【正文】 。 相關(guān)文檔會(huì)議紀(jì)要模板會(huì)議通知模板階段成果確認(rèn)報(bào)告模板問題報(bào)告模板 未盡事宜有關(guān)項(xiàng)目管理中的具體標(biāo)準(zhǔn)和本管理計(jì)劃中的未盡事宜，請(qǐng)參照山東XXXXX 有限公司的相關(guān)管理制度的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)予以執(zhí)行和控制。如果主管項(xiàng)目經(jīng)理覺得該問題的處理超出自己的權(quán)限，則由雙方項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)商解決措施。1. 詳細(xì)記錄問題當(dāng)發(fā)生問題時(shí)（不包括軟件產(chǎn)品技術(shù)問題） ，任何一個(gè)項(xiàng)目組成員需填報(bào)《問題報(bào)告》 ；所有的問題報(bào)告須提交至主管項(xiàng)目經(jīng)理，并由項(xiàng)目經(jīng)理予以日志登記。 問題管理問題管理流程主要明確：本管理流程主要提供一種溝通的機(jī)制，保證項(xiàng)目雙方在實(shí)施過程中就發(fā)生的各種情況進(jìn)行提議或討論。項(xiàng)目高層管理會(huì)議由 XX 企業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理召集。雙方的項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)在月末提交《項(xiàng)目進(jìn)程報(bào)告》至項(xiàng)目總監(jiān)。月度的項(xiàng)目會(huì)議由項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目組核心成員組成，主要討論總體的項(xiàng)目進(jìn)展、問題和變更的狀態(tài)、后續(xù)的工作進(jìn)程和任務(wù)分配等并形成會(huì)議紀(jì)要。應(yīng)通過每周的項(xiàng)目例會(huì)，對(duì)各模塊實(shí)施小組的實(shí)施工作完成情況予以檢查并確定下周的工作計(jì)劃，同時(shí)在項(xiàng)目例會(huì)上對(duì)提出的爭(zhēng)議和問題進(jìn)行討論，并要求雙方項(xiàng)目組全部成員參加，由會(huì)議指定記錄人員記錄并編寫《會(huì)議紀(jì)要》 。測(cè)試過程中產(chǎn)生的問題，應(yīng)及時(shí)填報(bào)相應(yīng)的問題報(bào)告以便跟蹤問題的解決。 測(cè)試管理所有的測(cè)試工作應(yīng)在測(cè)試計(jì)劃階段制定明確的測(cè)試策略、測(cè)試范圍和測(cè)試步驟等，提交項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行。原則上本項(xiàng)工作安排在業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)、上線準(zhǔn)備、項(xiàng)目完成階段執(zhí)行，并納入總體實(shí)施計(jì)劃中。 項(xiàng)目審計(jì)1．項(xiàng)目質(zhì)量審計(jì)內(nèi)容包括：? 項(xiàng)目計(jì)劃及項(xiàng)目管理審計(jì)? 實(shí)施方法論審計(jì)? 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)及健康性審計(jì)2. 項(xiàng)目質(zhì)量審計(jì)分為三個(gè)層次：? 項(xiàng)目質(zhì)量控制小組：主要定期或不定期針對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度、項(xiàng)目計(jì)劃、文檔完備性、項(xiàng)目日志、客戶滿意度等進(jìn)行審計(jì)。文檔檢查將納入項(xiàng)目總體計(jì)劃安排之中，由實(shí)施方咨詢實(shí)施部門負(fù)責(zé)獨(dú)立的評(píng)估并最終提交評(píng)估報(bào)告至雙方項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目指導(dǎo)委員會(huì)。所有提交審查的記錄都將保存作為審計(jì)線索。第六章 項(xiàng)目質(zhì)量管理 質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)流程本章節(jié)主要明確項(xiàng)目進(jìn)程的質(zhì)量管理（項(xiàng)目審計(jì)）和交付成果的質(zhì)量管理（文檔檢查）流程、以及系統(tǒng)的測(cè)試管理工作標(biāo)準(zhǔn)等。階段會(huì)議由實(shí)施方項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)實(shí)際項(xiàng)目進(jìn)度召集。