【正文】 雙方項(xiàng)目組的相關(guān)責(zé)任人應(yīng)根據(jù)變更請(qǐng)求：及時(shí)填報(bào)《變更報(bào)告》并由項(xiàng)目經(jīng)理指定人員進(jìn)行調(diào)研；項(xiàng)目經(jīng)理登記變更控制表；就可能的變更及影響進(jìn)行討論、或就不予變更的影響進(jìn)行分析；提出推薦的變更方案；變更報(bào)告原件歸檔保存；項(xiàng)目組協(xié)商是否進(jìn)行變更并獲得簽字授權(quán)，如果變更申請(qǐng)未被核準(zhǔn)，項(xiàng)目經(jīng)理必須同實(shí)施方項(xiàng)目經(jīng)理討論并記錄異議。3. 監(jiān)控變更只有當(dāng)變更申請(qǐng)被核準(zhǔn)后，后續(xù)的工作才能開始；項(xiàng)目經(jīng)理必須按變更申請(qǐng)調(diào)整項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃并在項(xiàng)目進(jìn)度會(huì)議上加以說(shuō)明；18當(dāng)相關(guān)的變更工作完成后，項(xiàng)目經(jīng)理必須簽署以表示變更請(qǐng)求及其相關(guān)工作已被完成。 項(xiàng)目進(jìn)程控制項(xiàng)目的進(jìn)程控制主要通過(guò)例會(huì)制度來(lái)保證。每周的周六應(yīng)召開一次周會(huì)，在每周的項(xiàng)目例會(huì)上，應(yīng)分析上周計(jì)劃的執(zhí)行情況，并對(duì)照原計(jì)劃進(jìn)行差異分析，落實(shí)實(shí)現(xiàn)原進(jìn)度的措施，并對(duì)造成計(jì)劃拖延的責(zé)任人依據(jù)本管理制度的規(guī)定進(jìn)行考核。階段性的項(xiàng)目進(jìn)度檢查會(huì)議由項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目組核心成員組成，主要討論總體的項(xiàng)目進(jìn)展、后續(xù)的工作進(jìn)程和任務(wù)分配等并形成會(huì)議紀(jì)要。階段會(huì)議由實(shí)施方項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)實(shí)際項(xiàng)目進(jìn)度召集。雙方的項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)提交《項(xiàng)目進(jìn)程報(bào)告》至項(xiàng)目總經(jīng)理。第六章 項(xiàng)目質(zhì)量管理 質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)流程本章節(jié)主要明確項(xiàng)目進(jìn)程的質(zhì)量管理（項(xiàng)目審計(jì)）和交付成果的質(zhì)量管理（文檔檢查）流程、以及系統(tǒng)的測(cè)試管理工作標(biāo)準(zhǔn)等。 方案審計(jì)方案審計(jì)是以計(jì)劃的內(nèi)容為基礎(chǔ)，以目標(biāo)和方法為依據(jù)、對(duì)所作的各種技術(shù)方案進(jìn)行評(píng)估，并提交評(píng)估報(bào)告。所有提交審查的記錄都將保存作為審計(jì)線索。一般包括：? 會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理、物料管理、生產(chǎn)計(jì)劃管理等方面的功能方案檢查；? 整個(gè)項(xiàng)目中要用到和已用到的操作系統(tǒng)技術(shù)、數(shù)據(jù)庫(kù)及其工具技術(shù)、客 19戶化相關(guān)技術(shù)等方面的審計(jì)；? 整個(gè)項(xiàng)目中各功能模塊內(nèi)外數(shù)據(jù)流向和業(yè)務(wù)流程，檢查整個(gè)業(yè)務(wù)流程和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)流程是否實(shí)現(xiàn)了閉環(huán)作業(yè)等。文檔檢查將納入項(xiàng)目總體計(jì)劃安排之中，由實(shí)施方咨詢實(shí)施部門負(fù)責(zé)獨(dú)立的評(píng)估并最終提交評(píng)估報(bào)告至雙方項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目指導(dǎo)委員會(huì)。原則上文檔檢查主要在業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)、集成測(cè)試和上線切換階段執(zhí)行。 項(xiàng)目審計(jì)1．項(xiàng)目質(zhì)量審計(jì)內(nèi)容包括：? 項(xiàng)目計(jì)劃及項(xiàng)目管理審計(jì)? 實(shí)施方法論審計(jì)? 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)及健康性審計(jì)2. 項(xiàng)目質(zhì)量審計(jì)分為三個(gè)層次：? 項(xiàng)目質(zhì)量控制小組：主要定期或不定期針對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度、項(xiàng)目計(jì)劃、文檔完備性、項(xiàng)目日志、客戶滿意度等進(jìn)行審計(jì)。由實(shí)施方質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)獨(dú)立的評(píng)估工作并最終提交評(píng)估和改進(jìn)建議方案至雙方項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目指導(dǎo)委員會(huì)。原則上本項(xiàng)工作安排在業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)、上線準(zhǔn)備、項(xiàng)目完成階段執(zhí)行，并納入總體實(shí)施計(jì)劃中。? 雙方項(xiàng)目小組：主要定期或不定期針對(duì)項(xiàng)目階段性重要成果、里程碑、關(guān)鍵方案等組織討論、階段性驗(yàn)收；? 