【正文】 保障計劃1 目的對承擔 FSM 體系職責的人員規(guī)定相應崗位的能力要求,并進行培訓以滿244 / 49足規(guī)定要求。2 范圍適用于 FSM 體系規(guī)定職責的所有人員，包括臨時雇用的人員、必要時還包括供方的人員。本程序與 9001：2022 質(zhì)量手冊相兼容。3 職責 管理部a) 負責組織編制各部門負責人的《崗位工作人員任職要求 》 ；b) 負責上崗新員工培訓、在崗人員培訓、專業(yè)技術人員培訓、轉崗人員培訓計劃的制定及監(jiān)督實施。c) 負責組織對培訓效果進行評估。d) 負責批準部門負責人的《崗位工作人員任職要求》 。 各部門a) 編制本部門員工《崗位工作人員任職要求 》 。b) 負責本部門員工的崗位技能培訓。c) 食品安全小組負責公司 FSM 體系培訓計劃的制定及實施，負責 HACCP知識的培訓。4 程序 人員安排 承擔 FSM 體系規(guī)定職責的人員應是有能力的，對能力的判斷應從教育、培訓、健康狀況、技能和經(jīng)歷方面考慮。 各部門負責人編制本部門《崗位工作人員任職要求》 ，報管理部審批。 管理部組織編制并由總經(jīng)理批準各部門負責人《崗位工作人員任職要求》 ，各部門負責人應至少滿足下列條件之一：a) 具備相關專業(yè)的技術職稱；b) 大專以上學歷，并已工作二年以上；c) 受過相關的職業(yè)培訓或具備三年以上相關工作經(jīng)歷。 管理部按《食品衛(wèi)生法》規(guī)定，所有從事食品生產(chǎn)的人員每年由管理部組織健康檢查，新員工上崗前必須體檢合格，老員工定期體檢，以保證所有與食品接觸的人是健康的。將體檢結果記入員工健康檔案。執(zhí)行SSOP。 《崗位工作人員任職要求》制定后作為選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。 培訓、意識和能力要求 應識別從事影響質(zhì)量的活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員、食品安全小組成員等，根據(jù)他們的崗位責任制定并實施培訓要求。 新員工培訓 a) 公司基礎教育：包括公司簡介、員工紀律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識、相關法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標準基礎知識等的培訓。在進入公司一個月內(nèi)，由管理部負責組織進行；b) 部門基礎教育：學習本部門工作手冊的主要內(nèi)容，由所在部門負責組245 / 49織進行；c) 崗位技能培訓：學習生產(chǎn)作業(yè)指導書、所用設備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應變措施等，由所在崗位技術負責人組織進行，并進行書面操作考核，合格者方可上崗。d) HACCP 知識培訓：學習 GMP、SSOP 和 HACCP 計劃，并進行書面和實地操作考核，合格后方可上崗，保證所有員工了解 GMP 的規(guī)定，并按SSOP、HACCP 計劃的要求參與所有生產(chǎn)活動。 在崗人員培訓按培訓計劃，每年應對在崗員工至少進行一次全面的崗位技能培訓和考核。 特殊工作人員培訓a)CCP 點控制人員由食品安全小組負責培訓，關鍵工序操作工由部門技術負責人培訓，培訓合格后上崗，每年對于這些崗位的人員還應進行培訓和考核。b) 電氣焊工、計量員、電工、鍋爐工、駕駛員等需取得國家授權部門相應的培訓合格證書； c) FSM 體系內(nèi)審員由質(zhì)量認證咨詢機構培訓、考核、持證上崗。 專業(yè)技術人員培訓專業(yè)技術人員，應創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，由公司長安排老師組織培訓或外送培訓。 轉崗人員培訓（同 、c） 通過教育和培訓，使員工意識到a) 滿足顧客和法律要求的重要性；b) 違反這些要求所造成的后果；c) 自己從事的活動與公司發(fā)展的相關性。公司鼓勵員工參與體系管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻。 