【正文】 第一條、 結(jié)算審核業(yè)務(wù)，工程師完成初審后，必須及時(shí)向單位總工書(shū)面報(bào)告初審結(jié)果，上報(bào)初步審核明細(xì)表電子版。資料不全或不祥尚不能確定部分，要在書(shū)面報(bào)告中逐項(xiàng)說(shuō)明。第二條、 整個(gè)審核過(guò)程中，禁止業(yè)務(wù)人員直接或間接與甲方、施工方聯(lián)系，需與甲方、施工方聯(lián)系時(shí)，由總工進(jìn)行。第三條、經(jīng)單位總工初步復(fù)核無(wú)誤后，由總工聯(lián)系委托人并向委托人報(bào)告初審結(jié)果。禁止業(yè)務(wù)人員向委托人直接匯報(bào)工作。第四條、由單位總工通知甲方，由甲方聯(lián)系施工方核對(duì)?；蚪?jīng)委托人同意由總工聯(lián)系施工方核對(duì)，絕對(duì)禁止業(yè)務(wù)人員與委托人或施工方聯(lián)系核對(duì)。第五條、結(jié)算審核業(yè)務(wù)與施工方核對(duì)時(shí)，由總工具體安排。并要求甲方與監(jiān)理方派代表全程參加。在核對(duì)過(guò)程中甲方與監(jiān)理方共同做出的補(bǔ)充資料（包括對(duì)賬時(shí)所做現(xiàn)場(chǎng)說(shuō)明）。必須書(shū)面紀(jì)錄于統(tǒng)一格式的“詢(xún)證工作底稿”，并要求甲方現(xiàn)場(chǎng)代表及監(jiān)理統(tǒng)一簽字并蓋章；條件允許的，審核人員要現(xiàn)場(chǎng)勘證。其真實(shí)性、合法性必須先經(jīng)本單位總工簽署意見(jiàn)。第六條、與施工方核對(duì)時(shí)，原則上應(yīng)要求在本單位會(huì)議室進(jìn)行，特殊情況確需在甲方辦公場(chǎng)所核對(duì)的，應(yīng)經(jīng)總工批準(zhǔn)，單位應(yīng)有兩人在場(chǎng)，相互協(xié)助工作。第七條、工程師最終定案前應(yīng)向總工報(bào)告最終結(jié)果。核對(duì)結(jié)束，與核對(duì)前初審結(jié)果不一致部分要有充分證據(jù)支持。第八條、在做審核業(yè)務(wù)時(shí)，堅(jiān)決不允許任何員工與施工方互留聯(lián)系方式，私下接觸（包括通電話(huà)、吃飯、搭便車(chē)等），如有違反立即解除勞動(dòng)合同。所有基本工資、績(jī)效工資等全部罰沒(méi)。第九條、員工應(yīng)潔身自愛(ài)，不辜負(fù)事務(wù)所、委托方的信任，堅(jiān)決不允許工程師收受施工方或投標(biāo)人錢(qián)物，如有違反，所有基本工資、績(jī)效工資等全部罰沒(méi)。觸犯法律的必將追究其法律責(zé)任。第二部分：業(yè)務(wù)管理制度一、項(xiàng)目工作基本制度工作準(zhǔn)則第一條， 所有項(xiàng)目工作必須按計(jì)劃有效的執(zhí)行。嚴(yán)格按照“計(jì)劃執(zhí)行檢查復(fù)核”的方式進(jìn)行。項(xiàng)目工作強(qiáng)調(diào)計(jì)劃性。每個(gè)項(xiàng)目必須編制“**項(xiàng)目工作計(jì)劃”。第二條， 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制定有效的工作計(jì)劃；經(jīng)總工委托或授權(quán)，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)與客戶(hù)和項(xiàng)目組內(nèi)部人員溝通；負(fù)責(zé)與客戶(hù)協(xié)商，依據(jù)實(shí)際情況調(diào)整工作計(jì)劃；負(fù)責(zé)總結(jié)并定期向客戶(hù)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)項(xiàng)目工作。第三條， 所有參與項(xiàng)目工作的人員，在項(xiàng)目中必須聽(tīng)從項(xiàng)目經(jīng)理與總工的安排。項(xiàng)目經(jīng)理向總工負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。