宜連物資管理辦法-資料下載頁
2025-04-12 06:18本頁面
【正文】 現(xiàn)場的各種材料，各分包單位必須加強管理，切實做好防潮、防水、防火、防盜、防止浪費。 第四十條 對于危險品的保管各分包單位必須建蓋符合安全要求的專庫，把“三防”措施（人、技、犬）落實到實處。建立安全管理措施及專人領(lǐng)用制度，消滅安全隱患、嚴(yán)防安全事故。第四十一條 其它組成工程實體的物資，須經(jīng)試驗部門檢測合格后方能投入使用，以確保工程質(zhì)量。統(tǒng)供材料供應(yīng)管理流程 附圖一分包單位開工前編制統(tǒng)供材料總用量計劃，報送總包單位初審，監(jiān)理辦3d審查完畢宜連公司3d審批完畢，抄送材料供應(yīng)商分包單位編制年、季、月統(tǒng)供材料申請計劃經(jīng)總包單位初審后，監(jiān)理辦3d審查完畢宜連公司3d審批完畢，通知材料供應(yīng)商備料分包單位根據(jù)審批的月統(tǒng)供材料申請計劃，提前2d通知材料供應(yīng)商供應(yīng)商填寫發(fā)貨單，材料24h或48h到達分包單位指定地點通知宜連公司、總包單位、材料供應(yīng)商處理不合格分包單位材料人員驗收合格簽認(rèn)送貨單，4h內(nèi)卸料 不合格通知宜連公司、總包單位、材料供應(yīng)商處理分包單位試驗室按批次抽檢，并填寫材料報驗單合格不合格通知宜連公司、總包單位監(jiān)理辦試驗室抽檢，簽認(rèn)材料報驗單合格通知材料供應(yīng)商處理分包單位使用統(tǒng)供材料料款支付程序 附圖二分包單位簽認(rèn)由材料供應(yīng)商開具的發(fā)貨單材料供應(yīng)商于每月1日根據(jù)發(fā)貨單，按材料類別及日期先后順序進行統(tǒng)計上月材料供應(yīng)數(shù)量，于每月34日報分包單位分包單位于每月34日復(fù)核材料供應(yīng)商編制的計量支付表，數(shù)量及質(zhì)量無誤后簽認(rèn)宜連公司于每季未月10日核對分包單位材料應(yīng)使用量總包單位審查宜連公司工程部審查應(yīng)使用量與實際使用量有誤后，編制扣款計量支付表公司領(lǐng)導(dǎo)審批抄送總包單位財務(wù)部總包單位支付材料供應(yīng)商材料款總包單位扣除分包單位材料款8 / 8
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