【正文】 管理群。參加人員：主管副總、督察部經(jīng)理、項(xiàng)目部全體人員。人員分工：樣板施工時(shí)，督察部經(jīng)理、主管生產(chǎn)副總及項(xiàng)目部全體成員需現(xiàn)場旁站，施工完畢后，由項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目部成員檢查驗(yàn)收，并由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)填寫樣板施工驗(yàn)收分析表，統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)施工數(shù)據(jù)，主要包括材料消耗量、單位時(shí)間內(nèi)完成工作量、工程質(zhì)量數(shù)據(jù)、作業(yè)人員搭配情況，整理完畢后由項(xiàng)目經(jīng)理、督察部經(jīng)理、主管生產(chǎn)副總簽字確認(rèn)存檔并作為施工依據(jù)。檢查：樣板施工過程中，由技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員全程跟蹤檢查各工序施工。匯報(bào)：樣板施工完畢后當(dāng)天由技術(shù)負(fù)責(zé)人在日匯報(bào)時(shí)將表格上傳至公司微信群，并且樣板施工完畢后1天，由項(xiàng)目經(jīng)理組織召開會議，根據(jù)樣板施工情況對下步施工部署進(jìn)行討論，對前期計(jì)劃的不合適的部分進(jìn)行調(diào)整。第八章、材料管理一、材料采購公司設(shè)置材料采購部，統(tǒng)一采購材料。項(xiàng)目部每月1日前，向采購部申報(bào)材料（包括周轉(zhuǎn)材料）、機(jī)械、資金需求計(jì)劃。所有材料進(jìn)場前必須核定價(jià)格，未確定價(jià)格的材料不得進(jìn)場；收料單上必須注明材料價(jià)格、規(guī)格、數(shù)量。否則，庫管員、項(xiàng)目經(jīng)理不得簽字。項(xiàng)目部庫管員負(fù)責(zé)現(xiàn)場材料入庫、保管、出庫管理。辦理出入庫手續(xù)、填寫有關(guān)臺賬，及時(shí)報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)。材料收料單、送貨單，一式三聯(lián)：一聯(lián)存根，二聯(lián)保管員做驗(yàn)收，三聯(lián)送貨單位到財(cái)務(wù)結(jié)帳。材料單上必須寫清楚品種、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額（大寫）、計(jì)量單位（要規(guī)范詳細(xì)）。收料單上必須有收料員和本材料歸屬班組負(fù)責(zé)人、門衛(wèi)簽字，項(xiàng)目經(jīng)理當(dāng)日簽字確認(rèn)。二、現(xiàn)場周轉(zhuǎn)材及材料領(lǐng)用制度各工種材料的領(lǐng)用必須有項(xiàng)目經(jīng)理簽字同意后發(fā)放，統(tǒng)一由工長（簽字）領(lǐng)用，領(lǐng)料單上應(yīng)注明單價(jià)、數(shù)量，如多個(gè)工種同時(shí)使用同種規(guī)格材料時(shí)容易混淆，庫管員應(yīng)安排人員在周轉(zhuǎn)材上做好具有高度辨識度的標(biāo)記以方便區(qū)分各工種責(zé)任。領(lǐng)料完畢后保管員應(yīng)做好出入庫登記，每間隔半月需對出入庫手續(xù)進(jìn)行整理清賬，對于未能歸還的予以督促，對于丟失的項(xiàng)目扣除相應(yīng)的班組費(fèi)用并遞交項(xiàng)目經(jīng)理簽署生效。庫管員每日最少對工地巡視一次，檢查各工種是否有超計(jì)劃用料和材料浪費(fèi)情況，如有此類情況，庫管員需開具相應(yīng)的罰款單交由項(xiàng)目經(jīng)理簽署后直接上交公司財(cái)務(wù)部門，由財(cái)務(wù)部門在該施工隊(duì)中工程款中扣除。