【正文】 整改通知，存在問題的單位應(yīng)制定有關(guān)措施，及時(shí)予以改正。十二、工程主要設(shè)備、材料質(zhì)檢制度為保證工程所需的主要設(shè)備、材料的進(jìn)貨質(zhì)量，制定本制度。工程的材料和設(shè)備質(zhì)量及運(yùn)行性能，對(duì)確保礦井安全可靠和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行具有決定性意義，必須十分重視。進(jìn)貨檢驗(yàn)按有關(guān)方面所負(fù)責(zé)任，層層把關(guān)。凡是用于工程的設(shè)備、材料，必須滿足設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)備清冊(cè)上規(guī)格及技術(shù)參數(shù)的要求。運(yùn)到工地的設(shè)備、材料，無(wú)論是建設(shè)單位供應(yīng)的，還是施工單位采購(gòu)的，都要按規(guī)程、規(guī)范要求進(jìn)行檢查驗(yàn)收。工程現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備驗(yàn)收程序 設(shè)備驗(yàn)收時(shí)應(yīng)注意下列要求： 開箱前先驗(yàn)收包裝質(zhì)量； 開箱后應(yīng)清點(diǎn)設(shè)備及附件并應(yīng)與裝箱單相符合，裝箱單應(yīng)與合同規(guī)定相符合； 設(shè)備型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、性能、參數(shù)和安裝要求應(yīng)與設(shè)計(jì)圖紙和文件相符合； 裝箱資料要齊全，一般包括：設(shè)備清單和出廠合格證設(shè)備總圖基礎(chǔ)外型圖和荷載圖性能曲線使用維護(hù)說明書和安裝說明書出廠檢驗(yàn)和性能實(shí)驗(yàn)記錄 設(shè)備開箱驗(yàn)收工作由建設(shè)單位主持，安裝單位、監(jiān)理單位、供貨單位和運(yùn)輸單位參加。 驗(yàn)收時(shí)由建設(shè)單位或指定的單位做好記錄，對(duì)存在的缺件和缺陷問題，應(yīng)經(jīng)過共同研究后做出紀(jì)要，明確責(zé)任，落實(shí)處理辦法、費(fèi)用和時(shí)間要求。 當(dāng)有關(guān)各方在驗(yàn)收時(shí)對(duì)設(shè)備缺件、缺陷、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、處理方法與供貨單位意見不一致時(shí)，一般由建設(shè)單位主持，組織各有關(guān)方（制造廠或供貨單位、安裝單位、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位）協(xié)商解決。當(dāng)工期緊迫時(shí)，建設(shè)單位有權(quán)請(qǐng)某單位先行處理，其所發(fā)生費(fèi)用由責(zé)任方負(fù)責(zé)。 經(jīng)過驗(yàn)收后的設(shè)備，由施工單位保管并做好狀態(tài)標(biāo)識(shí)。工程現(xiàn)場(chǎng)主要材料驗(yàn)收程序 用于工程的主要材料，進(jìn)場(chǎng)時(shí)必須具有正式的出廠合格證和材質(zhì)化驗(yàn)單，使用前施工單位須按驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)復(fù)驗(yàn)，這些證件應(yīng)經(jīng)施工單位的總技術(shù)負(fù)責(zé)人，而且必須經(jīng)主管的監(jiān)理工程師和建設(shè)單位代表復(fù)核；沒有出廠合格證和材質(zhì)化驗(yàn)單或經(jīng)復(fù)驗(yàn)不合格的材料均不得在工程中使用。 材料質(zhì)量抽樣、檢驗(yàn)項(xiàng)目和方法，應(yīng)符合國(guó)家或行業(yè)有關(guān)規(guī)程、規(guī)范等要求，采樣、送樣由監(jiān)理見證。 