【正文】 月 日 編號(hào)：供應(yīng)商聯(lián)系電話/人品 名批 量抽 檢 數(shù)合 格 數(shù)合格率%材料□ 銅 質(zhì)□ 鋅 質(zhì)□ 塑 料□ 不銹鋼□ 鐵□ 其 他允收水準(zhǔn)AQL=%最終判定□ 允 收 □ 特 采□ 選 別 □ 拒 收判定MAJNOMMINACRE項(xiàng)次工序名圖標(biāo)數(shù)實(shí)測(cè)數(shù)單項(xiàng)判定1234567812345…備注審 核: 檢 驗(yàn):PZGL0408進(jìn)料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)進(jìn)料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào) 日期：??年??月?? 日序號(hào)收料單號(hào)供貨商料 號(hào)品 名數(shù)量抽樣數(shù)檢驗(yàn)不良數(shù)判定不良描述不合格品單號(hào)備注嚴(yán)重(AC/RE)主要(AC/RE)次要(AC/RE)嚴(yán)重主要次要AC/RE 核決: 審核: 檢驗(yàn)員:PZGL0409首（自）檢記錄表首（自）檢記錄表班別： 表單編號(hào)：品名料號(hào)工序號(hào)工序名稱日期機(jī)臺(tái)名稱機(jī)臺(tái)編號(hào)作業(yè)員品管員組長(zhǎng)序號(hào)時(shí)間品質(zhì)特性首檢記錄自檢、巡檢記錄作業(yè)員品管員判定作業(yè)員品管員判定作業(yè)員品管員判定作業(yè)員品管員判定線組長(zhǎng)查核時(shí)間狀況課長(zhǎng)： 品控班長(zhǎng)： 組長(zhǎng)：PZGL0410終檢報(bào)告終檢報(bào)告年 月 日 表單編號(hào)：品名料號(hào)交驗(yàn)數(shù)檢驗(yàn)日期生產(chǎn)班別判定備注序號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目（圖片尺寸）實(shí)測(cè)結(jié)果抽樣數(shù)不良數(shù)AQLACRE第五章 采購(gòu)管理制度及表格CGGL0501采購(gòu)控制程序采購(gòu)控制程序1 目的 為對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制，以保證所采購(gòu)的物資符合規(guī)定的要求，特制定本程序。2 適用范圍 適用于生產(chǎn)所需物資的采購(gòu)。3 職責(zé)、B類物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定；試制品的零星采購(gòu)。 采購(gòu)部負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的計(jì)劃安排與實(shí)施。 品管部負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的檢驗(yàn)。 設(shè)備部負(fù)責(zé)協(xié)助采購(gòu)部進(jìn)行設(shè)備零配件的采購(gòu)并負(fù)責(zé)驗(yàn)收。4 作業(yè)程序 物料的分類 生產(chǎn)物料A類物料：對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響，且價(jià)值高的物料，包括構(gòu)成產(chǎn)品的直接物料，如霧化器、臭氧發(fā)生器、電化鋁等。B類物料：對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和成本影響較大的輔助物料。如設(shè)備零配件、包裝材料等）。C類物料：其它低值易耗物料。 采購(gòu)文件 采購(gòu)文件以技術(shù)圖紙、技術(shù)文件、采購(gòu)協(xié)議書、采購(gòu)計(jì)劃、請(qǐng)購(gòu)單、采購(gòu)合同等方式體現(xiàn)，應(yīng)清楚地說(shuō)明對(duì)采購(gòu)物資的要求：如物料名稱、規(guī)格、訂購(gòu)數(shù)量、交貨日期、地點(diǎn)和方式、供應(yīng)商、價(jià)格等； 本公司發(fā)給供應(yīng)商的采購(gòu)文件的更改應(yīng)與本公司同步進(jìn)行。 采購(gòu)計(jì)劃 A、B類物資：物控員根據(jù)生產(chǎn)訂單、打樣通知單、請(qǐng)購(gòu)單及庫(kù)存情況編制“采購(gòu)計(jì)劃”，經(jīng)審批后實(shí)施。 C類物資：由相關(guān)部門填寫“請(qǐng)購(gòu)單”經(jīng)審批后實(shí)施。 如為緊急請(qǐng)購(gòu)的應(yīng)在“請(qǐng)購(gòu)單”上說(shuō)明，經(jīng)審批后，采購(gòu)部先行辦理。 審批的具體要求按《請(qǐng)購(gòu)、費(fèi)用審批辦法》執(zhí)行。 