【正文】 法律、法規(guī)、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的要求。2）審核是否符合公司關(guān)于工程發(fā)展規(guī)劃及質(zhì)量要求。3）審核是否符合公司成本控制的要求。4）審核是否符合有關(guān)合同規(guī)定。5）重大設(shè)計(jì)修改應(yīng)進(jìn)行會審。設(shè)計(jì)變更的分類1）一般設(shè)計(jì)變更,是指乙方對已經(jīng)甲方確認(rèn)后的原施工圖紙和設(shè)計(jì)文件中所表達(dá)的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)的改變和修改。設(shè)計(jì)變更包含由于設(shè)計(jì)工作本身的漏項(xiàng)、錯(cuò)誤、碰項(xiàng)、缺項(xiàng)或其它原因而修改、補(bǔ)充原設(shè)計(jì)的技術(shù)資料；2）重大設(shè)計(jì)變更，是指非由乙方原因引起、甲方要求進(jìn)行的工作量較大的修改及設(shè)計(jì)變更，如因甲方變更委托設(shè)計(jì)項(xiàng)目、因所提交資料作較大修改（即在甲乙方代表簽字同意方案設(shè)計(jì)完成后，甲方再提出方案顛覆性修改或修改工作量超過原設(shè)計(jì)工作量10％以上的修改意見），致使設(shè)計(jì)人的設(shè)計(jì)需返工或需對設(shè)計(jì)方案項(xiàng)目或技術(shù)處理進(jìn)行重要變更；或因甲方原因要求乙方進(jìn)行的整體設(shè)計(jì)變更、單元設(shè)計(jì)變更、外立面變更、部分建筑功能性變更等涉及安全、結(jié)構(gòu)性重大變更且設(shè)計(jì)工作量大幅增加（修改工作量超過原設(shè)計(jì)工作量10％以上的修改）的情況。設(shè)計(jì)變更的審核1）一般設(shè)計(jì)變更審核：由項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行審核會簽，附件為變更文件。會簽表詳見附件二。2）重大設(shè)計(jì)變更的審核流程： 由項(xiàng)目工程部組織設(shè)計(jì)、工程中心、成控中心、總工辦、審計(jì)監(jiān)察部、施工單位、監(jiān)理單位進(jìn)行評審，必要時(shí)邀請社會相關(guān)專家參加。評審?fù)戤呅纬筛鞣胶炞值臅h紀(jì)要作為設(shè)計(jì)變更的依據(jù)；重大設(shè)計(jì)變更評審?fù)戤?，參照一般設(shè)計(jì)變更的審核流程進(jìn)行審核辦理；附件為設(shè)計(jì)變更和評審會議紀(jì)要。技術(shù)核定的審核1）一般技術(shù)核定審核：由項(xiàng)目工程部組織經(jīng)辦，按照附件二進(jìn)行公司內(nèi)部會簽；會簽完畢，由項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)請?jiān)O(shè)計(jì)院簽字蓋章確認(rèn)。2）重大技術(shù)核定審核：重大技術(shù)核定由項(xiàng)目工程部組織設(shè)計(jì)、工程中心、成控中心、總工辦、審計(jì)監(jiān)察部、施工單位、監(jiān)理單位進(jìn)行評審，必要時(shí)邀請相關(guān)專家參加。重大技術(shù)核定評審?fù)戤?，按照一般技術(shù)核定原則辦理內(nèi)部會簽。第五條 工程變更文件的標(biāo)識、下發(fā)和管理會簽完畢的工程變更由項(xiàng)目總經(jīng)理簽字確認(rèn)后有效，至少一式六份。由項(xiàng)目工程內(nèi)業(yè)統(tǒng)一登記建立清單、發(fā)放，發(fā)放范圍成控中心、工程中心、審計(jì)監(jiān)察部。項(xiàng)目工程部內(nèi)業(yè)為工程變更的唯一對口接收單位，項(xiàng)目工程部內(nèi)業(yè)收到后也必須建立臺賬。