新進(jìn)場機(jī)械需在進(jìn)場時(shí)由庫管員和相關(guān)工長檢查驗(yàn)收，小型機(jī)械可以當(dāng)場檢查的需當(dāng)場檢查，大型機(jī)械在安裝后再檢查驗(yàn)收，將存在問題填寫機(jī)械設(shè)備保養(yǎng)維修表并通知機(jī)械設(shè)備發(fā)出方（可微信或郵件傳送，如發(fā)出方有異議可到現(xiàn)場進(jìn)行二次檢查）。在使用過程中庫管員應(yīng)每周組織相關(guān)人員對機(jī)械設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)，已損壞的應(yīng)進(jìn)行維修，并填寫機(jī)械保養(yǎng)維修表，對于不具備維修價(jià)值的機(jī)械設(shè)備向公司材料部門提出報(bào)廢申請，并抄送至公司基地部門，然后按廢品處理。三、保管室材料管理 保管員驗(yàn)收的材料必須要保質(zhì)、保量，單價(jià)要明確，品種、規(guī)格名稱要清楚，不允許無單價(jià)、無材料申購單的材料進(jìn)入保管室。所有材料進(jìn)庫、出庫都必須由項(xiàng)目經(jīng)理當(dāng)日簽字。項(xiàng)目部進(jìn)鋼材、木材時(shí)，必須提前通知庫管員，庫管員及時(shí)與相關(guān)班組長溝通，落實(shí)擺放位置和人員配合按排，并且共同確認(rèn)材料規(guī)格型號及數(shù)量。每月三十日公司組織有關(guān)人員對工地所有材料及庫存材料進(jìn)行一次清點(diǎn)、盤檢。所有庫存材料、出庫材料與保管室臺賬及材料員進(jìn)行一次清點(diǎn)、盤檢。如發(fā)現(xiàn)有不相符的，第一次警告，第二次罰款，第三次撤離本職工作。租賃材料：項(xiàng)目部針對租賃材料落實(shí)專人負(fù)責(zé)制，當(dāng)每次來料時(shí)（鋼管、模板、扣件等）項(xiàng)目部委派專人給予復(fù)核并監(jiān)督進(jìn)場材料的數(shù)量。材料碼放的位置必須按技術(shù)負(fù)責(zé)人的要求落實(shí)，不要私下做主。材料碼放按類別，按規(guī)格、按長短擺放整齊，確保復(fù)核點(diǎn)數(shù)（材料光在車上點(diǎn)數(shù)不認(rèn)可、復(fù)核人必須等材料碼放場地上認(rèn)可簽字）。租賃材料必須門衛(wèi)登記，凡只要是退的材料，必須要請示項(xiàng)目部，項(xiàng)目部按排至少二人經(jīng)辦。商品砼：庫管員在砼廠出具的發(fā)貨單上簽字生效，門衛(wèi)放行時(shí)，必須見到庫管員的簽字方可放行，為確保商品砼，為避免商品砼廠家偷方，保管員應(yīng)不定期對砼車進(jìn)行過泵抽查。材料申購：嚴(yán)格按照公司制定的申購程序，由需求材料的各班組負(fù)責(zé)人填寫申購單，經(jīng)各級部門審核審批后方可購買（材料員、保管員必須按原則辦理）。末經(jīng)允許的材料堅(jiān)決不可采購。庫房低消耗發(fā)放：低消耗材料的發(fā)放必須由各班組負(fù)責(zé)人填寫領(lǐng)料單，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批后保管員方可發(fā)放。對有回收價(jià)值的材料領(lǐng)料人必須打借條，施工完后必須歸還庫房消掉借條。對沒有回收價(jià)值材料必須以舊換新，造成的垃圾由項(xiàng)目部核實(shí)后統(tǒng)一處理。項(xiàng)目部外調(diào)（撥）的材料必須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理按排落實(shí)專人負(fù)責(zé)，原則上講必須有三人參與，票據(jù)、單子、簽字手續(xù)齊全，庫房設(shè)立專項(xiàng)臺帳。