酒店采購(gòu)流程詳解-資料下載頁(yè)
2025-04-13 02:51本頁(yè)面
【正文】 共同驗(yàn)收。 ?。ㄋ模?驗(yàn)收時(shí)間： 每日上午9：3010：00 下午4：30 ?。ㄎ澹?驗(yàn)收程序： 由庫(kù)管人員填寫“入庫(kù)單”或“鮮貨食品驗(yàn)收單”注明所收商品物資的數(shù)量。入庫(kù)單、驗(yàn)收單填寫完后，由采購(gòu)人員、貨物領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人、庫(kù)管員簽字生效。簽字完畢后的入庫(kù)單或驗(yàn)收單一式三聯(lián)（采購(gòu)員或供貨商、倉(cāng)管員、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)）。 對(duì)不符合《采購(gòu)物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》和數(shù)量超過(guò)“申購(gòu)單”的商品物資（菜品），使用部門有權(quán)拒絕收貨?！ 〉诎藯l 倉(cāng)庫(kù)管理 （一）、負(fù)責(zé)入庫(kù)貨物的驗(yàn)收，保管及發(fā)放工作?！ 。ǘ⒇浳锶霂?kù) 認(rèn)真驗(yàn)收，查核貨物的數(shù)量、質(zhì)量、保存有效期等。符合要求的方能入庫(kù)?！ ￠_(kāi)出入庫(kù)驗(yàn)收單 及時(shí)登記帳卡，每天結(jié)出數(shù)量合計(jì)數(shù)，并錄入電腦?！ 。ㄈ?、庫(kù)存保管 合理利用倉(cāng)庫(kù)條件，分門別類保管好各類貨品?！ ∽龅较冗M(jìn)先出、防止積壓變質(zhì)。 設(shè) “慢流動(dòng)表”，凡是庫(kù)存超過(guò)100天，都要上“黑名單”，上報(bào)部門負(fù)責(zé)人?！ 。ㄋ模?、發(fā)放管理 直入廚房：以收貨驗(yàn)收后直接入廚房的鮮活食品、蔬菜等，憑經(jīng)廚師長(zhǎng)簽字的“收貨單”數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)直拔?！ ? 、倉(cāng)庫(kù)發(fā)放，廚房各班組必須填寫領(lǐng)貨單，經(jīng)廚師長(zhǎng)簽字認(rèn)可后出貨，店面大堂經(jīng)店長(zhǎng)簽字同意后出貨?！ 〉诰艞l 采購(gòu)事項(xiàng) 采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格按照“申購(gòu)單”所列商品物資（菜品）的數(shù)量和《采購(gòu)物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》以及有關(guān)定價(jià)原則進(jìn)行采購(gòu)。在采購(gòu)過(guò)程中，因市場(chǎng)行情發(fā)生變化，而影響采購(gòu)數(shù)量和質(zhì)量的，要及時(shí)與所購(gòu)商品物資的使用部門聯(lián)系，征得同意后方可購(gòu)買。 在采購(gòu)過(guò)程中，自購(gòu)鮮活食品、蔬菜時(shí)，應(yīng)逐筆填寫所購(gòu)菜品的數(shù)量、單價(jià)和金額，（預(yù)制已列明菜品的一式二聯(lián)的采購(gòu)清單，采購(gòu)人員自留一份，財(cái)務(wù)結(jié)賬一份）。菜品要分別堆放裝運(yùn)，以便領(lǐng)貨。鮮活及易碎菜品要輕拿輕放，嚴(yán)禁擠壓，以免影響菜品質(zhì)量。冷藏肉品注意保鮮?！ ?duì)商品物資（菜品）的退貨和積壓商品的處理，采購(gòu)部門有積極協(xié)助處理的義務(wù)。 對(duì)采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的非正常損失（采購(gòu)數(shù)量與收貨數(shù)量差異過(guò)大），須單獨(dú)列明并說(shuō)明原因，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報(bào)賬?！ 〔少?gòu)部工作職責(zé)：(1)建立供應(yīng)廠商與價(jià)格記錄；(2)采購(gòu)方式設(shè)定及市場(chǎng)行情調(diào)查；(3)詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、訂購(gòu)工作；(4)送貨進(jìn)度控制與督促；(5)來(lái)貨質(zhì)量、數(shù)量異常處理；(6)付款整理、審查；(7)提交采購(gòu)工作報(bào)告。 采購(gòu)工作報(bào)告至少須包含以下要求和分析圖表：（1）本月采購(gòu)貨物的類別與比例；（2）本月因采購(gòu)質(zhì)量不符存在退貨的次數(shù)；（3）本月各供應(yīng)商供貨的金額及分布情況；（4）詢價(jià)與議價(jià)結(jié)果的差異總金額及各供應(yīng)商的差額分布情況；（5）供應(yīng)商送貨效率；（6）各供應(yīng)商存的問(wèn)題及改進(jìn)建議；（7）采購(gòu)中存在的問(wèn)題及改進(jìn)建議；（8）與各部門勾通，協(xié)調(diào)解決處理的問(wèn)題分析。 采購(gòu)人員職責(zé)：采購(gòu)人員要嚴(yán)格履行自己的職責(zé)，在訂貨、采購(gòu)工作中實(shí)行“貨比三家”的原則，詢價(jià)后報(bào)領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)供應(yīng)商，不得私自訂購(gòu)和盲目進(jìn)貨。在重質(zhì)量、遵合同、守信用、售后服務(wù)好的前提下，選購(gòu)低價(jià)物資，做到質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。同時(shí)要實(shí)行跟蹤辦事負(fù)責(zé)到底的責(zé)任制，不得無(wú)故積壓或拖延辦理有關(guān)商務(wù)、帳務(wù)工作。為掌握瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)商品信息，如價(jià)格行情等，采購(gòu)人員必須經(jīng)常自覺(jué)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高商務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量地做好采購(gòu)工作。必須始終貫徹執(zhí)行有關(guān)政策法令，嚴(yán)格遵守本公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，做到有令即行，有禁即止。必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，在采購(gòu)工作中做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利?！ 〉谑畻l 其他 ?。ㄒ唬?本制度由本公司制定、解釋和修改?！ 。ǘ?本制度自頒布之日起施行。 完美DOC格式
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