項(xiàng)目經(jīng)理及推進(jìn)小組：定期或不定期進(jìn)行項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)和問(wèn)題的評(píng)估。 測(cè)試管理所有的測(cè)試工作應(yīng)在測(cè)試計(jì)劃階段制定明確的測(cè)試策略、測(cè)試范圍和測(cè)試步驟等，提交項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行。所有的測(cè)試過(guò)程和結(jié)果應(yīng)及時(shí)形成測(cè)試報(bào)告并經(jīng)由測(cè)試人員簽署意見(jiàn)后匯20總到項(xiàng)目經(jīng)理審閱。測(cè)試過(guò)程中產(chǎn)生的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)填報(bào)相應(yīng)的問(wèn)題報(bào)告以便跟蹤問(wèn)題的解決。第七章 項(xiàng)目溝通管理 項(xiàng)目會(huì)議項(xiàng)目成員之間的溝通主要通過(guò)例會(huì)制度來(lái)保證。應(yīng)通過(guò)每周的項(xiàng)目例會(huì)，對(duì)各模塊實(shí)施小組的實(shí)施工作完成情況予以檢查并確定下周的工作計(jì)劃，同時(shí)在項(xiàng)目例會(huì)上對(duì)提出的爭(zhēng)議和問(wèn)題進(jìn)行討論，并要求雙方項(xiàng)目組全部成員參加，由會(huì)議指定記錄人員記錄并編寫《會(huì)議紀(jì)要》 。具體的例會(huì)計(jì)劃參見(jiàn)項(xiàng)目實(shí)施總體計(jì)劃表和周計(jì)劃表。月度的項(xiàng)目會(huì)議由項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目組核心成員組成，主要討論總體的項(xiàng)目進(jìn)展、問(wèn)題和變更的狀態(tài)、后續(xù)的工作進(jìn)程和任務(wù)分配等并形成會(huì)議紀(jì)要。月度會(huì)議由客戶方項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)實(shí)際項(xiàng)目進(jìn)度按月召集。雙方的項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)在月末提交《項(xiàng)目進(jìn)程報(bào)告》至項(xiàng)目總監(jiān)。項(xiàng)目高層管理會(huì)議原則上每季度舉行一次，主要審議總體項(xiàng)目進(jìn)展及項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)和爭(zhēng)議問(wèn)題。項(xiàng)目高層管理會(huì)議由 XX 企業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理召集。除了每周的項(xiàng)目例會(huì)外，舉行其他的項(xiàng)目會(huì)議均要求提前 12 個(gè)工作日發(fā)出項(xiàng)目《會(huì)議通知》 ，并完成《會(huì)議紀(jì)要》 。 問(wèn)題管理問(wèn)題管理流程主要明確：本管理流程主要提供一種溝通的機(jī)制，保證項(xiàng)目雙方在實(shí)施過(guò)程中就發(fā)生的各種情況進(jìn)行提議或討論。提出問(wèn)題主要是為了監(jiān)控其后續(xù)的狀態(tài)和結(jié)果，這些問(wèn)題可以針對(duì)項(xiàng)目文檔的內(nèi)容、項(xiàng)目管理、測(cè)試結(jié)果或軟件產(chǎn)品問(wèn)題等，它同前述的風(fēng)險(xiǎn)爭(zhēng)議的區(qū)21別在于問(wèn)題主要是針對(duì)交付成果的不足之處。1. 詳細(xì)記錄問(wèn)題當(dāng)發(fā)生問(wèn)題時(shí)（不包括軟件產(chǎn)品技術(shù)問(wèn)題） ，任何一個(gè)項(xiàng)目組成員需填報(bào)《問(wèn)題報(bào)告》 ；所有的問(wèn)題報(bào)告須提交至主管項(xiàng)目經(jīng)理，并由項(xiàng)目經(jīng)理予以日志登記。2. 問(wèn)題的調(diào)研主管項(xiàng)目經(jīng)理收到問(wèn)題報(bào)告后應(yīng)及時(shí)或指派人員進(jìn)行問(wèn)題的調(diào)研；調(diào)研結(jié)果應(yīng)由雙方項(xiàng)目經(jīng)理復(fù)核；如果確定不采取措施的，主管項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)在問(wèn)題報(bào)告中詳細(xì)說(shuō)明理由并簽署“不必采取行動(dòng)”的意見(jiàn)。如果主管項(xiàng)目經(jīng)理覺(jué)得該問(wèn)題的處理超出自己的權(quán)限，則由雙方項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)商解決措施。3. 解決問(wèn)題對(duì)復(fù)雜問(wèn)題，應(yīng)詳細(xì)記錄問(wèn)題的解決進(jìn)程；問(wèn)題報(bào)告應(yīng)同時(shí)發(fā)送到相關(guān)的問(wèn)題責(zé)任人；當(dāng)問(wèn)題解決后，須將問(wèn)題報(bào)告返還并由項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)。 相關(guān)文檔會(huì)議紀(jì)要模板會(huì)議通知模板階段成果確認(rèn)報(bào)告模板問(wèn)題報(bào)告模板 未盡事宜有關(guān)項(xiàng)目管理中的具體標(biāo)準(zhǔn)和本管理計(jì)劃中的未盡事宜，請(qǐng)參照山東XXXXX 有限公司的相關(guān)管理制度的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)予以執(zhí)行和控制。其他未盡爭(zhēng)議事項(xiàng)于項(xiàng)目會(huì)議時(shí)協(xié)調(diào)解決