四、材料使用的控制施工前，預(yù)算員負(fù)責(zé)施工預(yù)算，計(jì)算出各種材料消耗量，作為后續(xù)施工過程中材料消耗控制依據(jù)，項(xiàng)目部在每月1日前由向公司遞交材料采購申請表。小型材料、小型工具、用具、低耗品，進(jìn)庫前經(jīng)庫管員核對數(shù)量并驗(yàn)收合格后方可入庫，除項(xiàng)目經(jīng)理和庫管員外，其他人 員無權(quán)收貨。甲供材控制材料員在確定預(yù)算用量后所有主材按110%向甲方報(bào)計(jì)劃。貨到現(xiàn)場后有關(guān)工種必須派一人協(xié)助收料員收料，統(tǒng)一由庫管員開收料單，其他任何人不得打欠條或收料單給甲方。甲供材料必須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字認(rèn)可，每月月底庫管員、負(fù)責(zé)跟甲方核對材料賬，對帳單必須有甲方簽字，所有甲供材料必須有預(yù)算員簽字認(rèn)價(jià)。 項(xiàng)目部每月對本月內(nèi)發(fā)生的材料（租賃材料、低消耗材料、主材）按月進(jìn)行匯總，形成準(zhǔn)確無誤的數(shù)據(jù)，便于項(xiàng)目部根椐階段性工程預(yù)算量與工程形象進(jìn)度進(jìn)行比較、分析、并能在第一時(shí)間內(nèi)反映最真實(shí)的情況，得到及時(shí)有力的控制。五、廢品處理項(xiàng)目部所有廢料、廢品、舊配件均交庫管員統(tǒng)一保管，任何人不得擅自處理。需處理的廢舊物品由庫管員填寫廢舊物品處理申請單，項(xiàng)目經(jīng)理簽字同意后，按照公司制定的廢品處理申請表進(jìn)行上傳審批，上傳必須留有3個(gè)工作日。公司主管經(jīng)營副經(jīng)理審批后，安排專人（基地負(fù)責(zé)人）進(jìn)行現(xiàn)場處理。庫管填寫廢品處理臺賬。各項(xiàng)目庫管員與公司基地負(fù)責(zé)人溝通后，隨機(jī)安排非項(xiàng)目部的人員進(jìn)行裝車監(jiān)督。處理單據(jù)至少有四個(gè)人簽字（基地負(fù)責(zé)人、庫管、收買人簽字，項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)），一式三份，一聯(lián)交公司會計(jì)，一聯(lián)項(xiàng)目部存檔，一聯(lián)基地存檔，其中需寫明銷售廢品名稱、數(shù)量及型號）。所有處理費(fèi)用上交公司財(cái)務(wù)。若發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目部私自處理，每發(fā)現(xiàn)一次處罰項(xiàng)目經(jīng)理500元。二、材料管理特別需要注意的事項(xiàng)項(xiàng)目工程材料主要共分為三大類，租賃材料、主材、低消耗材料、。項(xiàng)目部落實(shí)專人對每天進(jìn)場（庫）的材料按類進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，（依據(jù)是對當(dāng)天已審批的送貨單、收料單統(tǒng)計(jì)。） 項(xiàng)目部每月對本月內(nèi)發(fā)生的材料（租賃材料、低消耗材料、主材）按月進(jìn)行匯總，形成準(zhǔn)確無誤的數(shù)據(jù)，便于項(xiàng)目部根椐階段性工程預(yù)算量與工程形象進(jìn)度進(jìn)行比較、分析、并能在第一時(shí)間內(nèi)反映最真實(shí)的情況，得到及時(shí)有力的控制。（項(xiàng)目月度材料報(bào)表） 項(xiàng)目工程收料單上面標(biāo)有編號，但各家送貨單上面沒有，審批時(shí)必須按順序編上號。這個(gè)工作落實(shí)給收料員來統(tǒng)一標(biāo)注。項(xiàng)目部收料時(shí)嚴(yán)格不許允打白條，即使是因某種原因出現(xiàn)白條，在上面必須注明何時(shí)間不換正式料單一律作廢的字樣。