【正文】 保障計(jì)劃1 目的對(duì)承擔(dān) FSM 體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求,并進(jìn)行培訓(xùn)以滿244 / 49足規(guī)定要求。2 范圍適用于 FSM 體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員、必要時(shí)還包括供方的人員。本程序與 9001：2022 質(zhì)量手冊(cè)相兼容。3 職責(zé) 管理部a) 負(fù)責(zé)組織編制各部門負(fù)責(zé)人的《崗位工作人員任職要求 》 ；b) 負(fù)責(zé)上崗新員工培訓(xùn)、在崗人員培訓(xùn)、專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)計(jì)劃的制定及監(jiān)督實(shí)施。c) 負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。d) 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)部門負(fù)責(zé)人的《崗位工作人員任職要求》 。 各部門a) 編制本部門員工《崗位工作人員任職要求 》 。b) 負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。c) 食品安全小組負(fù)責(zé)公司 FSM 體系培訓(xùn)計(jì)劃的制定及實(shí)施，負(fù)責(zé) HACCP知識(shí)的培訓(xùn)。4 程序 人員安排 承擔(dān) FSM 體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、健康狀況、技能和經(jīng)歷方面考慮。 各部門負(fù)責(zé)人編制本部門《崗位工作人員任職要求》 ，報(bào)管理部審批。 管理部組織編制并由總經(jīng)理批準(zhǔn)各部門負(fù)責(zé)人《崗位工作人員任職要求》 ，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)至少滿足下列條件之一：a) 具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱；b) 大專以上學(xué)歷，并已工作二年以上；c) 受過(guò)相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)或具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。 管理部按《食品衛(wèi)生法》規(guī)定，所有從事食品生產(chǎn)的人員每年由管理部組織健康檢查，新員工上崗前必須體檢合格，老員工定期體檢，以保證所有與食品接觸的人是健康的。將體檢結(jié)果記入員工健康檔案。執(zhí)行SSOP。 《崗位工作人員任職要求》制定后作為選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。 培訓(xùn)、意識(shí)和能力要求 應(yīng)識(shí)別從事影響質(zhì)量的活動(dòng)的人員的能力需求，分別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員、食品安全小組成員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實(shí)施培訓(xùn)要求。 新員工培訓(xùn) a) 公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)，由管理部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行；b) 部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作手冊(cè)的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)組245 / 49織進(jìn)行；c) 崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面操作考核，合格者方可上崗。d) HACCP 知識(shí)培訓(xùn)：學(xué)習(xí) GMP、SSOP 和 HACCP 計(jì)劃，并進(jìn)行書面和實(shí)地操作考核，合格后方可上崗，保證所有員工了解 GMP 的規(guī)定，并按SSOP、HACCP 計(jì)劃的要求參與所有生產(chǎn)活動(dòng)。 在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。 特殊工作人員培訓(xùn)a)CCP 點(diǎn)控制人員由食品安全小組負(fù)責(zé)培訓(xùn)，關(guān)鍵工序操作工由部門技術(shù)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后上崗，每年對(duì)于這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核。b) 電氣焊工、計(jì)量員、電工、鍋爐工、駕駛員等需取得國(guó)家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書； c) FSM 體系內(nèi)審員由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。 專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)專業(yè)技術(shù)人員，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識(shí)不斷更新，由公司長(zhǎng)安排老師組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同 、c） 通過(guò)教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到a) 滿足顧客和法律要求的重要性；b) 違反這些要求所造成的后果；c) 自己從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性。