用于重要結(jié)構(gòu)并在現(xiàn)場(chǎng)配制的材料，如高強(qiáng)混凝土、設(shè)備安裝二次澆灌砂漿、防水材料、防腐蝕材料、絕緣材料、保溫材料等配制，應(yīng)經(jīng)試驗(yàn)合格并經(jīng)施工單位質(zhì)保部門同意后使用，而且必須經(jīng)過主管監(jiān)理工程師和建設(shè)單位代表的同意方可使用。本制度不代替承包商在設(shè)備材料進(jìn)場(chǎng)使用前的驗(yàn)收要求，如復(fù)驗(yàn)、抽檢、出廠證明的復(fù)核等。附圖A 主要設(shè)備質(zhì)檢流程圖附圖B 主要材料質(zhì)檢流程圖附圖C 外購(gòu)構(gòu)、配件質(zhì)檢流程圖附圖A 主要設(shè)備質(zhì)檢流程圖按招標(biāo)程序選擇有資信的供貨商簽訂供貨合同設(shè)備運(yùn)至工地進(jìn)口設(shè)備進(jìn)行商檢合格與否 N Y施工單位接貨，報(bào)告建設(shè)單位合格與否 N Y設(shè)備入庫(kù)、標(biāo)識(shí)附圖B 主要材料質(zhì)檢流程圖按招投標(biāo)程序選擇有資信的材料供應(yīng)商簽訂供貨合同材料運(yùn)抵現(xiàn)場(chǎng)施工單位檢查出廠合格證、材質(zhì)化驗(yàn)單，并按規(guī)范要求復(fù)驗(yàn)合格與否 N Y建設(shè)、監(jiān)理部門審核合格與否 N Y簽證通過附圖C 外購(gòu)構(gòu)、配件質(zhì)檢流程圖按招標(biāo)程序選擇有資信的供貨商簽訂供貨合同構(gòu)、配件運(yùn)抵現(xiàn)場(chǎng)施工單位檢查廠家批號(hào)和出場(chǎng)合格證并按規(guī)定進(jìn)行抽檢、復(fù)驗(yàn)合格與否 N Y建設(shè)、監(jiān)理部門審核合格與否 N Y簽證通過十三、不合格項(xiàng)目處理管理制度為了統(tǒng)一不合格項(xiàng)目的處理方法，制定本制度。不合格項(xiàng)目?jī)?nèi)容主要有： 凡是施工過程（包括礦建、土建、安裝、調(diào)試）中，未執(zhí)行技術(shù)操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書影響工程質(zhì)量的項(xiàng)目；不符合設(shè)計(jì)文件要求的項(xiàng)目。 用于工程的設(shè)備、原材料等不符合技術(shù)規(guī)范要求的項(xiàng)目。 在設(shè)備及系統(tǒng)調(diào)試中未執(zhí)行技術(shù)規(guī)范或作業(yè)指導(dǎo)書的項(xiàng)目。 凡是設(shè)計(jì)文件不符合國(guó)家設(shè)計(jì)規(guī)范、施工規(guī)范以及國(guó)內(nèi)外設(shè)備資料要求的項(xiàng)目。 根據(jù)施工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)評(píng)為不合格項(xiàng)目。不合格項(xiàng)目的處理通知形式：分口頭通知和文件通知兩種?？陬^通知屬一般缺陷處理項(xiàng)目，由建設(shè)單位或監(jiān)理提出，通知責(zé)任單位質(zhì)監(jiān)部門或設(shè)計(jì)代表、供貨商代表處理。當(dāng)口頭通知無(wú)效或缺陷較大時(shí)，進(jìn)行文件通知（通知單見附表）。屬文件通知的不合格項(xiàng)目分以下幾種類別： 礦建、土建、安裝接口的不合格項(xiàng)目——A級(jí)。處理意見和措施需提交監(jiān)理部和建設(shè)單位審核，處理后需經(jīng)建設(shè)單位、監(jiān)理驗(yàn)收，處理的試驗(yàn)及驗(yàn)收資料交監(jiān)理部和建設(shè)單位存檔。 供審查的不合格項(xiàng)目——B級(jí)。即影響主要性能或壽命，修復(fù)后可以恢復(fù)性能，需發(fā)生額外處理費(fèi)用的項(xiàng)目。處理意見和措施需交監(jiān)理部和建設(shè)單位審核，處理后需經(jīng)建設(shè)單位和監(jiān)理驗(yàn)收，驗(yàn)收資料交建設(shè)單位、監(jiān)理存檔。 記錄備案的不合格項(xiàng)目——C級(jí)。不影響主要性能或壽命，處理后可以正常運(yùn)行，不發(fā)生額外處理費(fèi)用的項(xiàng)目。處理結(jié)果交監(jiān)理和建設(shè)單位備案。 