第六條 工程變更的結(jié)算和支付工程變更按照月結(jié)月清的原則進(jìn)行結(jié)算；結(jié)算取費(fèi)原則按照合同約定辦理；結(jié)算后款項(xiàng)支付按照合同約定辦理。第二節(jié) 現(xiàn)場簽證第七條 簽證核心原則按照“先申請?jiān)賹?shí)施后支付”的原則辦理；申請單位按照附件2進(jìn)行審批；審批完畢方能進(jìn)行實(shí)施；實(shí)施完畢后5個(gè)工作日內(nèi)提交結(jié)算資料；時(shí)效性原則，簽證事件發(fā)生完畢后5個(gè)工作日內(nèi)，簽證實(shí)施單位必須按照本規(guī)定辦理，不得事后補(bǔ)辦，否則，視為簽證事件無效；標(biāo)準(zhǔn)表格原則，必須按照公司規(guī)定的表格，否則，不予受理；一單一算原則，一件事情一張簽證單；一張簽證單一個(gè)結(jié)算。第八條 現(xiàn)場簽證的內(nèi)容項(xiàng)目施工過程中，凡發(fā)生可能引起合同金額變化，且不屬于設(shè)計(jì)圖紙變更范圍的事項(xiàng)時(shí)，均按照簽證辦理。主要包括內(nèi)容：投標(biāo)報(bào)價(jià)時(shí)，數(shù)量不可預(yù)估的項(xiàng)目如：降水；由于業(yè)主原因，如：變更時(shí)間太晚造成的拆除或者錯(cuò)誤指令導(dǎo)致的返工等；不可預(yù)見地下障礙物拆除或地基處理如：拆除或換填等；配合建設(shè)和銷售，屬于圖紙外或變更外項(xiàng)目，業(yè)主要求處理的事項(xiàng)，由業(yè)主發(fā)出《工程管理通知》指令的事項(xiàng)；不作為簽證的文件：專項(xiàng)方案等涉及措施的費(fèi)用按照合同約定進(jìn)行結(jié)算，不按簽證辦理。簽證按照時(shí)間分類統(tǒng)計(jì)為持續(xù)性和個(gè)體性事件簽證。持續(xù)性事件指簽證事件為同一事件重復(fù)發(fā)生并且持續(xù)時(shí)間超過15天以上的，例如基坑降水即為持續(xù)發(fā)生事件。同一事件重復(fù)發(fā)生持續(xù)時(shí)間在15天以內(nèi)的，按照個(gè)體性事件辦理。第九條 現(xiàn)場簽證申請的審批內(nèi)容和審批流程現(xiàn)場簽證的單位需要在事前填寫《技術(shù)、經(jīng)濟(jì)簽證核定單》，公司工程部將簽證申請單位的《技術(shù)、經(jīng)濟(jì)簽證核定單》作為附件2《現(xiàn)場變更（簽證）審批表》（一式五份）的附件。按照《現(xiàn)場變更（簽證）審批表》的流程在相關(guān)部門審批完畢再實(shí)施?！都夹g(shù)、經(jīng)濟(jì)簽證核定單》需要注明預(yù)估工程量以及工程造價(jià)。公司工程中心根據(jù)發(fā)生的工程量等情況核實(shí)是否需要成控中心到現(xiàn)場計(jì)量，在進(jìn)行審核會簽時(shí)確認(rèn)是否需要到現(xiàn)場計(jì)量。具體流程詳見附件1。對于發(fā)現(xiàn)有虛假、肢解合同約定與設(shè)計(jì)圖紙內(nèi)容的，公司有權(quán)否定不予以備案，也不作為竣工結(jié)算的依據(jù)，并對相關(guān)責(zé)任單位進(jìn)行處罰。第十條 簽證實(shí)施《現(xiàn)場變更（簽證）審批表》審批會簽完畢，工程中心通知項(xiàng)目工程部，由項(xiàng)目工程部通知施工單位和監(jiān)理單位進(jìn)行實(shí)施。實(shí)施過程中，現(xiàn)場工程師、監(jiān)理需要督促施工單位嚴(yán)格控制質(zhì)量和安全，施工單位要取得簽證實(shí)施前、實(shí)施中和實(shí)施后的原始記錄以及彩色照片作為憑據(jù)。