公司鼓勵(lì)員工參與體系管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性a) 通過(guò)理論考核、操作考核，業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力；b) 每年第四季度管理部組織各部門負(fù)責(zé)人、員工代表，召開(kāi)年度培訓(xùn)工作會(huì)，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見(jiàn)和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃；c) 管理部加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 每年 5 月和 11 月各部門上報(bào)上崗新員工培訓(xùn)、在崗人員培訓(xùn)、專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)的《培訓(xùn)申請(qǐng)單》到管理部，根據(jù)公司需求及半年度各部門《培訓(xùn)申請(qǐng)單》 ，管理部制定半年度的培訓(xùn)計(jì)劃，下發(fā)各部門，并監(jiān)督實(shí)施。 每年 5 月和 11 月食品安全小組根據(jù)需要制訂半年度的 HACCP 培訓(xùn)計(jì)劃,并組織實(shí)施，必要時(shí)可制定臨時(shí)培訓(xùn)計(jì)劃并安排實(shí)施。 每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)記錄表》 ，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績(jī)等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄，試卷或操作考核246 / 49記錄等交管理部存檔。 各部門的計(jì)劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫《培訓(xùn)申請(qǐng)單》 ，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由相關(guān)部門組織實(shí)施。3 基礎(chǔ)設(shè)施保障維護(hù)計(jì)劃 目的公司制定對(duì)公司廠區(qū)環(huán)境、公司廠房和場(chǎng)地、工器具、設(shè)備設(shè)施均與食品生產(chǎn)衛(wèi)生，安全條件相適應(yīng)的維修保養(yǎng)控制計(jì)劃，并有效地監(jiān)督與檢查，確保維修保養(yǎng)活動(dòng)的有效實(shí)施。保證整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程中官方法律、法規(guī)的規(guī)定得到有效的遵守。按 GMP 要求對(duì)設(shè)施和工作環(huán)境進(jìn)行控制。2 范圍適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工作場(chǎng)所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運(yùn)輸設(shè)施等的控制；對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行控制。本程序與 9001：2022 質(zhì)量手冊(cè)相兼容。3 職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)確保公司獲得實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。 管理部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行控制 管理部對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作外環(huán)境進(jìn)行控制。 管理部會(huì)同財(cái)務(wù)科進(jìn)行所需設(shè)施的采購(gòu)。 管理部負(fù)責(zé)設(shè)備、設(shè)施的維修和保養(yǎng)。 衛(wèi)檢科負(fù)責(zé)測(cè)量和監(jiān)視裝置的選擇及其使用，維護(hù)和歸口管理，負(fù)責(zé)車間內(nèi)工作環(huán)境的控制 相關(guān)部門負(fù)責(zé)職能范圍內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施提供的確定和維護(hù)工作 衛(wèi)檢科負(fù)責(zé)工作環(huán)境的監(jiān)督檢查，對(duì)工作環(huán)境的符合性負(fù)責(zé)。4 程序 生產(chǎn)設(shè)施的識(shí)別、提供和維護(hù) 設(shè)施的識(shí)別 公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的設(shè)施包括：工作場(chǎng)所、生產(chǎn)設(shè)備和工具、冷藏設(shè)施、水電氣供應(yīng)、排水及污水處理、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施、軟件等。 設(shè)施的提供a) 管理部根據(jù)使用的部門的要求及公司發(fā)展的需要，填寫《生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單》 ，注明設(shè)施名稱、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等，報(bào)公司長(zhǎng)、總經(jīng)理審批，由管理部負(fù)責(zé)組織安排采購(gòu)或自制的有關(guān)事宜，并具體實(shí)施采購(gòu)；b) 需要自制的設(shè)施由使用部門提出，由公司長(zhǎng)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由管理部組織加工制造。 