一般不呈報(bào)的不合格項(xiàng)目——D級(jí)。處理后不影響井巷、建筑物、構(gòu)筑物和設(shè)備壽命，且不發(fā)生額外處理費(fèi)用的項(xiàng)目。處理結(jié)果交監(jiān)理部備案。對(duì)不合格項(xiàng)目的處理：分為處理、停工處理、緊急處理三種。不合格項(xiàng)目的提出：發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目應(yīng)在發(fā)生后3日內(nèi)提出報(bào)告，說明不合格項(xiàng)目發(fā)生的部位、原因與標(biāo)準(zhǔn)偏差。須及時(shí)處理的不合格項(xiàng)目，應(yīng)立即報(bào)告。 如不合格項(xiàng)目為監(jiān)理或建設(shè)單位發(fā)現(xiàn)，由監(jiān)理或建設(shè)單位向責(zé)任單位提出，并責(zé)成責(zé)任單位提出處理方案，經(jīng)監(jiān)理和建設(shè)單位審核后轉(zhuǎn)責(zé)任單位。 如不合格項(xiàng)目為供貨商或設(shè)計(jì)單位發(fā)現(xiàn)，供貨商或設(shè)計(jì)單位應(yīng)向監(jiān)理和建設(shè)單位提出不合格項(xiàng)目通知單（包括處理建議），由監(jiān)理和建設(shè)單位審核后轉(zhuǎn)責(zé)任單位。責(zé)任單位在接到通知單后，應(yīng)立即提出處理方案，經(jīng)監(jiān)理和建設(shè)單位審核后方可進(jìn)行處理。屬停工處理的，不經(jīng)驗(yàn)收，不得進(jìn)行下道工序，若繼續(xù)施工，建設(shè)單位和監(jiān)理有權(quán)令其停工。處理工作完成后，應(yīng)填寫處理報(bào)告（包括自檢結(jié)果）交監(jiān)理和建設(shè)單位驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可安排下道工序施工。當(dāng)不合格項(xiàng)目性質(zhì)嚴(yán)重，構(gòu)成質(zhì)量事故時(shí)，應(yīng)按事故處理規(guī)定辦理。不合格項(xiàng)目處理不能代替設(shè)計(jì)變更通知單。不合格項(xiàng)目屬設(shè)計(jì)問題時(shí)，按設(shè)計(jì)變更管理制度執(zhí)行。不合格項(xiàng)目增加的費(fèi)用，按承發(fā)包合同有關(guān)條款處理，如無(wú)規(guī)定，由責(zé)任方承擔(dān)。處理項(xiàng)目涉及第三方時(shí)，在受理欄中必須有第三方的會(huì)簽意見。1各有關(guān)單位應(yīng)按月對(duì)已發(fā)生的不合格項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào)監(jiān)理部和建設(shè)單位。附圖 不合格項(xiàng)目處理流程圖附表 不合格項(xiàng)目提出及處理驗(yàn)收單附圖 不合格項(xiàng)目處理流程圖提出不合格項(xiàng)目必要時(shí)必須停工監(jiān)理和建設(shè)單位受理，界定責(zé)任單位不合格項(xiàng)目類別、處理類別責(zé)任單位提出處理方案建設(shè)單位、監(jiān)理部會(huì)同有關(guān)單位審核處理方案可行與否 N施工單位按批準(zhǔn)方案執(zhí)行 Y按分項(xiàng)工程質(zhì)量檢查與驗(yàn)收程序辦理不合格項(xiàng)目的質(zhì)量檢驗(yàn)合格與否 N Y辦理合格簽證資料歸檔 注：上述流程圖符合A級(jí)、B級(jí)處理程序，C級(jí)可跨越方案審核程序。