第四條， 所有項(xiàng)目中形成的書(shū)面報(bào)告必須通過(guò)內(nèi)部審核后才能夠提交給客戶(hù)；所有書(shū)面報(bào)告在客戶(hù)認(rèn)可后才視為初步完成。第五條， 項(xiàng)目經(jīng)理具體負(fù)責(zé)不定期召開(kāi)項(xiàng)目工作計(jì)劃、進(jìn)度、總結(jié)會(huì)議，報(bào)請(qǐng)總工參加。第六條， 經(jīng)總工授權(quán)，項(xiàng)目經(jīng)理是項(xiàng)目組與客戶(hù)的唯一接口，項(xiàng)目組內(nèi)其他成員不得擅自增加、減少、變更客戶(hù)需求。第七條， 項(xiàng)目中所有文字資料的原件統(tǒng)一由公司保管，項(xiàng)目組成員使用復(fù)印件或電子文檔，在項(xiàng)目組內(nèi)部項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)文字資料的管理、歸檔。日常行為規(guī)范第一條， 項(xiàng)目組工作人員在工作期間必須注意言談舉止，個(gè)人形象，個(gè)人修養(yǎng)。第二條， 項(xiàng)目組工作人員在客戶(hù)處，必須嚴(yán)格遵守客戶(hù)單位的作息時(shí)間。不能向客戶(hù)提出過(guò)分要求，有困難盡量自己克服。如客戶(hù)招待時(shí)要求盡量簡(jiǎn)單，節(jié)儉。第三條， 項(xiàng)目組工作人員在咨詢(xún)服務(wù)過(guò)程中必須認(rèn)真記錄，并在事后按照公司規(guī)定格式進(jìn)行整理。第四條， 所有文字報(bào)告必須嚴(yán)格按照公司規(guī)定的樣式編寫(xiě)、裝訂成冊(cè)。第五條， 所有提交給客戶(hù)的文件經(jīng)總工復(fù)核后，統(tǒng)一由項(xiàng)目經(jīng)理提交給客戶(hù)負(fù)責(zé)人。第六條， 項(xiàng)目組成人員嚴(yán)禁與客戶(hù)私下評(píng)論公司內(nèi)部事務(wù)或其他項(xiàng)目工作；項(xiàng)目組成員嚴(yán)禁與客戶(hù)私下評(píng)論其他成員或客戶(hù)方工作人員。第七條， 項(xiàng)目組成員必須嚴(yán)格遵守員工道德規(guī)范相關(guān)要求。二、崗位職責(zé)制度所長(zhǎng)崗位職責(zé)1．負(fù)責(zé)拓展、承接業(yè)務(wù)2．負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)工作3．聘任總工4．與總工一起決定人員聘用及解聘工作5．與總工一起制定及修訂事務(wù)所各項(xiàng)制度6．所長(zhǎng)向董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作總工程師崗位職責(zé)1．全權(quán)負(fù)責(zé)監(jiān)管事務(wù)所的各項(xiàng)業(yè)務(wù)2．負(fù)責(zé)召集并主持每周一8：30例會(huì)3．檢查、簽發(fā)審核報(bào)告4．提議業(yè)務(wù)人員的聘用及解聘事項(xiàng)5．管理業(yè)務(wù)人員薪金待遇，提成事宜（包括臨聘人員）6．審核業(yè)務(wù)人員所有報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用、績(jī)效工資7．管理業(yè)務(wù)人員考勤8．有計(jì)劃的安排業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)9．每月一期編輯發(fā)布事務(wù)所學(xué)習(xí)期刊各工程師崗位職責(zé)1．遵守各項(xiàng)制度，保質(zhì)保量按時(shí)完成總工安排的具體業(yè)務(wù)2．單位安排的其他工作3．各業(yè)務(wù)人員向總工負(fù)責(zé)并報(bào)告工作行政財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)1．負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)收費(fèi)2．登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳3．