并且在換料單時(shí)上面注明白條已換回的字樣。請收料員一定要特別注意。租賃材料：項(xiàng)目部針對租賃材料落實(shí)專人負(fù)責(zé)制，當(dāng)每次來料時(shí)（鋼管、模板、扣件等）項(xiàng)目部再另委派專人給予復(fù)核并監(jiān)督進(jìn)場材料的數(shù)量。材料碼放的位置必須按項(xiàng)經(jīng)理的要求落實(shí)，不要私下做主。材料碼放按類別，按規(guī)格、按長短擺放整齊，確保復(fù)核點(diǎn)數(shù)（材料光在車上點(diǎn)數(shù)不認(rèn)可、復(fù)核人必須等材料碼放場地上認(rèn)可簽字）退租。賃材料必須門衛(wèi)登記，凡只要是退的材料，必須要請示項(xiàng)目部，項(xiàng)目部按排至少二人經(jīng)辦，凡退的單子必當(dāng)日交給項(xiàng)目經(jīng)理審批后入庫掛上臺帳。項(xiàng)目部進(jìn)鋼材、木材時(shí)、材料員必須提前通知收料員，收料員必須隨時(shí)與相關(guān)工長勾通，落實(shí)擺放位置和人員配合按排。確保提前做到早知道早按排。項(xiàng)目部進(jìn)鋼材、木材時(shí)，收料員必須申請項(xiàng)目經(jīng)理，項(xiàng)目部落實(shí)指派專人去復(fù)核點(diǎn)數(shù)，收料單上面必須注明收料人是誰？復(fù)核人是誰？證明人是誰（指相關(guān)工長）？值班管理人員是誰？最后標(biāo)明門衛(wèi)是誰？這兩種材料五人必須全部簽字到位，缺一不可。收料過程中發(fā)現(xiàn)問題收料員隨時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)。否則有了問題一律由收料負(fù)責(zé)人承擔(dān)。商品砼：一般情況下班組放料人員對小票簽字就生效，便于管理到位，以防意外，門衛(wèi)放行時(shí)，必須見到放料人員簽發(fā)的小后再簽字，并收下其中一份小票據(jù)，（在你這個(gè)班上到下班時(shí)集中一下辦理會簽、并繳納小票（統(tǒng)一表格到項(xiàng)目部落實(shí)的專人那兒去辦理。）同時(shí)與下一個(gè)接班人做好交接、一律以文字交接為依椐，便于可有追溯可查性。凡簽字人員一定要看清時(shí)間、標(biāo)號、是否吻合，同時(shí)也得注意觀察方量是否值得懷疑？低消耗材料、輔助材料：收料時(shí)保管員、收料員二人缺一不可。同時(shí)收料員要通知申報(bào)班組負(fù)責(zé)人、當(dāng)天值班的管理人員共同來參與把好質(zhì)量關(guān)、數(shù)量關(guān)。門衛(wèi)也要參與監(jiān)督把關(guān)，給予證明簽單。此單至少四人簽字生效。材料申購：嚴(yán)格按照公司制定的申購程序，由需求材料的各班組負(fù)責(zé)人填寫申購單，經(jīng)各級部門審核審批后方可購買（材料員、保管員必須按原則辦理）。末經(jīng)允許的材料堅(jiān)決不可采購。1庫房低消耗發(fā)放：低消耗材料的發(fā)放必須由各班組負(fù)責(zé)人填寫領(lǐng)料單，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批后保管員方可發(fā)放。對有回收價(jià)值的材料領(lǐng)料人必須打借條，施工完后必須歸還庫房消掉借條。對沒有回收價(jià)值材料必須以舊換新，造成的垃圾由項(xiàng)目部核實(shí)后統(tǒng)一處理。1項(xiàng)目部外調(diào)（撥）的材料必須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理按排落實(shí)專人負(fù)責(zé)，原則上講必須有三人參與，票據(jù)、單子、簽字手續(xù)齊全，庫房設(shè)立專項(xiàng)臺帳。