設(shè)施的驗(yàn)收 a) 采購(gòu)回的新設(shè)施、設(shè)備，由管理部組織使用部門按本公司 GMP 規(guī)定的車間及設(shè)施設(shè)備的衛(wèi)生的要求進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由管247 / 49理部負(fù)責(zé)人和使用部門在《設(shè)施驗(yàn)收單》上簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)施名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。自制完成的新設(shè)施或設(shè)備由設(shè)備科組織使用部門進(jìn)行驗(yàn)收，填寫《設(shè)施驗(yàn)收單》 。《設(shè)施驗(yàn)收單》由管理部保管。低值易耗的工用、器具等由使用部門自行驗(yàn)收；b) 驗(yàn)收不合格的設(shè)施，由總經(jīng)理與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗(yàn)收單》上記錄處理結(jié)果；c) 管理部對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，并在《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》上登記，建立《設(shè)施管理卡》或設(shè)施檔案； 設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)a) 根據(jù)生產(chǎn)需要管理部組織編寫設(shè)施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。對(duì)于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵過(guò)程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)由部門技術(shù)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗。制冷系統(tǒng)工作時(shí)應(yīng)填寫《氨壓機(jī)運(yùn)行記錄》 ；b) 管理部制定《設(shè)施日常保養(yǎng)記錄表》 ，規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目，頻次，發(fā)給維修人員及使用部門執(zhí)行，各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。管理部每季度收集《設(shè)施日常保養(yǎng)記錄表》 ，整理歸檔并作為制定年度檢修計(jì)劃的依據(jù)。c) 管理部每年 12 月制定下年度的《設(shè)施檢修計(jì)劃》 ，維修人員執(zhí)行。d) 日常生產(chǎn)中車間無(wú)法排除的故障，應(yīng)填寫《設(shè)施檢修單》報(bào)管理部維修人員檢修。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛牌檢修，檢修好的設(shè)施應(yīng)由使用部門負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收方可使用。維修人員應(yīng)將檢修情況記錄在相應(yīng)的《設(shè)施檢修單》上。e) 現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號(hào)，以便于維護(hù)保養(yǎng)。 設(shè)施的報(bào)廢a) 對(duì)無(wú)法修復(fù)或使用的設(shè)施，由管理部填寫《設(shè)施報(bào)廢單》 ，經(jīng)公司長(zhǎng)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，管理部在《設(shè)施檢修單》及《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》中注明情況。b) 對(duì)低值易耗的工裝、輔具等，由使用部門填寫《設(shè)施報(bào)廢單》報(bào)公司長(zhǎng)批準(zhǔn)，即可報(bào)廢。c) 報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)掛報(bào)廢牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 工作環(huán)境根據(jù)生產(chǎn)加工需要，負(fù)責(zé)確定并提供生產(chǎn)加工現(xiàn)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。管理部提供實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作外環(huán)境，管理部負(fù)責(zé)提供實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施、設(shè)備，包括：a)車間作業(yè)環(huán)境必須符合《中華人民共和國(guó)食品衛(wèi)生法 》及《出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求》等法規(guī)的規(guī)定，配置適用的生產(chǎn)公司廠房并根據(jù)要求適當(dāng)裝修，使之符合《GMP》的要求。b) 配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫度、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全；c) 車間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)車間的整潔有序、清潔衛(wèi)生、通道順暢，有利于提高工作效率；按公司 SSOP 的要求執(zhí)行車間衛(wèi)生管理制度。d) 公司管理部確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。248 / 49e) 衛(wèi)檢科負(fù)責(zé)車間內(nèi)外環(huán)境的控制，對(duì)衛(wèi)生及消毒情況進(jìn)行監(jiān)控，檢查督促車間、倉(cāng)庫(kù)認(rèn)真執(zhí)行衛(wèi)生管理制度，作好車間、倉(cāng)庫(kù)的清潔衛(wèi)生工作，質(zhì)檢科填寫 衛(wèi)生檢查記錄。