【導(dǎo)讀】本手冊根據(jù)特種氣瓶的法規(guī)、標準，結(jié)合本公司生產(chǎn)制造實際制訂。年1月10日發(fā)布，2020年1月10日正式執(zhí)行。為此，公司組織編制《特種氣瓶制造質(zhì)量保證手冊》及相。量保證體系的有效運轉(zhuǎn)。作，又受其覆蓋。此任命自簽發(fā)之日起正式生效。決定，特任命下列人員為本公司特種氣瓶生產(chǎn)質(zhì)量控制系統(tǒng)責任工程師。5．※※※同志為（兼）最終檢驗質(zhì)控負責人；8．※※※同志為壓力試驗質(zhì)控負責人；要求，對內(nèi)用于公司內(nèi)部的質(zhì)量管理，是公司質(zhì)量管理的最基本要求?，F(xiàn)予以批準發(fā)布，自發(fā)布。客的承諾，所有員工自本手冊實施之日起，必須嚴格執(zhí)行。

　　

【正文】 錄控制 實施日期 : 2020/1/10 1)第一層次文件：質(zhì)量保證手冊； 2)第二層次文件：質(zhì)量體系程序文件； 3) 第三層次文件：管理性支持文件、技術(shù)性支持文件、質(zhì)量記錄、外來文 件。外來文件包括法律法規(guī)，安全技術(shù)規(guī)范、標準、設(shè)計文件、設(shè)計文件鑒定報告、形式試驗報告，監(jiān)督檢查報告，供方質(zhì)量證明文件，供方的資格證明文件等，其中安全技術(shù)規(guī)范、標準必須有正式版本。 1)質(zhì)量保證手冊（用于特種氣瓶） 2)質(zhì)量體系程序文件 3)管理性支持文件 4)技術(shù)性支持文件：按“技術(shù)文件管理規(guī)定”執(zhí)行； JX / QP – □□ – □ 年份 順 序 號 文件類型 企業(yè)代碼 JX / QM– □ 年份 文件類型 企業(yè)代碼 JX / QG . □□ 順 序 號 文件類型 企業(yè)代碼 46 浙江威能消防器材股份有限公司 特種氣瓶制造質(zhì)量保證手冊 目 次 : 頁 碼 : 3/9 修 改 次 : 0 第 A 版 文件和記錄控制 實施日期 : 2020/1/10 5)質(zhì)量記錄 6)外來文件：按“技術(shù)文件管理規(guī)定”執(zhí)行。 1）企管部負責組織編寫質(zhì)量保證手冊和質(zhì)量體系程序文件。 2）企管部負責管理性支持文件和質(zhì)量記錄的定稿發(fā)布。 3）技術(shù)部負責編寫技術(shù)性支持文件。 4）各部門參與編寫與本部門相關(guān)的管理性支持文件和記錄。 1）本公司 第一層次文件（質(zhì)量保證手冊）和第二層次文件（質(zhì)量體系程序文件）由技術(shù)副總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師組織相 關(guān)職能部門負責人進行評審。 2）第三層次文件由質(zhì)量保證工程師進行審定。 3）在以下情況下，應(yīng)考慮對文件進行評審： a）文件編制和修訂后； b）管理評審時； c）產(chǎn)生重大的質(zhì)量事故或顧客投訴后。 JX / QR . □□ 順 序 號 文件類型 企業(yè)代碼 47 消防器材股份有限公司 特種氣瓶制造質(zhì)量保證手冊 目 次 : 頁 碼 : 4/9 修 改 次 : 0 第 A 版 文件和記錄控制 實施日期 : 2020/1/10 4）文件評審的主要內(nèi)容是文件與標準的符合性，文件的適宜性、有效性和充分性。 1）技術(shù)部負責 技術(shù)性文件和外來技術(shù)文件的發(fā)放與回收； 2） 貿(mào)易部 負責與顧客訂單有關(guān)的文件的發(fā)放與回收； 3）企管部負責除 1）和 2）所包含文件以外所有文件的發(fā)放與回收。 4）文件發(fā)放應(yīng)填寫“文件發(fā)放記錄表”，文件回收應(yīng)填寫“文件回收記錄表”。 5）文件的發(fā)放編號與標識 總經(jīng)理 — 0 技術(shù)副總經(jīng)理－ 0生產(chǎn)副總經(jīng)理― 0銷售副總經(jīng)理― 0行政副總經(jīng)理 — 0生產(chǎn)部 — 0 企管部 — 0 貿(mào)易部 ― 0技術(shù)部― 0品管部 — 供應(yīng)部 — 1 財務(wù)部－ 1特種氣瓶生產(chǎn)車間－ 1干粉車間 1鋁瓶車間 1裝備車間－ 1配件車間－ 1質(zhì)量保證工程師－ 18 其他人員如需發(fā)放，發(fā)放編號依次遞增。文件應(yīng)做好狀態(tài)標識工作，確?，F(xiàn)場使用有效的版本文件。 6）質(zhì)量保證體系實施的相關(guān)部門、人員及場所使用的受控文件必須為有效版本。 