編制現(xiàn)金及銀行存款憑證4．按時(shí)報(bào)稅，領(lǐng)購(gòu)及管理發(fā)票5．負(fù)責(zé)所有證照、證件管理、年檢等事宜6．負(fù)責(zé)事務(wù)所資產(chǎn)管理并造冊(cè)登記7．單位安排的其他工作8．財(cái)務(wù)人員向所長(zhǎng)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作資料員崗位職責(zé)1．妥善收繳、管理所有業(yè)務(wù)檔案、業(yè)務(wù)資料2．負(fù)責(zé)造價(jià)工程師年檢、培訓(xùn)、注冊(cè)、續(xù)期注冊(cè)事宜3．負(fù)責(zé)管理報(bào)告統(tǒng)一編號(hào)，業(yè)務(wù)約定書(shū)統(tǒng)一編號(hào)事宜4．協(xié)助業(yè)務(wù)人員打印，裝訂報(bào)告5．在具體業(yè)務(wù)人員協(xié)助下負(fù)責(zé)裝訂檔案6．負(fù)責(zé)購(gòu)水、購(gòu)電、交納物業(yè)費(fèi)用、電話(huà)費(fèi)等7．登記及管理信件、傳真、收發(fā)文件8. 單位安排的其他工作9. 資料員向行政財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)并報(bào)告工作招標(biāo)代理員崗位職責(zé)（咨詢(xún)資質(zhì)、代理資質(zhì)、采購(gòu)資質(zhì)、造價(jià)師注冊(cè)證）升級(jí)、年檢、就位、審驗(yàn)等事宜三、業(yè)務(wù)管理流程結(jié)算審計(jì)業(yè)務(wù)流程 委托合同洽談 ↓ 合同履約風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)→終止洽談↓ 簽定正式合同 ↓ 成立審計(jì)小組組織分工、明確責(zé)任↓接受審計(jì)資料編制資料清單、核對(duì)資料、辦理交接手續(xù) ↓熟悉審計(jì)資料↓制定審計(jì)方案↓初 審↓會(huì)商審價(jià)原則，形成紀(jì)要↓落實(shí)審價(jià)作業(yè) ↓同被審單位核對(duì) 填寫(xiě)審核紀(jì)要 ↓三方簽字認(rèn)可嚴(yán)格執(zhí)行三級(jí)復(fù)核制度↓擬訂審價(jià)報(bào)告、記錄意見(jiàn)稿報(bào)告 ↓成果文件打印、裝訂↓向委托方交付成果↓服務(wù)質(zhì)量回訪(fǎng)↓立卷歸檔四、技術(shù)檔案管理制度總則：、健全事務(wù)所技術(shù)檔案工作，完整地保存和科學(xué)地管理事務(wù)所的技術(shù)檔案，充分發(fā)揮技術(shù)檔案在事務(wù)所發(fā)展中的作用，更好地為事務(wù)所各技術(shù)部門(mén)服務(wù)。特制訂本管理制度。、招投標(biāo)代理、預(yù)（決）算等技術(shù)活動(dòng)中形成的應(yīng)當(dāng)歸檔保存的圖紙、圖表、文字材料、電子文檔等技術(shù)資料以及外來(lái)、外購(gòu)資料、圖書(shū)等。，保證其技術(shù)文件材料的積累，做到收集齊全、整理系統(tǒng)，并按制度及時(shí)歸檔。以保證事務(wù)所技術(shù)檔案公所的順利開(kāi)展。，事務(wù)所設(shè)立檔案室，并配備專(zhuān)職資料員管理。綜合檔案室在總工程師的直接領(lǐng)導(dǎo)下，集中統(tǒng)一管理事務(wù)所的技術(shù)檔案。建立、健全技術(shù)檔案工作，達(dá)到事務(wù)所技術(shù)檔案的完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)、安全和有效利用。技術(shù)文件資料的歸檔： ，都要有完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)的技術(shù)文件資料，并按事務(wù)所形成的、技術(shù)文件資料的歸檔范圍和要求，將所形成的技術(shù)文件資料加以系統(tǒng)的整理，組成保管單位（卷、代、冊(cè)、盒），有總工程師審查后及時(shí)向事務(wù)所綜合檔案室移交歸檔。 各部門(mén)或技術(shù)人員在移交技術(shù)檔案或技術(shù)文件資料時(shí)，交接雙方應(yīng)按規(guī)定辦理交接手續(xù)簽字歸檔備查。