【正文】 《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)指導(dǎo)程序》 文件和記錄控制本企業(yè)按照ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立和保持形成文件的程序，以制定和控制所有與HACCP管理體系相關(guān)的文件。記錄是一種特殊類型的文件。與HACCP管理體系相關(guān)的文件應(yīng)在發(fā)布和修改之前經(jīng)過獲得授權(quán)人員的審查和批準(zhǔn)。文件控制應(yīng)確保：(1) 在對HACCP管理體系的有效運(yùn)行至關(guān)重要的所有操作點(diǎn)，可以得到適宜的文件版本；(2) 及時(shí)將失效文件從所有發(fā)放和使用場所撤回，或采取其他措施防止誤用；(3) 由于法律和（或）保留信息的需要而保存的失效文件，予以適當(dāng)?shù)臉?biāo)識；(4) 文件保存期限應(yīng)滿足產(chǎn)品壽命、法規(guī)和相關(guān)方的要求；(5) 對文件的修改，可行時(shí)，應(yīng)在文件或適當(dāng)?shù)母郊袠?biāo)識出來；（6）確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)。相關(guān)文件《文件控制程序》《質(zhì)量記錄控制程序》 HACCP 管理體系的運(yùn)行本企業(yè)保持記錄，以證實(shí)HACCP管理體系處于受控狀態(tài)。所有記錄應(yīng)清晰易辨，其保存期限應(yīng)滿足產(chǎn)品壽命、法規(guī)和相關(guān)方的要求。記錄應(yīng)易于檢索，并定期由與該過程有關(guān)的直接管理者復(fù)核，其保存環(huán)境應(yīng)能防止記錄丟失、損壞或變質(zhì)。 不合格品控制本企業(yè)建立和保持《不合格品管理程序》，以說明如何確保對關(guān)鍵控制點(diǎn)偏離關(guān)鍵限值時(shí)生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行處理和控制（或處置）的情況。當(dāng)未能遵循SSM方案時(shí)，應(yīng)對產(chǎn)品受到的與食品安全有關(guān)的影響進(jìn)行評估。當(dāng)不符合情況危害到食品安全時(shí)，應(yīng)將受影響的產(chǎn)品作為不合格品進(jìn)行處理和處置?！恫缓细?糾正預(yù)防措施控制程序》 通知和召回鑒于交付后的產(chǎn)品可能發(fā)生食品安全危害，本企業(yè)建立和保持《通知和召回控制程序》，以通知有關(guān)的相關(guān)方和（或）實(shí)施產(chǎn)品召回,并保持記錄?！锻ㄖ驼倩乜刂瞥绦颉?測量設(shè)備和方法的控制本企業(yè)建立和保持《監(jiān)視和量測裝置管理程序》，以控制用于監(jiān)視關(guān)鍵控制點(diǎn)的測量設(shè)備和方法，以及與SSM方案有關(guān)的測量設(shè)備和方法。為確保結(jié)果有效，對于測量設(shè)備和方法，應(yīng)：(1) 按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前，依據(jù)可以追溯到國際或國家測量基準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)對其進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。如果這樣的標(biāo)準(zhǔn)不存在，則應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)； (2) 對其進(jìn)行必要的調(diào)整或再調(diào)整；(3) 對其校準(zhǔn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識；(4) 保護(hù)其免受使測量結(jié)果無效的調(diào)整；(5) 確保其在搬運(yùn)、保養(yǎng)和貯存期間不會損壞和磨損。此外，當(dāng)發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備不符合要求時(shí)，應(yīng)評估和記錄以前的測量結(jié)果的有效性。并對該設(shè)備以及所有受到影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?。本企業(yè)保持校準(zhǔn)和檢定結(jié)果的記錄。當(dāng)使用計(jì)算機(jī)軟件監(jiān)視和測量規(guī)定要求時(shí)，使用部門負(fù)責(zé)確認(rèn)軟件滿足預(yù)期用途的能力。此項(xiàng)工作應(yīng)在初次使用前進(jìn)行。采用適宜的測量方法進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)，并確保其所得到的結(jié)果可復(fù)現(xiàn)、可重復(fù)，并保持相關(guān)記錄。《監(jiān)視和測量裝置管理程序》 溝通本企業(yè)建立溝通渠道以確保食品安全信息得到充分地溝通，包括（但不限于）： (1) 影響食品安全崗位員工間的溝通；(2) HACCP小組的信息；(3) 供方的信息；(4) 消費(fèi)者反饋的要求得到滿足的信息；(5) 與外部組織有關(guān)的食品安全信息 ；(6) 與其他相關(guān)方的溝通。