【正文】 池，污水泵房和污水濃縮等處會散發(fā)少量臭氣，擬在周圍設隔離綠化帶，處理構筑物盡可能采用密閉型，以減少空氣污染。汽車尾氣：由于汽車作為貨物的運載，參與了市場交易，故而市場內有大量的汽車，必然產生大量的尾氣污染。固體廢棄物施工期產生的廢土石，會隨著施工期的結束而被清運。污水處理站中產生的污泥經消化處理后可用于綠化或農用施肥，運行期固體廢棄物主要為農產品加工過程中產生的外殼、根、莖、葉等，現(xiàn)狀日產生此類垃圾50－60噸，項目建成后按每100噸產生垃圾15噸計算，2004年年蔬菜交易212萬噸，將日產生垃圾871噸。對于此類垃圾建議重復再利用，如作為動物飼養(yǎng)的食物或堆肥后返田。運行期還將產生一定數量的生活垃圾，垃圾在區(qū)內收集后，運到指定場所與城市生產垃圾一同處置。噪聲施工期間的噪聲來源于施工機械，如挖掘機、推土機、打樁機、攪拌機等，以上噪聲產生屬短時性，僅產生于白天施工活動中。運行期間主要是車輛、加工廠、冷庫設備等產生的噪音。（四）環(huán)保對策措施及建議成立相應的管理機構，加強環(huán)境衛(wèi)生管理。要求施工單位在施工中，嚴格按環(huán)境部門的要求作業(yè)，盡量降低建筑揚塵和噪聲污染。對于項目運營期間產生的生產生活污水及垃圾要進行收集處理排放。尤其是加工產生的殼、根、莖、葉等有機垃圾，應進行合理有效的回收再利用。加強對市場區(qū)車輛的管理，禁止鳴號，以減小大量車流聚集產生的噪音污染。十、勞動安全、衛(wèi)生與消防（一）勞動安全要嚴格按照《中華人民共和國勞動法》、《禁止使用童工規(guī)定（中華人民共和國國務院81號）》等有關規(guī)定做好安全生產工作。特別是保鮮加工廠工作人員需進行專門的培訓合格后才能上崗，實行定崗定員。上班人員要求配戴口罩和工作服等衛(wèi)生用品。對動力裝置及可動零部件，設置安全防護裝置，全部工作人員都進行生產和安全知識的培訓學習，保證安全生產。信息系統(tǒng)機房裝修應按照有關規(guī)定和要求，嚴格保證所有電器設備的漏電保護，以免造成觸電事故。應注意計算機設備的防輻射問題，保護操作人員的身體健康農殘檢測工作人員應具有相應的技術水平，要進行實驗安全培訓，確保工作人員的勞動安全。（二）衛(wèi)生食品衛(wèi)生是食品生產企業(yè)的一項重要工作，要認真執(zhí)行《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》的有關規(guī)定，嚴格做好食品衛(wèi)生工作。保鮮加工廠廠房應符合《食品衛(wèi)生企業(yè)建筑衛(wèi)生標準環(huán)境整潔及管理條例》的規(guī)定與要求。廠房內應保持內外環(huán)境整潔，采取消除蒼蠅、老鼠、螳螂和其它有害昆蟲的有力措施，防止食品污染。對腳料、廢料應及時處理，防止污染外界環(huán)境。生產用水要符合國家相關規(guī)范的要求。（三）消防設施消防水源：采用給水管網為消防水源。消防水量：市場內消防用水采用同一時間內發(fā)生火災次數取1，一次滅火用水量10升／秒，一次火災延續(xù)時間取2小時，消防用水量72立方米。消防設施：消火栓按間距不大于120米布置，管道最小管徑不小于100毫米。十一、組織機構與人力資源配置（一）組織機構項目管理組織機構設置的原則項目建設組織根據國家計委、建設部的有關規(guī)定，建立項目建設組織管理機構，實行項目法人責任制。