整改為主，以查勞動紀律為主。（2）日常檢查要保持經(jīng)常性、隨機性，原則上應每日檢查，發(fā)現(xiàn)問題，立即整改。檢查記錄存檔備查。第九條 特別安全檢查規(guī)定 。特殊項目、特殊時期應進行特別安全檢查。（1）新、改、擴建項目開車前的安全檢查。由總經(jīng)理組織技術(shù)、安全、生產(chǎn)、或車間進行開車前驗收檢查。檢查內(nèi)容由車間匯總，經(jīng)總經(jīng)理批準后，組織整改。整改不徹底的，不準開車。（2）設(shè)備大修前的檢查。重大設(shè)備檢修前，由設(shè)備管理部門組織生產(chǎn)、安全及檢修部門參加檢查。主要檢查設(shè)備置換情況、檢修措施的落實情況、現(xiàn)場安全狀況等。檢查結(jié)果由設(shè)備管理部門匯總，通知設(shè)備所在單位（或檢修單位）整改。檢查記錄存檔備查。（3）上級部門的安全檢查。上級部門組織安全檢查時，根據(jù)上級要求由對口的職能部門或副總經(jīng)理負責接待，檢查結(jié)果由對口職能部門制定整改措施報副總經(jīng)理組織實施，并通知責任部門限期整改。第三章 隱患整改第十條 各級檢查組織和人員，對檢查出的隱患要逐項研究分析，與責任部門一同制定整改措施，并負責整改措施的復查和驗證。第十一條 對于嚴重威脅安全生產(chǎn)，但有整改條件的隱患項目，檢查部門應下達《隱患整改通知單》，由責任部門限期整改。整改要求做到“三定”（即定項目、定時間、定人員）、“三不推”（即凡班組能整改的不推給車間、凡車間能整改的不推給廠部、凡廠部能整改的不推給上級主管部門）。第十二條 對于物質(zhì)條件暫時不具備整改的重大隱患，責任部門必須采取應急的防范措施，安全科負責提報公司并納入整改計劃，限期解決。第十三條 對于企業(yè)無力解決的重大事故隱患，由安全科制定防范措施，報廠內(nèi)領(lǐng)導批準后，由隱患所在車間嚴格實施。并以書面形式報市級主管部門。第十四條 各級檢查組織人員，每月匯總檢查和整改情況，上報對應的主管部門或領(lǐng)導，重大事故隱患由安全科匯總并存檔。14重大危險源管理制度1 目的為加強重大危險源的管理，防止重大安全事故的發(fā)生，降低事故造成的損失，制定本制度。2 適用范圍適用于公司生產(chǎn)范圍內(nèi)，按《危險化學品重大危險源辯識》（GB182182009）等有關(guān)規(guī)定，識別出的重大危險源的管理。3 法律依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《山東省安全生產(chǎn)條例》《危險化學品安全管理條例》《進一步加強安全生產(chǎn)工作的決定》《關(guān)于開展重大危險源監(jiān)督管理工作的指導意見》《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》《危險化學品重大危險源辨識》4 職責、事故應急救援預案編制工作，并組織重大危險源的識別、評價、監(jiān)督、檔案管理等。 班組負責所轄區(qū)重大危險源的管理和監(jiān)控，并對管理結(jié)果負責。5 控制程序 按照《重大危險源辯識》（GB182182009）等有關(guān)規(guī)定，對公司范圍內(nèi)長期地或臨時地生產(chǎn)、加工、使用或儲存危險物質(zhì)進行辨識。 重大危險源的風險評價：辯識重大危險源后，應對其進行風險評價。重大危險源的風險評價包括以下幾個方面：。，即評價危險事件發(fā)生概率和發(fā)生后果的聯(lián)合作用。，即將上述評價結(jié)果與安全目標值進行比較，檢查風險值是否達到了可接受水平，否則需進一步采取措施，降低危險水平。，公司應對重大危險源制定管理制度，通過技術(shù)措施和管理措施，對重大危險源進行嚴格控制和管理。 確定為公司重大危險源的，應登記建檔，進行定期檢測。每年對重大危險源進行一次檢測、評估，并將檢測評估報告存入檔案。將重大危險源風險評價結(jié)果與安全目標值進行比較，檢查風險值是否達到了可接受水平，否則進一步采取措施，以降低風險等級。 副總經(jīng)理負責組織制定重大危險源的事故應急救援預案。 班組對所屬重大危險源每年至少進行一次應急救援預案演練，根據(jù)演練結(jié)果對應急預案進行評估，根據(jù)評估結(jié)果對預案進行修訂，并將修訂情況及時傳達給從業(yè)人員。《危險化學品安全管理條例》第十條及國家有關(guān)安全防護距離的規(guī)定。、應急措施報地方安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案。15變更管理制度1 目的為了規(guī)范變更管理，消除或減少由于變更而引起的潛在隱患，特制定本制度。2 適用范圍適用于本公司對人員、管理、工藝、技術(shù)、設(shè)施等永久性或暫時性變化的控制。