1以項(xiàng)目經(jīng)理為首牽頭的項(xiàng)目部定期組織召開：材料成本節(jié)超、材料崗位職責(zé)管理總結(jié)會，對前階段材料管理存在問題的分析，會上認(rèn)真聽取大家意見，集思廣議，以便及時(shí)改進(jìn)。保管員在每月的材料總會議上通報(bào)各排低消耗情況，租賃情況形成報(bào)表發(fā)放各班組；讓大家都知道，早知道，做到人人心中有數(shù)。1分包班組進(jìn)場后，由班組長領(lǐng)取住宿用床，由庫管員做好床統(tǒng)計(jì)臺帳。第九章、分包隊(duì)伍的管理及臨時(shí)機(jī)械管理制度 一、分包商管理制度分包商的確定1）各項(xiàng)目部所需的分包商（包括供貨、專業(yè)分包、勞務(wù)分包）由項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)施工需要在施工前40天負(fù)責(zé)選擇推薦并將名錄（不少于3家）及報(bào)價(jià)單報(bào)公司生產(chǎn)副總。2）主管副總在接到推薦名錄后3個(gè)工作日內(nèi)組織預(yù)算部、督察部、項(xiàng)目經(jīng)理按照有關(guān)規(guī)定確定考察時(shí)間由項(xiàng)目經(jīng)理通知被推薦單位。3）主管副總組織的考察人員在考察過程中要堅(jiān)持實(shí)事求是的原則，真實(shí)客觀的反映被考察單位的實(shí)際情況并完成考察表的填寫與綜合評價(jià)?？疾毂淼奶顚懠霸u價(jià)意見須經(jīng)所有考察人員簽字確認(rèn)?？疾旖Y(jié)束后，將考察的各分包單位集中匯總到分包班組考察統(tǒng)計(jì)表，主管副總將考察結(jié)果及評價(jià)意見報(bào)公司總經(jīng)理并反饋給項(xiàng)目經(jīng)理。4）主管副總根據(jù)總經(jīng)理的審批意見及時(shí)組織項(xiàng)目經(jīng)理與確認(rèn)的分包商進(jìn)行合同談判并擬定分包合同。分包合同擬定完成后主管副總報(bào)總經(jīng)理審批后，及時(shí)督促項(xiàng)目經(jīng)理簽訂分包合同，并監(jiān)督合同的執(zhí)行。分包商確定后，由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)簽訂分包合同，合同簽訂時(shí)分包商必須加蓋分包單位公章，并由持有委托證明的代理人簽字；分包隊(duì)伍進(jìn)場后必須將現(xiàn)場項(xiàng)目負(fù)責(zé)人委托證明、分包商的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)等級證書、安全生產(chǎn)許可證、專職管理人員和特種作業(yè)人員資格證上報(bào)項(xiàng)目部備案。（可為復(fù)印件，但必須加蓋公司紅章）。特殊情況需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。二、分包工程進(jìn)度款管理及農(nóng)民工工資發(fā)放申報(bào)主體 申報(bào)主體為各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人，不再由各分包隊(duì)伍上報(bào)。申報(bào)時(shí)間申報(bào)時(shí)間為每月3號前流程：1）首先由項(xiàng)目部將需要審批的項(xiàng)目，按照報(bào)賬要求準(zhǔn)備資料（合同、驗(yàn)收表格、施工方案、技術(shù)交底）及工程量結(jié)算清單或工程決算書、人工費(fèi)審核表、報(bào)公司分管副總處。由分管副總審核其工程驗(yàn)收及質(zhì)量管理資料，審核完成時(shí)間為2日內(nèi)。2）由分管副總審核無誤后傳遞至預(yù)算部，由預(yù)算部審核其工程量、價(jià)格等，審核完成時(shí)間為3日內(nèi)（發(fā)現(xiàn)問題直接報(bào)公司總經(jīng)理）。