項目管理組織機構設置的原則包括：（1）高效精干——項目管理組織在保證履行必要職能的前提下，應盡量簡化其規(guī)模及層次，做到管理人員識廣精干、一專多能、以責授權、盡職盡責，管理工作適應于工程建設的變化。（2）管理跨度——建設管理機構各層次設置是否合理，關鍵是確定的管理跨度是否科學，即應使每一管理層次都保持適當的工作幅度，以便各層次管理人員在職責范圍內實施有效的控制與管理。（3）系統(tǒng)化管理——建設項目作為一個一級系統(tǒng)，它是由眾多子系統(tǒng)組成的有機整體，各子系統(tǒng)之間內部存在著大量的 “結合部”，要求各層次管理職能之間要形成一個相互制約、相互聯(lián)系的完整組織機構。項目建設組織龍城農產品批發(fā)市場建設項目為了確保項目建設的順利實施，達到項目預期目標，項目建設組織包括：（1）經營核算部——主要負責預算、合同、索賠、資金收支、成本核算、勞動配置與分配等工作。（2）工程技術部——主要負責工程調度、技術管理、施工組織設計、進度控制、文明施工、計劃統(tǒng)計等工作。（3）物資設備部——主要負責大宗材料的詢價與采購、計劃供應、現(xiàn)場材料與設備的管理、材料與設備的運輸、施工機械設備的租賃配套使用等工作。（4）監(jiān)控管理部——主要負責工程質量、安全管理、消防保衛(wèi)、環(huán)境保護等工作。（二）人力資源配置詳“經營成本測算”部分十二、項目實施進度（一）建設工期云南龍城農產品批發(fā)市場改擴建工程將分期進行實施，本次一期工程主要包括農藥殘留檢測中心、物流中心一期、保鮮加工廠（二廠）、交易市場一期，以及檢驗檢測系統(tǒng)、信息系統(tǒng)的配置，以上項目在報批通過后1年內完成，其余近期建設項目擬在二期進行建設，以后根據發(fā)展的需要逐漸擴大市場規(guī)模及配備相關設施。（二）項目實施進度安排為了切實完成各期建設任務，應做好工程建設項目進度安排。在控制好投資的同時，按照合理的工程進度開展建設。本次改擴建工程大致可劃分為：前期工作、農藥殘留檢測中心及物流中心施工建設、保鮮加工二廠施工建設及其它市場配套設施建設幾個部分，其中，前期工作涵蓋以后各階段的分前期工作，這樣可顯著地提高以后各個階段的時間利用率。前期工作包括可研編制及審批、征地及地質災害評價，環(huán)境評價、規(guī)劃、初步設計及報批、施工圖設計、三通一平。（三）項目實施進度表序號時間項目2003年2004年69912134661011121前期工作2農藥殘留檢測中心3物流中心一期4交易市場一期5保鮮加工二廠6其他配套設施建設十三、招標方案、項目管理監(jiān)督（一）招標方案招標范圍招標內容包括建設項目的勘察、設計、施工、監(jiān)理以及重要設備、材料等。招標組織形式建設項目的勘察、設計、建筑工程、安裝工程、監(jiān)理由承辦單位自行招標，農殘檢測等設備及其它重要材料委托招標。招標方式建設項目的勘察、設計、監(jiān)理、重要設備及其它重要材料采用邀請招標，建筑工程及安裝工程采用公開招標（二）項目管理監(jiān)督龍城農產品批發(fā)市場建設項目實施規(guī)范管理，建設資金實行統(tǒng)一管理，由財務單獨立帳、核算，并加強財務審計。資金使用嚴格按計劃進行，并接受上級有關部門的監(jiān)督和檢查。嚴格財務規(guī)章制度，嚴防違規(guī)違紀行為發(fā)生。作好事先預防、事中監(jiān)督和事后審核。在組織實施中，加強廉政建設。