采購(gòu)合同 A類物資：采購(gòu)部必須與合格供應(yīng)商簽訂“采購(gòu)合同”，其內(nèi)容包括物資的質(zhì)量要求、交付方式、結(jié)算方式、違約責(zé)任等。 采購(gòu)合同由采購(gòu)部主管與合格供應(yīng)商簽訂，雙方簽字蓋章后生效。 采購(gòu)執(zhí)行 采購(gòu)員根據(jù)經(jīng)審批的“請(qǐng)購(gòu)單”或“采購(gòu)計(jì)劃”進(jìn)行采購(gòu)，A、B類物資須從《合格供方名錄》中選擇合適供應(yīng)商。 采購(gòu)員可在授權(quán)的范圍內(nèi)以電話、傳真訂貨等適當(dāng)?shù)姆绞接嗁?gòu)物資。，如采購(gòu)不能按要求完成時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)部門。 采購(gòu)員應(yīng)將采購(gòu)物資的到貨情況作記錄。 例外采購(gòu)：所有物資必須從合格供應(yīng)商處采購(gòu)，如因合格供應(yīng)商發(fā)生重大質(zhì)量問(wèn)題或不可抗拒的原因不能及時(shí)供貨時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理審批后，可實(shí)行例外采購(gòu)。 采購(gòu)事項(xiàng)的變更：當(dāng)采購(gòu)需求有變化時(shí)，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部，并按本程序之規(guī)定重新審批。 采購(gòu)物資的驗(yàn)證 采購(gòu)物資的驗(yàn)證按《來(lái)料檢驗(yàn)控制程序》執(zhí)行。采購(gòu)部根據(jù)IQC的檢驗(yàn)報(bào)告對(duì)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品的質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，形成相應(yīng)的記錄，做為供方評(píng)審的依據(jù)。 以下情況應(yīng)注意：（1）當(dāng)需要在供應(yīng)商貨源處對(duì)所采購(gòu)的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)文件中就驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品的放行辦法作出說(shuō)明。（2）當(dāng)顧客要求在本公司或供應(yīng)商處對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，公司有關(guān)部門應(yīng)予以協(xié)助。顧客的驗(yàn)證不能免除公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任也不能排除其后顧客的拒收。5支持性文件 《供方評(píng)審程序》。 《來(lái)料檢驗(yàn)控制程序》。 《采購(gòu)工作制度》。 《合同管理辦法》。6 記錄 月采購(gòu)計(jì)劃。 請(qǐng)購(gòu)單。CGGL0502采購(gòu)作業(yè)指導(dǎo)書采購(gòu)作業(yè)指導(dǎo)書為了完善采購(gòu)制度，以最合理的價(jià)格在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間購(gòu)進(jìn)符合要求的品質(zhì)及適當(dāng)?shù)臄?shù)量或物品，特制定本指導(dǎo)書。本公司外購(gòu)的零配件（含原材料、產(chǎn)品均適用）。 生產(chǎn)部經(jīng)理:根據(jù)訂單及材料的庫(kù)存狀況，制定并審批采購(gòu)計(jì)劃表。:，根據(jù)采購(gòu)的難易程度分類，制定采購(gòu)計(jì)劃，確定訂購(gòu)數(shù)量、交期，發(fā)到各采購(gòu)員，進(jìn)行訂購(gòu)。，內(nèi)容包括數(shù)量、交期、價(jià)格、質(zhì)量、檢驗(yàn)方式等。，對(duì)采購(gòu)進(jìn)度進(jìn)行調(diào)控。：。，聯(lián)系供應(yīng)商；確定訂單交期并做好記錄。 、質(zhì)量反映給供應(yīng)商。、商標(biāo)、包裝等樣板。、圖紙。，進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)；最后定價(jià)必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。，對(duì)于只有訂購(gòu)一兩種物料的供應(yīng)商，必須在預(yù)定的交貨期前5天進(jìn)行提示，直到交齊為止。(日)將訂貨交期予以整理，并以書面形式提示供應(yīng)商。