簽證事件實(shí)施完畢，監(jiān)理單位和建設(shè)單位工程負(fù)責(zé)人在《技術(shù)、經(jīng)濟(jì)簽證核定單》上簽字確認(rèn)簽證事件實(shí)際的工程數(shù)量以及完成過程等參數(shù)。第十一條 簽證的結(jié)算審核內(nèi)容及相關(guān)規(guī)定簽證實(shí)施完畢并經(jīng)業(yè)主、監(jiān)理等相關(guān)單位驗(yàn)收合格或隱蔽后7個(gè)工作日內(nèi)，施工單位需要提交書面結(jié)算資料到業(yè)主單位進(jìn)行簽證結(jié)算；結(jié)算要按照一單一算原則辦理。每一份簽證的附件，包括但不僅限于：1）、簽證依據(jù)（如：經(jīng)過各方簽字確認(rèn)《工程管理通知單》、《簽證申請審核表》等）；2）、影像資料（實(shí)施前、中、后彩色照片）；3）、現(xiàn)場實(shí)際勘測記錄；4）、相關(guān)責(zé)任主體確認(rèn)的原始依據(jù)（如：換填的實(shí)測斷面圖）；5）、預(yù)算書、費(fèi)用組價(jià)清單等相關(guān)文件。施工單位簽證預(yù)算必須客觀真實(shí)，若上報(bào)預(yù)算金額與審核金額差距超過5%的，公司收取超出部分的造價(jià)的10%作為業(yè)主審核費(fèi)用，該審核費(fèi)用在該簽證金額中直接扣除。附件必須真實(shí)準(zhǔn)確，否則公司成控中心可以視為無效。簽證結(jié)算以及款項(xiàng)的支付簽證按照“月結(jié)月清后支付”的原則辦理。對于總承包，分為基礎(chǔ)和竣工結(jié)算后兩部分支付，即基礎(chǔ)分部工程完成時(shí)對基礎(chǔ)部分發(fā)生的簽證款進(jìn)行一次進(jìn)行支付；基礎(chǔ)以上部分的簽證工程款在竣工結(jié)算完成后與結(jié)算尾款一起支付；除總承包以外的所有分包的簽證款按照月度結(jié)算但是竣工后一次支付的原則辦理。結(jié)算取費(fèi)原則遵從主合同的約定，款項(xiàng)支付按照合同約定的支付條款辦理。持續(xù)性簽證事件的辦理持續(xù)性事件的簽證以月為單位進(jìn)行辦理，持續(xù)事件發(fā)生的最后一個(gè)月，不足一個(gè)月的按照實(shí)際發(fā)生時(shí)間計(jì)算。第三節(jié) 緊急情況的辦理由于突發(fā)事件導(dǎo)致的簽證，由項(xiàng)目工程部經(jīng)理電話匯報(bào)給項(xiàng)目總經(jīng)理及公司工程總監(jiān)、總經(jīng)理后及時(shí)執(zhí)行，預(yù)計(jì)金額在2000元以上的，還需要匯報(bào)集團(tuán)董事長后執(zhí)行。緊急事件處理完畢后，實(shí)施單位在5個(gè)工作日內(nèi)完善相關(guān)簽證審核手續(xù)。第四節(jié) 工程變更及現(xiàn)場簽證臺賬（監(jiān)理單位填報(bào)）工程變更、現(xiàn)場簽證經(jīng)集團(tuán)總裁審批通過后，由監(jiān)理單位按照附件4《工程變更及現(xiàn)場簽證臺賬》的要求在當(dāng)月將該變更或簽證錄入臺賬，并與監(jiān)理月報(bào)同時(shí)報(bào)送建設(shè)單位。臺賬的記錄應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、全面，只有臺賬記錄在案的變更與簽證才能作為竣工結(jié)算的依據(jù)。若發(fā)生錯(cuò)誤或遺漏，視為建立作為不當(dāng)，公司將對監(jiān)理單位進(jìn)行1000元/次的處罰。第五節(jié) 其他遇緊急情況可按合同先執(zhí)行后補(bǔ)辦手續(xù)。違反此規(guī)定參照《中潤工程管理制度》進(jìn)行處罰。以項(xiàng)目為單位，所有變更（簽證）審批表和變更（簽證）單的編號必須連續(xù)，同時(shí)，變更（簽證）審批表和變更（簽證）單的編號必須對應(yīng)。本制度自頒布之日起執(zhí)行，此前的相關(guān)規(guī)定同時(shí)作廢。