從項目啟動到整個建設項目完成，采取規(guī)范管理，接受監(jiān)察審計部門的監(jiān)督。在簽訂工程項目承包合同的同時簽訂建設工程廉政合同。從工程質量和財務等多方面加強管理。建立項目法人責任制、資本金制度、工程招投標制度、項目咨詢評估制和建設監(jiān)理制等內容，融合體現(xiàn)在項目建設程序之中，使項目建設程序更加完善。嚴格執(zhí)行《建筑法》，并按照基建程序實行工程建設項目監(jiān)理制，嚴格控制質量，優(yōu)化工期、合理配置資源。嚴格工程建設項目竣工驗收制度和工程建設項目質量終身責任制。工程設計、勘察、施工、采購各個建設環(huán)節(jié)均須按照國家有關招投標法律法規(guī)進行公開招標發(fā)標，擇優(yōu)選定承包方，并簽訂工程廉正合同。為了提高資金使用率，更好的發(fā)揮投資效益，建立資金的動態(tài)管理制度。根據工程建設進度，編制年度資金使用計劃、季度資金使用計劃和月資金使用計劃，按照計劃撥付款項或貸款。為了確保項目建設按期完成，保證質量，高效使用資金，實行以公司主要負責人全面實施和管理的項目法人責任制。十四、投資估算與資金籌措（一）總投資估算范圍（1）工程費：包括物流中心一期（包括農藥殘流檢測中心）、蔬菜加工廠、交易市場（僅場地鋪設）、電子磅稱房、變配電室、公廁等的建筑安裝工程、部分生產檢測設備購置安裝及室外硬地、綠化、給排水、電力、消防工程。（2）其他基本建設費：與本項目直接有關的無形資產及遞延資產。（3）預備費：基本預備費及漲價預備費。投資估算的依據:（1）《云南省建筑工程綜合預算定額》（2）《全國統(tǒng)一安裝工程預算定額云南省價目表》（3）《云南省建筑安裝工程綜合費用定額(99修訂本) 》（4） 有關文件及參考指標（5）各專業(yè)方案及相關圖紙（6）本期建設新征用地52畝，土地征用及拆遷補償費按20萬元/畝計（7）勘察設計費按《工程勘察設計收費標準》（2002年修訂本）計（8）%計（9）%計（10）預備費按工程費、其他基本建設費之和的5%計總投資。其中： 詳見附表一。（二）資金籌措本項目為國家重點扶持項目，資金來源主要為三方面：（1）；（2）；（3）；十五、財務評價（經濟效益分析）本項目建成后，將大大改善蔬菜交易市場的經營環(huán)境，提升交易市場的品質及在全國的影響力。通過加大市場容量，即促進交易額的增加，也增加了市場的就業(yè)機會，具有較好的經濟效益及社會效益。（一）經營收入經營收入主要來源為：（1）室外交易市場攤位出租收入：每個攤位約100M2 計算，可安排大約260個交易攤位，每個攤位年租金以6000元計取；（2）場內蔬菜交易的服務費收入：主要是檢測費及拍賣傭金收入。，%。并且考慮每年以8%的速度增長；（3）公共設施的出租收入：主要是對進場設點的金融、保險、鐵路、民航、公路、郵政、電信、稅務等機構的辦公用房出租收入，；（4）停車場收入：根據目前車流量，；（5）蔬菜加工廠的加工費收入：據統(tǒng)計加工廠建成后，每日90噸，年實際產值14800萬元，% 計算，每年遞增5％。詳營業(yè)收入及稅金估算表(附表3)。（二）經營成本測算工資福利管理人員以38人設崗，；加工廠設經理1人，辦公室2人，技術部2人，質檢部2人，營銷部5個，財務部2人，固定車間工人120人，臨時工40人。管理人員：1500元／人月，工人：800元／人月，臨時工：600元／人月。云南呈貢龍城農產品經營有限公司龍城蔬菜速凍加工公司經 理質 檢 部辦公室質檢部營銷部技術部財務部粗加工車間精加工車間包裝車間成品車間維護保養(yǎng)費：按營業(yè)總收入的1%計。