1）技術(shù)性文件和外來資料的正本由技術(shù)部負責統(tǒng)一保管； 2）顧客訂單及相關(guān)文 件歸貿(mào)易部統(tǒng) 一保管； 2）除 1）和 2）以外所有文件的正本由企管部統(tǒng)一保管。 3）相關(guān)部門負責保管發(fā)到本部門的文件副本。 4）各部門文件要指定專人保管，保持文件清晰整潔，不損壞，不 外傳，不自 行復(fù)制。 48 消防器材股份有限公司 特種氣瓶制造質(zhì)量保證手冊 目 次 : 頁 碼 : 5/9 修 改 次 : 0 第 A 版 文件和記錄控制 實施日期 : 2020/1/10 5）因為工作需要而領(lǐng)用或借閱文件時，應(yīng)到發(fā)放部門辦理領(lǐng)用或借閱手續(xù)，填寫“文件領(lǐng)用申請表”。 6）當文件破損嚴重影響使用或文件丟失時，可到發(fā)放部門辦理更換或補發(fā)，并填寫“文件領(lǐng)用申請表”。 1）文件更改由原編制部門執(zhí)行，由原評審部門或人員評審。 2）文件更改應(yīng)填寫“文件更改 通知單”，發(fā)放至相關(guān)部門。 3）文件更改后，由更改部門將更改前原文件收回，然后發(fā)放更改后文件。 4）文件更改可采用劃改、換頁和換版等方式。 5）文件經(jīng)多次更改或需進行大范圍修改時應(yīng)進行更新?lián)Q版，換版按新編制文件程序進行。新版本發(fā)布時應(yīng)收回舊版本。 h. 文件的作廢和處置 1）更換的文件發(fā)放后，應(yīng)將原文件的正副本予以作廢，加蓋“作廢”印章。 2）文件銷毀由歸口管理部門執(zhí)行，填寫“文件處置記錄表” ,經(jīng)原審批部門或人員批準后統(tǒng)一銷毀。 3）需作資料保留的作廢文件，加蓋“作廢”、“保留資料”印章并經(jīng)記錄方可留用。 附注 1)“技術(shù)文件管理規(guī)定” 2)“文件發(fā)放記錄表” 3)“文件回收記錄表” 4)“文件領(lǐng)用申請表” 49 消防器材股份有限公司 特種氣瓶制造質(zhì)量保證手冊 目 次 : 頁 碼 : 6/9 修 改 次 : 0 第 A 版 文件和記錄控制 實施日期 : 2020/1/10 5)“文件更改通知單” 6)“文件處置記錄表” 1)本程序所指“文件”包括 質(zhì)量保證手冊、質(zhì)量體系程序文件、管理性支持文件、技術(shù)性支持文件、外來文件 和記錄。 2)“正本”和“副本” a) 文件“ 正本 ”指 文件控制部門 存檔 的原始狀態(tài)的文件 。 b)文件“ 副本 ”指發(fā)放使用 的文件。 50 消防器材股份有限公司 特種氣瓶制造質(zhì)量保證手冊 目 次 : 頁 碼 : 7/9 修 改 次 : 0 第 A 版 文件和記錄控制 實施日期 : 2020/1/10 記錄控制 公司記錄控制范圍是特種氣瓶設(shè)計、制造、銷售、服務(wù)過程所形成的記錄的填寫、確認、收集、歸檔、貯存等； 質(zhì) 量保證體系實施部門、人員及場所使用相關(guān)受控記錄表格必須為有效版本。 附件“記錄控制程序”： 1. 目的 確保記錄建立和管理規(guī)范化，以提供產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量保證體系有效運行的證據(jù)。 2．適用范圍 適用于為證明產(chǎn)品符合要求或質(zhì)量體系有效運行的相關(guān)記錄。質(zhì)量記錄格式應(yīng)當規(guī)范化、標準化，各類記錄格式的內(nèi)容應(yīng)能滿足相應(yīng)特種氣瓶制造許可項目的質(zhì)量控制要求。 3. 職責 企管部 a) 負責作為文件的空白記錄的定稿編制和批準使用； b) 負責與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件發(fā)放、內(nèi)審、管理評審記錄的歸檔管 理。 相關(guān)部門 a) 負責記錄的建立； b) 負責所管轄范圍內(nèi)的記錄收集和管理。 4．工作程序 空白記錄的編制和管理 51 消防器材股份有限公司 特種氣瓶制造質(zhì)量保證手冊 目 次 : 頁 碼 : 8/9 修 改 次 : 0 第 A 版 文件和記錄控制 實施日期 : 2020/1/10 1）企管部根據(jù)相關(guān)部門的要求編制空白記錄，空白記錄編制應(yīng)充分考慮記錄的有效性。 2）相關(guān)部門在質(zhì)量體系運行中可根據(jù)本部門需求向企管部提出記錄的增減和更改，并提供記錄文件初稿。 3）企管部將編 制好的空白記錄交相關(guān)部門審核試用后定稿，經(jīng)批準后使用。 4）空白記錄樣本作為文件由企管部統(tǒng)一備案保管。 