如供應(yīng)商實(shí)在無(wú)法依期交貨，采購(gòu)則應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)部并告知可靠的交期，必要時(shí)可用同類其它供應(yīng)商物料替代。采購(gòu)部根據(jù)合同條款，追究供應(yīng)商責(zé)任。，進(jìn)行訂購(gòu)，保證所購(gòu)物料符合文件要求。由供應(yīng)商先做樣，送回我方，由技術(shù)部和品質(zhì)部共同確認(rèn)，符合要求后由采購(gòu)部通知供應(yīng)商生產(chǎn)。，必須說(shuō)明，進(jìn)貨的檢驗(yàn)方式，質(zhì)量要求。，并依計(jì)劃來(lái)控制時(shí)間、品質(zhì)及數(shù)量。倉(cāng)管人員依訂購(gòu)單的品名、數(shù)量、交貨期作為收貨的依據(jù)。廠商交貨，不可超送；數(shù)量不足的應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)員， 追供應(yīng)商速補(bǔ)足。，提高機(jī)動(dòng)性和降低聯(lián)系與處理費(fèi)用。：、采購(gòu)文件、采購(gòu)計(jì)劃、整理、分類、填寫《訂購(gòu)計(jì)劃表》發(fā)送到各采購(gòu)員。，填寫《專用訂購(gòu)合同》，經(jīng)主管審核后傳真給供應(yīng)商。訂購(gòu)單上應(yīng)注明該產(chǎn)品的質(zhì)量要求，檢驗(yàn)方式、參考圖紙，必要時(shí)要附上技術(shù)指導(dǎo)資料。對(duì)于特殊要求或要求比較高的零配件，應(yīng)由采購(gòu)員聯(lián)系供應(yīng)商。要求：附上圖紙和技術(shù)部提供技術(shù)指導(dǎo)資料。 對(duì)訂單交期數(shù)量的變動(dòng)應(yīng)由采購(gòu)主管及時(shí)通知各有關(guān)采購(gòu)員，立即對(duì)供應(yīng)商作出書面通知交期、數(shù)量的調(diào)整。6 外發(fā)加工圖紙的控制“外部受控文件”印章，并注明發(fā)放登記號(hào)及發(fā)放日期。（資料）的發(fā)放登記。，必須由技術(shù)部出具《技術(shù)文件更改通知單》，同時(shí)，原發(fā)放圖紙自行銷廢，以新發(fā)放的圖紙為技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)?！哆x擇供應(yīng)商綜合評(píng)價(jià)表》。《采購(gòu)計(jì)劃表》。《合格供應(yīng)商名錄》。《專用訂購(gòu)合同》。《采購(gòu)選點(diǎn)質(zhì)量調(diào)查表》?！豆?yīng)商供貨情況歷史統(tǒng)計(jì)表》。CGGL0503供應(yīng)商管理程序供應(yīng)商管理程序1．目的選擇合格的供應(yīng)商并對(duì)其進(jìn)行持續(xù)監(jiān)視，以確保其為公司提供合格的產(chǎn)品與服務(wù)，特制定本程序。2．適用范圍本程序適用于給公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的所有供應(yīng)商。3．權(quán)責(zé)、質(zhì)量部、設(shè)計(jì)開發(fā)部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)。、采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的考核。4．工作程序、設(shè)計(jì)開發(fā)部及其它部門視公司實(shí)際的需求尋找適合的供應(yīng)商，同時(shí)收集多方面的資料，如質(zhì)量、服務(wù)、交貨期、價(jià)格作為篩選的依據(jù)，并要求有合作意向的供應(yīng)商填寫《供應(yīng)商基本資料表》。《供應(yīng)商基本資料表》進(jìn)行初步評(píng)價(jià)，挑選出值得進(jìn)一步評(píng)審的供應(yīng)商，召集本部門及質(zhì)量部、設(shè)計(jì)部門相關(guān)人員，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審?，F(xiàn)場(chǎng)評(píng)審時(shí)使用《供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表》。，需確定采購(gòu)的材料是否符合政府法律法規(guī)的要求和安全要求，對(duì)于有毒品、危險(xiǎn)品，需要求供應(yīng)商提供相關(guān)證明文件。，將采購(gòu)的材料分為關(guān)鍵、重要、普通材料三個(gè)級(jí)別，不同級(jí)別實(shí)行不同的控制等級(jí)。（1）關(guān)鍵材料：固定支架、轉(zhuǎn)盤、齒輪、軸承；（2）重要材料：漆包線、電線、有等級(jí)要求的標(biāo)準(zhǔn)件，螺紋膠、有電流通過(guò)的連接件。