3 法律依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《山東省安全生產(chǎn)條例》《進一步加強安全生產(chǎn)工作的決定》《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》4 職責（包括工藝、人員、生產(chǎn)設(shè)施等）的批準；、技術(shù)設(shè)施的變更；。5 控制程序、技術(shù)變更、改建、擴建項目引起的技術(shù)變更。；；；。、法規(guī)和標準的變更；；；；。 變更程序公司制定統(tǒng)一的《變更申請表》，各單位在本部門人員、管理、工藝、技術(shù)、設(shè)施等需要變更時，應向主管領(lǐng)導提出申請，填寫變更申請表。申請變更單位在提出變更申請的同時，要對變更過程及變更所產(chǎn)生的風險進行分析，制定必要的控制措施。主管領(lǐng)導在接到變更申請后，組織有關(guān)人員按變更原因和實際生產(chǎn)需要確定是否進行變更。變更批準后，由相關(guān)責任部門負責實施。任何臨時性的變更，未經(jīng)審查和批準，不得超過原批準的范圍和期限。變更實施結(jié)束后，主管部門應對變更情況進行驗收，確保變更達到計劃要求。變更主管部門應及時將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和人員。16事故管理制度1 目的 根據(jù)《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》（國務院[2007]493號）等有關(guān)規(guī)定，為加強我公司安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，及時報告、處理各類事故，結(jié)合實際，特制定本制度。2 適用范圍公司內(nèi)各單位進行各類事故的監(jiān)督管理、報送、檔案管理、調(diào)查和處理工作。3 法律依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《山東省安全生產(chǎn)條例》《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》《進一步加強安全生產(chǎn)工作的決定》《山東省生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理規(guī)定》《生產(chǎn)安全事故信息報告和處置辦法》《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》4 職責。，對一般生產(chǎn)事故及輕傷事故組織進行調(diào)查、處理。、統(tǒng)計，建立事故臺帳。5 控制程序，因違反工藝規(guī)程、崗位操作法等造成原料、半成品或成品損失的，為生產(chǎn)事故。、動力機械、輸送設(shè)備、管道等發(fā)生故障損壞，造成損失的，為設(shè)備事故。，原料或產(chǎn)品因保管不當，包裝不良而變質(zhì)等，為質(zhì)量事故。，造成車輛損壞，人員傷亡或財產(chǎn)損失的，為交通運輸事故。，造成生命財產(chǎn)損失的，為火災事故。，造成生命財產(chǎn)損失的，為爆炸事故。，由于儲存過程中存在的危險因素的影響，突然使人受到損傷以致負傷人員立即中斷工作，需休息一個工作日以上者，為傷亡事故。，維護不周等原因，巳構(gòu)成發(fā)生事故的條件，幸被及時發(fā)現(xiàn)，未造成后果的，為未遂事故。 事故等級劃分：造成死亡30人以上，或100人以上重傷，或1億元以上直接經(jīng)濟損失的事故。：造成10人以上30人以下死亡，或50人以上100人以下重傷，或5000萬元以上1億元以下直接經(jīng)濟損失的事故。：造成3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下重傷，或1000萬元以上5000萬元以下直接經(jīng)濟損失的事故。：指造成3人以下死亡，或10人以下重傷，或1000萬元以下直接經(jīng)濟損失的事故。：只有重傷沒有有死亡的事故。：只有輕傷但沒有重傷和死亡的事故。：未造成人員傷亡，但造成財產(chǎn)損失或設(shè)備損壞的事故。 管理分工，應當根據(jù)事故情況啟動應急救援程序，組織搶救，防止事故擴大減少人員傷亡和財產(chǎn)損失。、生產(chǎn)事故、火災事故、產(chǎn)品質(zhì)量事故、爆炸事故、傷亡事故及未遂事故等由安全科負責管理。，應按規(guī)定填寫事故報告，報事故管理部門，安全科負責公司各類事故的綜合統(tǒng)計，以便匯總和存檔。一般事故應在24小時內(nèi)報告，重大事故應立即報告。、一般事故，公司應成立事故調(diào)查小組對事故按照“四不放過”的原則進行調(diào)查和分析，由事故調(diào)查小組編制調(diào)查報告書，并于事故后二十天內(nèi)報送上級機關(guān)。 事故報告重傷、死亡或直接經(jīng)濟損失10萬元以上的事故報告程序：，事故現(xiàn)場有關(guān)人員應當立即向本單位負責人報告；，應當于1小時內(nèi)上報至開發(fā)區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的有關(guān)部門。