記錄的填寫 1）各部門按照質(zhì)量體系要求填寫相關(guān)記錄并歸檔保存。 2）記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，易于識別。 3）記錄一旦形成，不得隨意涂改；如確有特殊情況（如因筆誤或計算錯誤）要修改記錄，須報相關(guān)部門負責人批準，并在修改處加蓋或簽上更改人和批準人的印章或姓名。 記錄的管理 1）企管部負責指導(dǎo)各部門質(zhì)量體系運行中形成的各類記錄的正確填寫，并指導(dǎo)管理。 2）各部門應(yīng)指定專人對本部門的 記錄進行收集、審查、整理和保管，做到分類清楚，查閱方便。 記錄的貯存 1）本公司所有記錄統(tǒng)一保存期限為十年。 2）必要時，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準，記錄可延長保存期限。 3）記錄的貯存應(yīng)符合以下要求： a) 記錄應(yīng)有專柜保存，便于檢索； b) 應(yīng)提供防火、防潮、防蟲蛀、防霉變的貯存環(huán)境； c) 采用硬拷貝、磁盤等電子媒體形式的質(zhì)量記錄，應(yīng)注意防潮、防磁。 52 消防器材股份有限公司 特種氣瓶制造質(zhì)量保證手冊 目 次 : 頁 碼 : 9/9 修 改 次 : 0 第 A 版 文件和記錄控制 實施日期 : 2020/1/10 記錄的處置 1）已超過保存期或無查閱價值的記錄可銷毀處理。 2）記錄的銷毀應(yīng)由企管部填寫“文件處置記錄表”，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準后實施。 5. 附注 相關(guān)文件和記錄 a) “文件處置記錄表” b) 《文件控制程序》 記錄清單。 53 消防器材股份有限公司 特種氣瓶制造質(zhì)量保證手冊 目 次 : 頁 碼 : 1/4 修 改 次 : 0 第 A 版 合同控制 實施日期 : 2020/1/10 合同控制 合同評審 合同評審的范圍、內(nèi)容，包括執(zhí)行的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標準及技術(shù)條件等。 (注 :公司無外包合同 ) 合同評審記錄及有效保存期限為 10 年，執(zhí)行記錄控制程序，合同簽訂、修改、會簽規(guī)定詳見附件。 合同控制詳見 附件“合同控制程序” 確保顧客的需求和期望得到充分理解，并加以實施和保持，通過對合同的評審，確保本公司具有滿足合同要求的能力，以保證合同能夠正常履行，贏得顧客信任，取得顧客滿意。 適用于本公司簽訂的所有銷售合同和訂單的評審。 貿(mào) 易部 a）負責確定顧客的需求與期望； b）對 銷售合同和訂單自行或 組織有關(guān)部門進行評審 ，負責評審、修訂及記錄的歸口管理； c）負責與顧客溝通。 技術(shù)部 負責評審合同中的技術(shù)、質(zhì)量要求。（含執(zhí)行法規(guī)、標準、技術(shù)條件、驗收 54 消防器材股份有限公司 特種氣瓶制造質(zhì)量保證手冊 目 次 : 頁 碼 : 2/4 修 改 次 : 0 第 A 版 合同控制 實施日期 : 2020/1/10 標準等方面的安全性能要求） 品管部 負責評審合同中檢驗?zāi)芰σ蟆? 生產(chǎn)部 負 責評審合同中生產(chǎn)能力及交貨期。 供應(yīng)部 負責評審合同中物資的供應(yīng)能力。 其他有關(guān)部門 按本程序要求予以配合。 合同的分類： 1）定型標準產(chǎn)品合同：指產(chǎn)品按國家標準及常規(guī)能力能滿足的合同。 2）非標準產(chǎn)品合同：指產(chǎn)品在技術(shù)、標準、數(shù)量、交付進度等有特殊要求的合同。 合同評審方式 ，應(yīng)確保： a）產(chǎn)品要求（包括執(zhí)行法規(guī)、標準要求、技術(shù)條件、驗收標準、安全性能要求、顧客要求及本公司規(guī)定要求）得到明確規(guī)定； b）與以前表述不一致的 合同或訂單要求已予以解決； c）本公司有能力滿足規(guī)定的要求。 ： 1) 定型標準產(chǎn)品合同的評審 a） 由 貿(mào)易部自行評審，必要時與生產(chǎn)部溝通，報銷售副總經(jīng)理審 批后即可簽訂合同； 55 消防器材股份有限公司 特種氣瓶制造質(zhì)量保證手冊 目 次 : 頁 碼 : 3/4 修 改 次 : 0 第 A 版 合同控制 實施日期 : 2020/1/10 b）對于電話訂單，應(yīng)作好記錄、進行書面整理，并征得顧客確認后，按 a）條款辦理。 2) 非標準產(chǎn) 品合同的評審 a） 由