f）關(guān)于工作環(huán)境的控制具體執(zhí)行衛(wèi)生管理制度和《SSOP》5 相關(guān)文件《設(shè)備管理規(guī)定》 〈車間衛(wèi)生管理制度〉《設(shè)備操作規(guī)程》 〈糾正和預(yù)防改進(jìn)控制措施〉《設(shè)備檢修規(guī)程》 〈相關(guān)法規(guī)文件匯編〉《GMP 》《SSOP》6 記錄 《生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單》 《設(shè)施驗(yàn)收單》 《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》 《領(lǐng)物、料單》 《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》 《設(shè)備運(yùn)行記錄》 《設(shè)施檢修計(jì)劃》 《設(shè)施檢修單》 《設(shè)施報(bào)廢單》 4 原輔料采購(gòu)衛(wèi)生保障計(jì)劃目的：防止原輔料中存在的危害適用范圍：公司屠宰生豬和包裝材料采購(gòu)職責(zé)：基地建設(shè)部門負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)養(yǎng)殖基地的管理，衛(wèi)檢部門負(fù)責(zé)制定接受準(zhǔn)則和原料檢驗(yàn)和驗(yàn)證，收購(gòu)部門負(fù)責(zé)包裝材料供方的評(píng)審和按規(guī)定組織收購(gòu)原輔料。生豬控制要求 公司與當(dāng)?shù)剞r(nóng)牧部門作為分包方進(jìn)行合作，對(duì)原料生豬初級(jí)生產(chǎn)者實(shí)施有效控制，在確定為合格供方之前進(jìn)行評(píng)審和同養(yǎng)殖場(chǎng)簽定簽249 / 49定合同，確保供宰動(dòng)物符合食品安全要求。 原料生豬合格供方的要求包括：1）建立肉類衛(wèi)生的信息收集、整理和反饋系統(tǒng)；2）建立疫病預(yù)防控制、監(jiān)控和疫情通報(bào)制度；3）按照計(jì)劃實(shí)施殘留監(jiān)控；4）建立包括動(dòng)物飼養(yǎng)、飼料加工和環(huán)境衛(wèi)生的良好衛(wèi)生規(guī)范（GHP） ，積極應(yīng)用 FSM 體系，并進(jìn)行農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證；5）建立動(dòng)物的識(shí)別系統(tǒng)，確保供宰動(dòng)物的可追溯性；6）在飼料原料采購(gòu)、加工、貯存、運(yùn)輸過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守有關(guān)規(guī)定，避免生物、化學(xué)和物理性污染；7）使用的飼料、飼料添加劑應(yīng)保證來(lái)源、成分清楚，符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定，并附有相應(yīng)的證明材料；8）飼養(yǎng)場(chǎng)應(yīng)符合獸醫(yī)衛(wèi)生要求，并在獸醫(yī)的監(jiān)督下生產(chǎn)；保證死亡動(dòng)物和廢棄物的處理不對(duì)人類和動(dòng)物健康造成危害；9）獸藥及疫苗的使用應(yīng)符合國(guó)家和進(jìn)口國(guó)的有關(guān)規(guī)定；10）飼養(yǎng)場(chǎng)應(yīng)建立飼養(yǎng)日志，記錄動(dòng)物健康狀況、飼養(yǎng)情況、獸藥及疫苗的使用情況和消毒情況等內(nèi)容；11）動(dòng)物裝運(yùn)前應(yīng)由獸醫(yī)主管部門進(jìn)行檢疫并出具動(dòng)物產(chǎn)地檢疫合格證明；12）運(yùn)輸過(guò)程應(yīng)避免糞便污染和動(dòng)物應(yīng)激反應(yīng)或傷害，運(yùn)送動(dòng)物的工具應(yīng)及時(shí)清洗和消 生產(chǎn)出口產(chǎn)品屠宰豬只還需來(lái)自檢驗(yàn)檢疫部門備案養(yǎng)豬場(chǎng) 收購(gòu)部門憑“三證”和用藥合格證明收購(gòu)豬只。包裝材料：產(chǎn)品包裝用的紙相和塑料袋來(lái)自合格評(píng)審合格的供方，包裝材料，必須提供材料無(wú)毒、無(wú)害、衛(wèi)生的證明書，使用前衛(wèi)生監(jiān)督人員對(duì)其進(jìn)行核查，確保投入使用的包裝衛(wèi)生合格，具體執(zhí)行《采購(gòu)控制程序》每批產(chǎn)品附有合格證明，產(chǎn)品到廠后經(jīng)檢驗(yàn)合格方可接受，出口包裝紙箱也須經(jīng)檢驗(yàn)檢疫局檢驗(yàn)，取得包裝性能檢驗(yàn)；糾正措施：無(wú)“三證”和用藥合格證明豬只不得收購(gòu)，非合格供方的包裝材料和無(wú)合格證明的不得收購(gòu)。7．相關(guān)文件和記錄生豬采購(gòu)控制程序適用法規(guī)文件匯編管理部工作手冊(cè)衛(wèi)檢科工作手冊(cè) 生豬收購(gòu)記錄 飼養(yǎng)日志 包裝材料收購(gòu)記錄5 產(chǎn)品包裝、儲(chǔ)存、運(yùn)輸和銷售防護(hù)計(jì)劃1 目標(biāo)產(chǎn)品儲(chǔ)存運(yùn)輸過(guò)程符合衛(wèi)生要求，滿足《肉類屠宰加工企業(yè)衛(wèi)生注冊(cè)規(guī)范》中第九條之規(guī)定。250 / 492. 范圍適用于產(chǎn)品的包裝、儲(chǔ)存、運(yùn)輸過(guò)程的控制3. 衛(wèi)生條件 包裝的衛(wèi)生控制 食品包裝原材料符合良好包裝用原料衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，材料清潔衛(wèi)生、無(wú)毒、無(wú)害、防蟲，包裝材料有專庫(kù)保管，內(nèi)外包裝材料分開(kāi)放置，庫(kù)房要干燥通風(fēng)，各種品種規(guī)格的包裝材料分類標(biāo)識(shí)、堆放。保持產(chǎn)品的整潔完好。