原材料及能源費：按營業(yè)總收入的10%計。管理及其他費用：按營業(yè)總收入的5%計。營業(yè)稅金及附加：％計。年折舊攤銷費：年折舊費：(含預備費)，其中設備為650萬元，設備按10年的折舊期考慮，其余房產及基礎設施、折舊期限按19年計，殘值率為5%。無形資產（征地費）攤銷，按10年平均攤銷，約104萬元/年。，按5年平均攤銷。（三）主要財務指標凈現(xiàn)金流量：nNPV=∑(cic0)(1+ic)t t=0其中：NPV－凈現(xiàn)值累計ci－現(xiàn)金流入量c0－現(xiàn)金流出量ic－社會基準折現(xiàn)率（ic＝10％）t－計算年份由表中可看出，至計算期末所得稅后，NPV＝﹥0，說明該方案是可行的。投資回收期所得稅后，投資回收期Pt=﹤20年表明該項目在經營期內能收回投資。內部收益率IRRnNPV=∑(cic0)(1+ic)t =0時 　 t=0可計算出內部收益率所得稅后，IRR＝％﹥ic表明內部收益率大于社會基準折現(xiàn)率。利潤分析 銷售稅金服務性行業(yè)交納的稅種為：城市建設維護稅、營業(yè)稅、教育稅附加，%，詳見項目收入及稅金估算表（附表3）％％詳見損益表（附表5）以上指標皆表明該項目在計算期有一定的經濟效益及社會效益，是可行的。十六、風險分析影響本項目經濟效益最大的因素主要是經營收入、經營成本及固定資產投資，當這三個因素增減5％－10％時，財務內部收益率變動如下：敏感性分析表項 目變動比例財務內部收益率?。ǘ惡?）經營性收入10%%5%%0%5%%10%%固定資產投資10%%5%%0%5%%10%%經營成本10%%5%%0%5%%10%%以上分析說明該項目在經營收入、經營成本及固定資產投資這三個因素增減5％－10％時，財務內部收益率均發(fā)生相應變動,其中固定資產投資和經營收入的影響相對較大。因此作為一個城市公益性項目，盡量控制投資開支，盡可能增加項目收入途徑，防止收益流失，是值得重視的問題。但綜合而言該項目仍具有一定的抗風險性。十七、社會綜合效益與環(huán)境效益分析（一）社會經濟綜合效益分析市場的崛起，既帶來了物流、商流、人流，又帶來了財源、稅源。據2002年呈貢縣統(tǒng)計年鑒，2002年全縣國內生產總值實現(xiàn)161722萬元，％，％；財政收入完成18105萬元，％，％；農民人均純收入實現(xiàn)3628萬元，％，％；社會消費品零售總額實現(xiàn)59353萬元，％，％。龍城農產品市場的改擴建將全面帶動全省農產品基地的建設，進一步加大對菜農的扶持，從而增加農民經濟收入，增加政府稅收。龍城農產品批發(fā)市場的改擴建的完成還將大大促近我省蔬菜的出口。中國已加入WTO，與世界各國的貿易往來將進一步加強，一直是我國優(yōu)勢產業(yè)的農產品在國際市場上極具競爭優(yōu)勢。而我省除具備較好的農產品生產條件外，還擁有良好的國際貿易區(qū)位優(yōu)勢，我省地處我國的西南部邊陲，與多個東南亞國家接壤，且有著密切的貿易往來，我省可向東南亞國家出口當地無法產出的溫帶和亞熱帶特色蔬菜，蔬菜出口前景廣闊。發(fā)展市場建設能夠促進產業(yè)結構調整，促進農業(yè)產業(yè)化。市場還是城市經濟及城市化的重要因素，它的建立和發(fā)展是地方性經濟向區(qū)域性經濟轉化的起點。城市是市場的主要活動空間，市場空間系統(tǒng)依