附表 不合格項(xiàng)目提出及處理驗(yàn)收單工程名稱： 編號(hào)：提出發(fā)現(xiàn)日期結(jié) 系 設(shè)構(gòu) 統(tǒng) 備□ □ □問題類別：設(shè)計(jì) 設(shè)備 施工 調(diào)試 其它□ □ □ □ □發(fā)現(xiàn)地點(diǎn)情況概要及處理意見提出單位：提出人：簽發(fā): 年 月 日受理責(zé)任單位:責(zé)任單位負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日不合格項(xiàng)目類別：A B C D□ □ □ □處理類別 處理 停工處理 緊急處理□ □ □監(jiān)理工程師：總監(jiān)理師：建設(shè)單位會(huì)簽單 位負(fù)責(zé)人備 注處理處理方案:設(shè)計(jì)單位：監(jiān)理部：建設(shè)單位：處理班組：質(zhì)檢科：技術(shù)負(fù)責(zé)人：驗(yàn)收驗(yàn)收結(jié)果：合格 不合格□ □驗(yàn)收說明：責(zé)任單位 設(shè)計(jì)單位監(jiān)理部建設(shè)單位設(shè)備廠家驗(yàn)收日期年 月 日注：本表內(nèi)的（處理方案）欄僅填寫主要內(nèi)容，（處理過程及結(jié)果）欄僅填寫結(jié)論。該兩欄較詳細(xì)的內(nèi)容附材料于表后。十四、質(zhì)量事故處理管理制度為了嚴(yán)格工程質(zhì)量事故管理，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，保證工程質(zhì)量，制定本制度。凡在施工過程中發(fā)生工程質(zhì)量不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)程規(guī)定、不符合設(shè)計(jì)要求、施工偏差超過標(biāo)準(zhǔn)允許范圍，需要返工或造成永久性缺陷者以及工程設(shè)備在施工過程中（包括裝卸、搬運(yùn)、試運(yùn)過程）由于操作、使用、調(diào)整及保管不當(dāng)造成設(shè)備、材料損壞者均屬質(zhì)量事故。質(zhì)量事故分類： 重大質(zhì)量事故 井壁、基礎(chǔ)、房屋及構(gòu)筑物的主要結(jié)構(gòu)倒塌事故影響單位工程停工72小時(shí)以上的； 建（構(gòu)）筑物基礎(chǔ)超過規(guī)范規(guī)定的不均勻下沉，建筑物傾斜，結(jié)構(gòu)開裂，或主體結(jié)構(gòu)強(qiáng)度嚴(yán)重不足，必須經(jīng)過補(bǔ)強(qiáng)才能使用； 影響結(jié)構(gòu)安全和建筑物使用年限或造成不可挽回的永久性缺陷； 嚴(yán)重影響設(shè)備及其相應(yīng)系統(tǒng)的使用功能； 嚴(yán)重影響下一步主要工程施工，其損失金額在10萬(wàn)元以上或影響工期15天以上者。 一般質(zhì)量事故 返工損失一次在1—10萬(wàn)元； 影響下道工序施工5—15天者。 記錄事故 返工損失一次在1萬(wàn)元以下； 影響下道工序施工不超過5天者。3 發(fā)生質(zhì)量事故時(shí)，要做到“三不放過”，即事故原因不調(diào)查清楚不放過，事故責(zé)任者不受到教育不放過；沒有切實(shí)可行的防范措施不放過。4 質(zhì)量事故處理程序 質(zhì)量事故的報(bào)告。發(fā)生工程質(zhì)量事故應(yīng)填報(bào)《工程質(zhì)量事故報(bào)告單》（見附1）。 記錄事故發(fā)生后，于當(dāng)日?qǐng)?bào)本單位質(zhì)量管理部門。 一般質(zhì)量事故發(fā)生后，施工單位應(yīng)在兩天內(nèi)向建設(shè)單位、質(zhì)監(jiān)站和監(jiān)理部門報(bào)告。 重大質(zhì)量事故發(fā)生后，施工單位除立即向有關(guān)主管部門報(bào)告外，還應(yīng)在五小時(shí)內(nèi)向建設(shè)單位、質(zhì)監(jiān)站和監(jiān)理部門報(bào)告。 事故發(fā)生后，應(yīng)立即采取緊急措施，防止事故擴(kuò)大。 事故的調(diào)查分析。發(fā)生質(zhì)量事故應(yīng)進(jìn)行認(rèn)真調(diào)查分析。 一般質(zhì)量事故，由事故發(fā)生單位組織調(diào)查分析會(huì)，并在五日內(nèi)向質(zhì)監(jiān)站、建設(shè)單位、監(jiān)理報(bào)送事故調(diào)查報(bào)告；重大事故由質(zhì)監(jiān)站組織施工、設(shè)計(jì)、建設(shè)單位和監(jiān)理部門有關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查分析，并在十日內(nèi)由質(zhì)監(jiān)站將調(diào)查報(bào)告報(bào)送有關(guān)上級(jí)部門。 