3）由預(yù)算部審核無誤后，傳遞至財(cái)務(wù)部審核，審核內(nèi)容為合同所規(guī)定的付款進(jìn)度和已付款項(xiàng)，審核完成時(shí)間為1日內(nèi)。4）由財(cái)務(wù)部審核無誤后報(bào)總經(jīng)理簽字后付款。5）勞務(wù)費(fèi)用完成結(jié)算程序后，由項(xiàng)目經(jīng)理將實(shí)際支付費(fèi)記入勞務(wù)費(fèi)用臺帳三、農(nóng)民工工資發(fā)放程序：分包隊(duì)根據(jù)現(xiàn)場施工工程量及考勤記錄，造出詳細(xì)的農(nóng)民工工資詳表上報(bào)項(xiàng)目部，項(xiàng)目部保管員根據(jù)施工進(jìn)度及考勤記錄進(jìn)行審核（項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)），審核通過后向公司辦理工資撥付手續(xù)；農(nóng)民工工資審批手續(xù)辦理完成后，公司將工資總款額打入項(xiàng)目經(jīng)理賬戶，項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)審核過的工資詳表進(jìn)行工資發(fā)放，技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行協(xié)助辦理。工資發(fā)放時(shí)，工資不得代領(lǐng)，且農(nóng)民工必須持身份證領(lǐng)取，領(lǐng)取后簽字、按指紋，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)相關(guān)影像資料的留存（或進(jìn)行工資卡轉(zhuǎn)賬）；工資發(fā)放完畢后，發(fā)放記錄由項(xiàng)目保管員再次簽字確認(rèn)，并保管，且2天內(nèi)保管員將發(fā)放記錄復(fù)印件交辦公室，辦公室按月、項(xiàng)目分別存檔。四、臨時(shí)使用機(jī)械的管理制度項(xiàng)目部使用臨時(shí)機(jī)械時(shí)需由技術(shù)負(fù)責(zé)人填寫臨時(shí)機(jī)械使用申請表，由項(xiàng)目經(jīng)理先報(bào)送至預(yù)算部、主管副總審批后方可進(jìn)行。機(jī)械進(jìn)場后由現(xiàn)場使用人員和庫管員填寫臨時(shí)租賃機(jī)械臺班記錄表，由庫管員匯總填寫機(jī)械租賃臺帳。在工程完工后由項(xiàng)目經(jīng)理填寫臨時(shí)機(jī)械設(shè)備租賃費(fèi)用審批表，上報(bào)公司需后附臺班記錄表和施工方案。第十章、考勤管理 一、職工、班組考勤管理制度各項(xiàng)目部均必須設(shè)置兼職考勤員，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目職工考勤工作。主要包括考勤機(jī)維護(hù)保養(yǎng)、職工考勤信息的錄入、考勤數(shù)據(jù)的導(dǎo)出匯總，所有考勤機(jī)必須由考勤員設(shè)置密碼。項(xiàng)目范圍內(nèi)工長以上管理人員、自有職工、分包隊(duì)伍職工都必須在考勤機(jī)上考勤，項(xiàng)目部管理人員考勤必須以考勤機(jī)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，任何人不得隨意增減考勤，考勤出現(xiàn)偏差，或因特殊情況無法考勤，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人出具證明材料，報(bào)公司辦公室考勤負(fù)責(zé)人匯總?，F(xiàn)場班組施工人員當(dāng)天上班時(shí)先在項(xiàng)目部庫管處考勤表上簽字、按手印。出勤天數(shù)以在庫管處簽字按指紋的考勤為準(zhǔn)，考勤表必須是施工本人簽字，按手印，不得代簽、代按。施工班組人員未簽字、按指紋或代簽、代按的，考勤數(shù)據(jù)無效。沒有考勤