情況緊急或者遇到無法聯(lián)系單位負責人等特殊情況時,事故現(xiàn)場有關(guān)人員可直接向開發(fā)區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的有關(guān)部門。輕傷或估計直接經(jīng)濟損失較小的事故報告程序，事故現(xiàn)場有關(guān)人員應當立即向本單位負責人報告；，24小時內(nèi)向總經(jīng)理報告。：1）事故發(fā)生單位概況；2）事故發(fā)生的時間、地點以及事故現(xiàn)場情況；3）事故的簡要經(jīng)過；4）事故已經(jīng)造成或者可能造成的傷亡人數(shù)（包括下落不明的人數(shù)）和初步估計的直接經(jīng)濟損失；5）已經(jīng)采取的措施；6）其他應當報告的情況。、準確、完整，任何單位和個人對事故不得遲報、漏報、謊報或者瞞報。，事故單位負責人、安全科人員應立即趕到現(xiàn)場，采取有效措施，組織搶救，防止事故擴大，減少人員傷亡和財產(chǎn)損失。，以及相關(guān)證據(jù)，任何單位和個人不得破壞事故現(xiàn)場、毀滅相關(guān)證據(jù)。因搶救人員、防止事故擴大以及疏通交通等原因，需要移動事故現(xiàn)場物件的，應當做出標志，繪制現(xiàn)場簡圖并做出書面記錄，妥善保存現(xiàn)場重要痕跡、物證。，必須設(shè)警戒線，搶救人員應佩戴好防護器具，對中毒、燒傷、燙傷等人員應及時進行搶救處理。,根據(jù)事故嚴重程度分別由當?shù)貐^(qū)級人民政府、市級人民政府、省級人民政府負責調(diào)查。，公司總經(jīng)理應組織由生產(chǎn)、技術(shù)、安全、設(shè)備、工會等有關(guān)人員組成事故調(diào)查組，對事故進行調(diào)查或配合上級部門進行事故調(diào)查。，并與所調(diào)查的事故沒有直接利害關(guān)系。：1）查明事故發(fā)生的經(jīng)過、原因、人員傷亡情況及直接經(jīng)濟損失；2）認定事故的性質(zhì)和事故責任；3）提出對事故責任者的處理建議；4）總結(jié)事故教訓，提出防范和整改措施；5）提交事故調(diào)查報告。，并要求其提供相關(guān)文件、資料，有關(guān)單位和個人不得拒絕。、認真地調(diào)查和分析事故，找出事故發(fā)生的原因，查明責任，確定改進措施，并限期貫徹執(zhí)行。，應在事故發(fā)生后一天內(nèi)，由事故部門組織相關(guān)人員參加事故調(diào)查，按“四不放過”的原則處理。，公司領(lǐng)導應組織有關(guān)部門進行調(diào)查分析，找出原因，查明責任，制定防范措施，并按照“四不放過”的原則，對事故責任者提出處理意見。，安全科整理、登記和保管好事故資料。做好事故登記表，寫明事故部門名稱、部位、原因、傷亡情況、作業(yè)概要、事故概況及事故分析圖等內(nèi)容。、違章指揮、違章作業(yè)玩忽職守或由于瀆職造成事故的直接責任者及主管負責人，應給予行政處分直到追究刑事責任。，造成嚴重后果，需追究刑事責任的，應交司法機關(guān)依法處理。，特殊情況不得超過180天，傷亡事故處理結(jié)案后，應當公開宣布處理結(jié)果。，公司應給予表彰和獎勵。，負責對公司存在的隱患進行登記，發(fā)現(xiàn)重大隱患及時上報給地方安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門，負責對隱患整改實施項目進行監(jiān)督、檢查。，在實施整改的工作中，要堅持“分級負責、分級管理”的原則。，檢查人員要盡快通知隱患所在部門，指出隱患部位、內(nèi)容及影響，提出整改意見及整改期限，并進行登記。，對所存在的隱患問題必須整改，不得拖延。17防火防爆管理制度第一章 總則第一條 為加強公司的防火、防爆管理，防止火災、爆炸事故的發(fā)生，保障安全生產(chǎn)特制定本制度。第二章 生產(chǎn)裝置的防火、防爆第二條 新建廠房布置、建筑結(jié)構(gòu)，電氣設(shè)備的選用、安裝及有關(guān)的安全設(shè)施，必須符合《建筑設(shè)計防火規(guī)范》、《中華人民共和國爆炸危險場所電氣安全規(guī)程》以及《煉油、化工企業(yè)設(shè)計防火規(guī)定》等規(guī)范、規(guī)程的有關(guān)要求。第三條 工藝裝置上有可能引起火災、爆炸的部位，必須設(shè)置超溫、超壓等檢測儀表、報警器和安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施，設(shè)置自動和手動緊急泄壓裝置。第四條 在可燃氣體（蒸汽）可能泄漏擴散處，設(shè)置可燃氣體濃度檢測、報警器，并經(jīng)常檢查確保參數(shù)準確、性能可靠。第五條 在可燃氣體（蒸汽）的放空管出口處設(shè)置阻火