在進(jìn)行事故分析時(shí)，質(zhì)監(jiān)站根據(jù)工作需要可委托質(zhì)量檢測(cè)單位進(jìn)行必要的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 事故處理的技術(shù)方案及實(shí)施。事故原因調(diào)查清楚后，責(zé)任單位應(yīng)立即提出質(zhì)量事故處理方案。 記錄事故由施工單位自己組織處理，但處理技術(shù)措施應(yīng)經(jīng)質(zhì)檢部門審核，單位技術(shù)負(fù)責(zé)人（總工）批準(zhǔn)。 一般質(zhì)量事故處理方案由事故責(zé)任單位提出《工程質(zhì)量事故處理方案報(bào)審表》（見附表2），經(jīng)建設(shè)單位、監(jiān)理部和設(shè)計(jì)代表審核批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 重大質(zhì)量事故處理方案應(yīng)由事故責(zé)任單位提出《工程質(zhì)量事故處理方案報(bào)審表》（見附表2），由建設(shè)單位、監(jiān)理部門、設(shè)計(jì)單位、質(zhì)監(jiān)站共同商定并簽證后實(shí)施。 對(duì)經(jīng)濟(jì)損失在50萬(wàn)元以上，重要建、構(gòu)筑物主體結(jié)構(gòu)倒塌或嚴(yán)重影響主要設(shè)備及其相應(yīng)系統(tǒng)的使用功能的質(zhì)量事故，質(zhì)監(jiān)站還應(yīng)及時(shí)報(bào)告質(zhì)監(jiān)中心站，請(qǐng)他們參加事故的分析處理工作。 質(zhì)量事故處理完畢后，責(zé)任單位應(yīng)立即填報(bào)質(zhì)量事故處理結(jié)果報(bào)驗(yàn)單（見附表3），由質(zhì)監(jiān)站、建設(shè)單位和監(jiān)理部門對(duì)其進(jìn)行檢查驗(yàn)評(píng)。 事故責(zé)任者的處理。對(duì)發(fā)生事故的責(zé)任者（包括領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任），要根據(jù)事故大小、責(zé)任輕重、態(tài)度好壞，分別給予行政和經(jīng)濟(jì)的處罰，對(duì)損失特別重大、情節(jié)特別嚴(yán)重的，直至追究刑事責(zé)任。 一般事故和重大事故處理的全過程技術(shù)資料（影像、記錄、分析報(bào)告、補(bǔ)強(qiáng)措施、試驗(yàn)數(shù)據(jù)、工程圖紙…等）應(yīng)妥善保存，單位工程竣工時(shí)應(yīng)隨竣工資料予以移交。 施工任務(wù)分包方發(fā)生的事故，由原包單位負(fù)責(zé)按上述程序處理。 對(duì)事故的定性、責(zé)任、處理意見分歧較大而又不能統(tǒng)一時(shí)，由上一級(jí)質(zhì)量監(jiān)督部門或上級(jí)機(jī)關(guān)裁決。附圖 工程質(zhì)量事故處理流程圖附表1 工程質(zhì)量事故報(bào)告單附表2 工程質(zhì)量事故處理方案報(bào)審表附表3 工程質(zhì)量事故處理結(jié)果報(bào)驗(yàn)單附圖 工程質(zhì)量事故處理流程圖發(fā)身工程質(zhì)量事故施工單位向質(zhì)量巡視員、建設(shè)單位、監(jiān)理部門及主管上級(jí)報(bào)告事故性質(zhì) 一般 重大質(zhì)檢站組織建設(shè)、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、施工單位事故調(diào)查分析事故責(zé)任單位主持事故調(diào)查分析施工單位提出處理方案質(zhì)檢巡視員、建設(shè)單位、監(jiān)理工程師、和設(shè)計(jì)院代表聯(lián)合審核、簽證施工單位執(zhí)行處理完畢后，施工單位報(bào)驗(yàn)質(zhì)檢巡視員、建設(shè)單位、監(jiān)理部門查驗(yàn)合格與否 N Y辦理簽證，資料歸檔注：本流程圖僅是從技術(shù)角度進(jìn)行處理的程序。此外，還應(yīng)按“三不放過”原則進(jìn)行處理。附表1工程質(zhì)量事故報(bào)告單