評價所提供培訓的有效性a) 通過理論考核、操作考核，業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓的有效性，評價被培訓的人員是否具備了所需的能力；b) 每年第四季度管理部組織各部門負責人、員工代表，召開年度培訓工作會，評價培訓的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓計劃；c) 管理部加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應及時暫停工作，安排培訓、考核，或轉崗，使員工的能力與其從事的工作相適應。 培訓計劃及實施 每年 5 月和 11 月各部門上報上崗新員工培訓、在崗人員培訓、專業(yè)技術人員培訓、轉崗人員培訓的《培訓申請單》到管理部，根據(jù)公司需求及半年度各部門《培訓申請單》 ，管理部制定半年度的培訓計劃，下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。 每年 5 月和 11 月食品安全小組根據(jù)需要制訂半年度的 HACCP 培訓計劃,并組織實施，必要時可制定臨時培訓計劃并安排實施。 每次培訓各相關部門應填寫《培訓記錄表》 ，記錄培訓人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓后將有關記錄，試卷或操作考核246 / 49記錄等交管理部存檔。 各部門的計劃外培訓，應填寫《培訓申請單》 ，報總經(jīng)理批準，由相關部門組織實施。3 基礎設施保障維護計劃 目的公司制定對公司廠區(qū)環(huán)境、公司廠房和場地、工器具、設備設施均與食品生產(chǎn)衛(wèi)生，安全條件相適應的維修保養(yǎng)控制計劃，并有效地監(jiān)督與檢查，確保維修保養(yǎng)活動的有效實施。保證整個生產(chǎn)過程中官方法律、法規(guī)的規(guī)定得到有效的遵守。按 GMP 要求對設施和工作環(huán)境進行控制。2 范圍適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設施，如工作場所、硬件和軟件、工具和設備、支持性服務如通訊、運輸設施等的控制；對工作環(huán)境進行控制。本程序與 9001：2022 質(zhì)量手冊相兼容。3 職責總經(jīng)理負責確保公司獲得實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎設施和工作環(huán)境。 管理部負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設施、設備進行控制 管理部對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作外環(huán)境進行控制。 管理部會同財務科進行所需設施的采購。 管理部負責設備、設施的維修和保養(yǎng)。 衛(wèi)檢科負責測量和監(jiān)視裝置的選擇及其使用，維護和歸口管理，負責車間內(nèi)工作環(huán)境的控制 相關部門負責職能范圍內(nèi)基礎設施提供的確定和維護工作 衛(wèi)檢科負責工作環(huán)境的監(jiān)督檢查，對工作環(huán)境的符合性負責。4 程序 生產(chǎn)設施的識別、提供和維護 設施的識別 公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設施包括：工作場所、生產(chǎn)設備和工具、冷藏設施、水電氣供應、排水及污水處理、通訊設施、運輸設施、軟件等。 設施的提供a) 管理部根據(jù)使用的部門的要求及公司發(fā)展的需要，填寫《生產(chǎn)設施配置申請單》 ，注明設施名稱、用途、型號規(guī)格、技術參數(shù)、單價、數(shù)量等，報公司長、總經(jīng)理審批，由管理部負責組織安排采購或自制的有關事宜，并具體實施采購；b) 需要自制的設施由使用部門提出，由公司長負責設計，總經(jīng)理批準后，由管理部組織加工制造。 