確保負(fù)責(zé)溝通的人員具備必要的知識，以履行其在食品安全鏈中的相應(yīng)職責(zé)，并確保只有得到授權(quán)的人負(fù)責(zé)與食品安全有關(guān)信息的外部溝通。本企業(yè)建立《信息溝通控制程序》以確保HACCP小組充分獲取可能影響食品安全的任何工藝變化?！缎畔贤刂瞥绦颉?HACCP管理體系的保持 總要求本企業(yè)在下列基礎(chǔ)上定期地更新、保持和改進(jìn)HACCP管理體系：(1) 與HACCP小組的溝通；(2) 驗(yàn)證和確認(rèn)的結(jié)果；(3) 組織的食品安全方針和目標(biāo)的變化。保持HACCP管理體系的活動應(yīng)成為管理評審的一部分。 驗(yàn)證本企業(yè)為策劃和實(shí)施HACCP管理體系的定期驗(yàn)證建立、保持形成文件的程序，并保持驗(yàn)證的記錄。 確認(rèn)本企業(yè)保持證實(shí)危害分析、關(guān)鍵控制點(diǎn)、關(guān)鍵限值、關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)視和測量、糾正和糾正措施，以及HACCP計(jì)劃建立和改進(jìn)有效性的證據(jù)。 關(guān)鍵控制點(diǎn)驗(yàn)證本企業(yè)對關(guān)鍵控制點(diǎn)執(zhí)行的記錄、方法和監(jiān)測設(shè)備進(jìn)行檢查 ,并確保采用符合公認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品安全符合性進(jìn)行所必需的產(chǎn)品和（或）成份分析，以證實(shí)關(guān)鍵控制點(diǎn)處于受控狀態(tài)。本企業(yè)定期組織內(nèi)部審核，以驗(yàn)證 HACCP管理體系是否符合本規(guī)范的要求。本企業(yè)根據(jù)活動的狀態(tài)和重要性來策劃HACCP管理體系的驗(yàn)證，驗(yàn)證應(yīng)由授權(quán)的人員實(shí)施?！秲?nèi)部審核程序》《管理評審程序》HACCP 管理手冊連南縣瑤族自治縣源然泉水有限公司編號YR/HACCP2012附表1：HACCP程序文件清單版本A／0章節(jié)共1頁序號文件編號文件名稱1YR/HACCP/員工培訓(xùn)程序2YR/HACCP/管理評審程序3YR/HACCP/產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性程序4YR/HACCP/不合格/糾正預(yù)防措施控制程序5YR/HACCP/應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)指導(dǎo)程序6YR/HACCP/文件控制程序7YR/HACCP/記錄控制程序8YR/HACCP/通知和召回控制程序9YR/HACCP/監(jiān)視和測量裝置程序程序10YR/HACCP/信息溝通控制程序11YR/HACCP/內(nèi)部審核程序HACCP 管理手冊連南縣瑤族自治縣源然泉水有限公司編號YR/HACCP2012附表2：SSOP衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序清單版本A／0章節(jié)共1頁序號編號文件名稱1YR/SSOP01與飲用水接觸表面清潔度控制程序2YR/SSOP02預(yù)防發(fā)生交叉污染控制程序3YR/SSOP03手的清洗與消毒、廁所設(shè)施的維護(hù)與衛(wèi)生保持控制程序4YR/SSOP04有毒化學(xué)物質(zhì)的標(biāo)記、儲存和使用控制程序5YR/SSOP05員工的健康與衛(wèi)生控制程序6YR/SSOP06蟲害防治控制程序7YR/SSOP07廢棄物的處理控制程序8YR/SSOP08結(jié)構(gòu)和布局控制程序8YR/SSOP09危害分析和預(yù)防措施控制程序10YR/SSOP10確定關(guān)鍵控制點(diǎn)控制程序11YR/SSOP11建立關(guān)鍵限值控制程序12YR/SSOP12關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)控控制程序13YR/SSOP13驗(yàn)證控制程序HACCP 管理手冊連南縣瑤族自治縣源然泉水有限公司編號YR/HACCP2012附表3：SOP標(biāo)準(zhǔn)操作程序清單版本A／0章節(jié)共1頁序號編號文件名稱1YR/SOP01車間、衛(wèi)生設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃2YR/SOP02生產(chǎn)設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃3YR/SOP03原材料供應(yīng)的安全控制計(jì)劃4YR/SOP04可追溯性計(jì)劃5YR/SOP05危害程序判定指導(dǎo)程序6YR/SOP06消費(fèi)者投訴處理程序7YR/SOP07產(chǎn)品檢驗(yàn)管理制度8YR/SOP08倉庫管理制度HACCP 管理手冊連南縣瑤族自治縣源然泉水有限公司編號YR/HACCP2012附表4：場地平面布置圖版本A／0章節(jié)共1頁3