（3）普通材料：普通標(biāo)準(zhǔn)件、包裝材料、粘接材料、其它未列入關(guān)鍵、重要材料的零件、組件。，由采購(gòu)部組織質(zhì)量部、設(shè)計(jì)開發(fā)部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，并由質(zhì)量部填寫《供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表》，采購(gòu)部、設(shè)計(jì)開發(fā)部門簽署意見，供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審的合格分?jǐn)?shù)需達(dá)到70分。，無(wú)需進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審?！豆?yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議》的簽訂、重要材料的供應(yīng)商和普通材料供應(yīng)商簽訂《供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議》?！豆?yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議》一式二份，雙方各執(zhí)一份，作為供應(yīng)商提供合格材料的一種契約。，由采購(gòu)部采購(gòu)件，采購(gòu)人員需對(duì)樣件提出詳細(xì)的技術(shù)質(zhì)量要求，如品名、規(guī)格、包裝方式等。，數(shù)量應(yīng)多于2件。，由設(shè)計(jì)部門、質(zhì)量部完成樣件的材質(zhì)、性能、尺寸、外觀質(zhì)量等方面的檢驗(yàn)，并填寫《樣件確認(rèn)表》。，需在樣件上貼《樣件標(biāo)簽》，并注明合格或不合格，標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)狀態(tài)。，一件返還供應(yīng)商，為供應(yīng)商進(jìn)行生產(chǎn)的依據(jù)，一件留在質(zhì)量部為今后檢驗(yàn)的依據(jù)。4．6合格供應(yīng)商名單《供應(yīng)商基本資料表》、《供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表》、《供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議》和《樣件確認(rèn)表》四份資料完成后，采購(gòu)部將供應(yīng)商列入《合格供應(yīng)商名單》，交總經(jīng)理批準(zhǔn)。，需兩家或兩家以上的合格供應(yīng)商，以供采購(gòu)時(shí)選擇。，可直接列入《合格供應(yīng)商名單》。，采購(gòu)部采購(gòu)人員必須按顧客提供的供應(yīng)商名單進(jìn)行采購(gòu)。顧客提供的供應(yīng)商名單直接列入《合格供應(yīng)商名單》，如需從非顧客提供的供應(yīng)商處采購(gòu)時(shí)，必須事先得到顧客的工程部門的書面批準(zhǔn)?！逗细窆?yīng)商名單》在每次的供應(yīng)商考核結(jié)果得出后修訂，刪除不合格供應(yīng)商，修訂后的《合格供應(yīng)商名單》由經(jīng)理批準(zhǔn)生效。、重要材料，采購(gòu)人員需先進(jìn)行小批量的試訂單采購(gòu)，如連續(xù)兩批合格，則可進(jìn)行大批量采購(gòu)。，采購(gòu)需明確其在第一批送貨前提交產(chǎn)品批準(zhǔn)資料，如供應(yīng)商不能提交，質(zhì)量部有責(zé)任幫助培訓(xùn)供應(yīng)商，以使供應(yīng)商的質(zhì)量管理水平與公司處于同一平臺(tái)。，在時(shí)機(jī)成熟時(shí)逐步實(shí)施產(chǎn)品批準(zhǔn)。：列入《合格供應(yīng)商名單》的所有供應(yīng)商。：對(duì)供應(yīng)商實(shí)行評(píng)分分級(jí)制度，滿分為100分。（1）100～90分為一級(jí)供應(yīng)商（2）89～80分為二級(jí)供應(yīng)商（3）79～70分為三級(jí)供應(yīng)商（4)69分以下為不合格供應(yīng)商（1）質(zhì)量狀況：60分(不合格批數(shù)／總交貨批數(shù))（2）交付情況：20分(遲交批數(shù)／總交貨批數(shù))（3）服務(wù)質(zhì)量：10分(配合度、送樣速度、糾正措施回復(fù)、超額運(yùn)費(fèi))（4)價(jià)格水平：10分(偏高3分、居中6分、居下9分)，同時(shí)應(yīng)記錄由于供應(yīng)商原因引起分批發(fā)運(yùn)造成的超額費(fèi)用。：關(guān)鍵材料、重要材料和普通材料的供應(yīng)商每月考核一次。（1）考核結(jié)果在9