設施的驗收 a) 采購回的新設施、設備，由管理部組織使用部門按本公司 GMP 規(guī)定的車間及設施設備的衛(wèi)生的要求進行安裝調(diào)試，確認滿足要求后，由管247 / 49理部負責人和使用部門在《設施驗收單》上簽字驗收，并記錄設施名稱、型號規(guī)格、技術參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內(nèi)容。自制完成的新設施或設備由設備科組織使用部門進行驗收，填寫《設施驗收單》 ?！对O施驗收單》由管理部保管。低值易耗的工用、器具等由使用部門自行驗收；b) 驗收不合格的設施，由總經(jīng)理與供方協(xié)商解決，并在《設施驗收單》上記錄處理結果；c) 管理部對驗收合格的設施進行編號，并在《生產(chǎn)設施一覽表》上登記，建立《設施管理卡》或設施檔案； 設施的使用、維護和保養(yǎng)a) 根據(jù)生產(chǎn)需要管理部組織編寫設施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。對于大型、精密設備或關鍵過程所用的設施必須有操作規(guī)程，相關操作人員應由部門技術負責人培訓、考核合格后，持證上崗。制冷系統(tǒng)工作時應填寫《氨壓機運行記錄》 ；b) 管理部制定《設施日常保養(yǎng)記錄表》 ，規(guī)定保養(yǎng)項目，頻次，發(fā)給維修人員及使用部門執(zhí)行，各崗位負責人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。管理部每季度收集《設施日常保養(yǎng)記錄表》 ，整理歸檔并作為制定年度檢修計劃的依據(jù)。c) 管理部每年 12 月制定下年度的《設施檢修計劃》 ，維修人員執(zhí)行。d) 日常生產(chǎn)中車間無法排除的故障，應填寫《設施檢修單》報管理部維修人員檢修。檢修中的設施應掛牌檢修，檢修好的設施應由使用部門負責人簽字驗收方可使用。維修人員應將檢修情況記錄在相應的《設施檢修單》上。e) 現(xiàn)場使用的設施應有統(tǒng)一的編號，以便于維護保養(yǎng)。 設施的報廢a) 對無法修復或使用的設施，由管理部填寫《設施報廢單》 ，經(jīng)公司長審核，總經(jīng)理批準后報廢，管理部在《設施檢修單》及《生產(chǎn)設施一覽表》中注明情況。b) 對低值易耗的工裝、輔具等，由使用部門填寫《設施報廢單》報公司長批準，即可報廢。c) 報廢的設施應掛報廢牌進行標識。 工作環(huán)境根據(jù)生產(chǎn)加工需要，負責確定并提供生產(chǎn)加工現(xiàn)場所必須的基礎設施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。管理部提供實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作外環(huán)境，管理部負責提供實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設施、設備，包括：a)車間作業(yè)環(huán)境必須符合《中華人民共和國食品衛(wèi)生法 》及《出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求》等法規(guī)的規(guī)定，配置適用的生產(chǎn)公司廠房并根據(jù)要求適當裝修，使之符合《GMP》的要求。b) 配置必要的通風、消防器材，保持適宜的溫度、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全；c) 車間負責人負責車間的整潔有序、清潔衛(wèi)生、通道順暢，有利于提高工作效率；按公司 SSOP 的要求執(zhí)行車間衛(wèi)生管理制度。d) 公司管理部確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。248 / 49e) 衛(wèi)檢科負責車間內(nèi)外環(huán)境的控制，對衛(wèi)生及消毒情況進行監(jiān)控，檢查督促車間、倉庫認真執(zhí)行衛(wèi)生管理制度，作好車間、倉庫的清潔衛(wèi)生工作，質(zhì)檢科填寫 衛(wèi)生檢查記錄。