凡不符合組卷要求或技術(shù)文件資料不全的，管理人員有權(quán)拒絕接收。 凡需歸檔的技術(shù)文件資料，應(yīng)盡量符合國(guó)標(biāo)、部標(biāo)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。做到書(shū)寫(xiě)材料優(yōu)良，字跡工整。 凡各部門(mén)形成的成果類(lèi)文件，應(yīng)復(fù)制電子文檔一份，并經(jīng)總工程師簽字后，向檔案室移交歸檔。 凡外來(lái)、外購(gòu)回事務(wù)所的資料、標(biāo)準(zhǔn)圖集、計(jì)價(jià)規(guī)則等在開(kāi)封前，有關(guān)單位必須通知資料管理人員參加清點(diǎn)，如數(shù)歸檔。在未辦理借閱使用手續(xù)前任何人不得具為私有或拿走。綜合檔案室的任務(wù)和管理人員的職責(zé)： 綜合檔案室的任務(wù)： 集中、統(tǒng)一、科學(xué)地管理好技術(shù)檔案的完整、系統(tǒng)、準(zhǔn)確和安全，并及時(shí)、準(zhǔn)確地提供利用。因工作嚴(yán)重失職，造成技術(shù)檔案原件遺失、缺漏、污損破壞至無(wú)法使用、借出無(wú)法收回等，管理人員應(yīng)負(fù)主要責(zé)任，嚴(yán)重者調(diào)離崗位。 協(xié)助各部門(mén)和有關(guān)技術(shù)人員做好技術(shù)資料的形成積累和正確地整理、立卷歸檔工作。 承擔(dān)技術(shù)文件資料的接收、復(fù)制、借閱、發(fā)放和建檔，提供技術(shù)資料為事務(wù)所有關(guān)單位和技術(shù)人員服務(wù)。 技術(shù)檔案管理人員的職責(zé)： 認(rèn)真貫徹事務(wù)所技術(shù)檔案工作的方針政策。鉆研業(yè)務(wù)，提高管理水平，保證技術(shù)檔案工作任務(wù)的完成。積極主動(dòng)的為執(zhí)業(yè)項(xiàng)目提供技術(shù)資料。 科學(xué)地管理事務(wù)所技術(shù)檔案，承辦技術(shù)資料和技術(shù)檔案的接收、分類(lèi)、編目、登記、保管、復(fù)制、借閱、發(fā)放、鑒定、統(tǒng)計(jì)等工作。 遵守事務(wù)所保密制度。 嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)檔案的保管、借閱、發(fā)放制度。 保持檔案室內(nèi)整潔、衛(wèi)生，對(duì)破損或變質(zhì)的檔案，要及時(shí)修補(bǔ)和提出復(fù)制。技術(shù)檔案的鑒定和銷(xiāo)毀： 認(rèn)真做好技術(shù)檔案的內(nèi)容、保管期限的鑒定工作。因破損或變質(zhì)的檔案，復(fù)制后，原檔案保管期限為一年。因修改內(nèi)容而更換的檔案，原檔案報(bào)廢，保管期限為三年。 凡要銷(xiāo)毀的技術(shù)檔案，必須造冊(cè)登記，經(jīng)事務(wù)所領(lǐng)導(dǎo)審批后，在指定監(jiān)銷(xiāo)人監(jiān)督下進(jìn)行銷(xiāo)毀，防止失密。有關(guān)鑒定報(bào)告和銷(xiāo)毀清冊(cè)必須及時(shí)歸檔。技術(shù)檔案的保管和借閱： 對(duì)接收來(lái)的技術(shù)檔案進(jìn)行分類(lèi)、編目、登記、統(tǒng)計(jì)和必要的加工管理，編制《檔案查閱目錄》，做到定位存放，妥善保管，方便利用。 認(rèn)真執(zhí)行技術(shù)檔案的保管檢查制度，每年年底前面檢查、清理一次，做到帳檔一致。并于12月30日以前整理出檢查報(bào)告，交總工程師審查?？偣こ處煾鶕?jù)檢查報(bào)告的結(jié)果，對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題勒令檔案管理員進(jìn)行整改，并對(duì)檢查報(bào)告的真實(shí)性進(jìn)行復(fù)查。 做好技術(shù)檔案的安全、保密工作，并履行批準(zhǔn)和借閱手續(xù)。經(jīng)常保持室內(nèi)清潔通風(fēng)，注意防塵、放火、防潮、防曬和防盜。防止檔案被蟲(chóng)蛀、鼠咬、霉?fàn)€等。如有破