每周的周六應(yīng)召開一次周會(huì)，在每周的項(xiàng)目例會(huì)上，應(yīng)分析上周計(jì)劃的執(zhí)行情況，并對(duì)照原計(jì)劃進(jìn)行差異分析，落實(shí)實(shí)現(xiàn)原進(jìn)度的措施，并對(duì)造成計(jì)劃拖延的責(zé)任人依據(jù)本管理制度的規(guī)定進(jìn)行考核。3. 監(jiān)控變更只有當(dāng)變更申請(qǐng)被核準(zhǔn)后，后續(xù)的工作才能開始；項(xiàng)目經(jīng)理必須按變更申請(qǐng)調(diào)整項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃并在項(xiàng)目進(jìn)度會(huì)議上加以說明；18當(dāng)相關(guān)的變更工作完成后，項(xiàng)目經(jīng)理必須簽署以表示變更請(qǐng)求及其相關(guān)工作已被完成。 變更控制1. 變更控制流程主要明確：任何的對(duì)項(xiàng)目合同和本管理計(jì)劃中已確定的范圍、時(shí)間和成本的調(diào)整和背離，均須遵循本流程； 當(dāng)簽署同意變更申請(qǐng)，也表示同意對(duì)相關(guān)的成本、范圍或?qū)嵤┻M(jìn)度的調(diào)整；變更申請(qǐng)的審批權(quán)限為雙方的項(xiàng)目經(jīng)理。如果沒有按合同實(shí)施，也屬于變更，需要山東 XXXXX 有限公司公司領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。對(duì)于超越項(xiàng)目執(zhí)行組權(quán)限之外的任何問題，應(yīng)及時(shí)上報(bào)項(xiàng)目總監(jiān)。在實(shí)施過程中，有些風(fēng)險(xiǎn)因素的緩解超越了項(xiàng)目組的能力范圍，以下的流程確定了如何記錄這些問題及其相應(yīng)的措施。主要包括：16? 風(fēng)險(xiǎn)和爭(zhēng)議管理流程? 變更控制流程? 問題管理流程? 進(jìn)程控制流程 風(fēng)險(xiǎn)和爭(zhēng)議管理可能影響到項(xiàng)目成功的風(fēng)險(xiǎn)因素應(yīng)在項(xiàng)目實(shí)施開始前做充分的估計(jì)。參考文檔：實(shí)施雙方相互提供的參考資料。項(xiàng)目管理：同實(shí)施全過程密切相關(guān)的管理性文檔，具體指制度文檔以及由制度文檔派生的其他文檔。解釋日期：格式為（年月日） ，形如 050820屬性：根據(jù)文件類別有 17 個(gè)可選擇項(xiàng)目，他們是? 日會(huì)議紀(jì)要：見會(huì)議紀(jì)要模版 ? 周會(huì)議紀(jì)要：見會(huì)議紀(jì)要模板? 其他會(huì)議紀(jì)要：見會(huì)議紀(jì)要模板? 周項(xiàng)目計(jì)劃：記載周計(jì)劃的文檔? 現(xiàn)狀調(diào)研流程: 記載現(xiàn)狀業(yè)務(wù)流程文檔? 信息化業(yè)務(wù)流程：記載信息化業(yè)務(wù)流程文檔? 會(huì)議通知: 見會(huì)議通知模版? 問題列表: 記載項(xiàng)目過程中遇到問題的文檔，見問題列表模版? 電腦管理: 記載軟硬件及網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成技術(shù)文檔? 培訓(xùn)課件: 記載所有參加培訓(xùn)人員的課件及文檔? 宣傳材料: 記載所有宣傳性文檔? 參考資料: 包括其它企業(yè)案例、有關(guān)理論文檔等? 項(xiàng)目匯報(bào): 項(xiàng)目匯報(bào)相關(guān)文件? 項(xiàng)目管理: 項(xiàng)目管理的相關(guān)文件? 操作手冊(cè)：記載所有最終用戶的操作手冊(cè)及作業(yè)指導(dǎo)書? 項(xiàng)目模板: 項(xiàng)目管理中提供的文件模板，見本節(jié)相關(guān)附件? 階段成果：規(guī)定的提交成果12主題：表示文章的主題詞版本：用 表示 文檔管理流程 階段性成果文檔管理流程 過程文檔管理流程項(xiàng)目組編制文檔雙方項(xiàng)目經(jīng)理初審提交有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批或?qū)徲?jì)客戶方項(xiàng)目經(jīng)理審批實(shí)施方項(xiàng)目經(jīng)理審批客戶方文檔管理員上傳到相關(guān)目錄客戶方文檔管理員填寫相關(guān)表格客戶方項(xiàng)目經(jīng)理存檔（紙件）客戶方文檔管理員上傳到相關(guān)目錄客戶方文檔管理員填寫相關(guān)表格實(shí)施過程文檔各模塊顧問審查實(shí)施方項(xiàng)目經(jīng)理審批13 文檔服務(wù)器管理 文檔服務(wù)器管理員負(fù)責(zé)對(duì)存儲(chǔ)文檔的文件的維護(hù)，負(fù)責(zé)文件目錄的創(chuàng)建及權(quán)限設(shè)置。 任何人若要?dú)w檔文件必須嚴(yán)格遵從文件命名規(guī)范，否則文檔管理員有權(quán)將文檔退回，令其修改文件名稱，直至符合命名規(guī)范才允許歸檔。 文檔管理員應(yīng)每周對(duì)文檔歸檔情況進(jìn)行檢查，