f）關于工作環(huán)境的控制具體執(zhí)行衛(wèi)生管理制度和《SSOP》5 相關文件《設備管理規(guī)定》 〈車間衛(wèi)生管理制度〉《設備操作規(guī)程》 〈糾正和預防改進控制措施〉《設備檢修規(guī)程》 〈相關法規(guī)文件匯編〉《GMP 》《SSOP》6 記錄 《生產(chǎn)設施配置申請單》 《設施驗收單》 《生產(chǎn)設施一覽表》 《領物、料單》 《設施日常保養(yǎng)項目表》 《設備運行記錄》 《設施檢修計劃》 《設施檢修單》 《設施報廢單》 4 原輔料采購衛(wèi)生保障計劃目的：防止原輔料中存在的危害適用范圍：公司屠宰生豬和包裝材料采購職責：基地建設部門負責負責養(yǎng)殖基地的管理，衛(wèi)檢部門負責制定接受準則和原料檢驗和驗證，收購部門負責包裝材料供方的評審和按規(guī)定組織收購原輔料。生豬控制要求 公司與當?shù)剞r(nóng)牧部門作為分包方進行合作，對原料生豬初級生產(chǎn)者實施有效控制，在確定為合格供方之前進行評審和同養(yǎng)殖場簽定簽249 / 49定合同，確保供宰動物符合食品安全要求。 原料生豬合格供方的要求包括：1）建立肉類衛(wèi)生的信息收集、整理和反饋系統(tǒng)；2）建立疫病預防控制、監(jiān)控和疫情通報制度；3）按照計劃實施殘留監(jiān)控；4）建立包括動物飼養(yǎng)、飼料加工和環(huán)境衛(wèi)生的良好衛(wèi)生規(guī)范（GHP） ，積極應用 FSM 體系，并進行農(nóng)產(chǎn)品認證；5）建立動物的識別系統(tǒng)，確保供宰動物的可追溯性；6）在飼料原料采購、加工、貯存、運輸過程中，應嚴格遵守有關規(guī)定，避免生物、化學和物理性污染；7）使用的飼料、飼料添加劑應保證來源、成分清楚，符合國家有關規(guī)定，并附有相應的證明材料；8）飼養(yǎng)場應符合獸醫(yī)衛(wèi)生要求，并在獸醫(yī)的監(jiān)督下生產(chǎn)；保證死亡動物和廢棄物的處理不對人類和動物健康造成危害；9）獸藥及疫苗的使用應符合國家和進口國的有關規(guī)定；10）飼養(yǎng)場應建立飼養(yǎng)日志，記錄動物健康狀況、飼養(yǎng)情況、獸藥及疫苗的使用情況和消毒情況等內(nèi)容；11）動物裝運前應由獸醫(yī)主管部門進行檢疫并出具動物產(chǎn)地檢疫合格證明；12）運輸過程應避免糞便污染和動物應激反應或傷害，運送動物的工具應及時清洗和消 生產(chǎn)出口產(chǎn)品屠宰豬只還需來自檢驗檢疫部門備案養(yǎng)豬場 收購部門憑“三證”和用藥合格證明收購豬只。包裝材料：產(chǎn)品包裝用的紙相和塑料袋來自合格評審合格的供方，包裝材料，必須提供材料無毒、無害、衛(wèi)生的證明書，使用前衛(wèi)生監(jiān)督人員對其進行核查，確保投入使用的包裝衛(wèi)生合格，具體執(zhí)行《采購控制程序》每批產(chǎn)品附有合格證明，產(chǎn)品到廠后經(jīng)檢驗合格方可接受，出口包裝紙箱也須經(jīng)檢驗檢疫局檢驗，取得包裝性能檢驗；糾正措施：無“三證”和用藥合格證明豬只不得收購，非合格供方的包裝材料和無合格證明的不得收購。7．相關文件和記錄生豬采購控制程序適用法規(guī)文件匯編管理部工作手冊衛(wèi)檢科工作手冊 生豬收購記錄 飼養(yǎng)日志 包裝材料收購記錄5 產(chǎn)品包裝、儲存、運輸和銷售防護計劃1 目標產(chǎn)品儲存運輸過程符合衛(wèi)生要求，滿足《肉類屠宰加工企業(yè)衛(wèi)生注冊規(guī)范》中第九條之規(guī)定。250 / 492. 范圍適用于產(chǎn)品的包裝、儲存、運輸過程的控制3. 衛(wèi)生條件 包裝的衛(wèi)生控制 食品包裝原材料符合良好包裝用原料衛(wèi)生標準，材料清潔衛(wèi)生、無毒、無害、防蟲，包裝材料有專庫保管，內(nèi)外包裝材料分開放置，庫房要干燥通風，各種品種規(guī)格的包裝材料分類標識、堆放。保持產(chǎn)品的整潔完好。