05采購管理必備制度與表格配套光盤第二部分-資料下載頁
2025-04-11 23:52本頁面
【正文】 評價結果評價部門工程師主管經理簽字日期CGBG039 采購審查表采購審查表采購目標型號規(guī)格數量技術指標單位總價資金來源預算內預算外其他……合計金額總計供應商簽字：驗收人簽字：財務處簽字：CGBG040采購驗收過程一覽表采購驗收過程一覽表編號供應商名稱驗收時 間計劃驗收時間目前狀態(tài)經辦人批復總金額已簽合同合同號合同金額已支付金額存在問題報告人報告日期CGBG041 檢驗報告單檢驗報告單訂單編號供應商驗收日期入庫單位需求日期交貨日期件號品名規(guī)格廠牌單位收貨數量單價金額拒收數量拒收數量現(xiàn)狀本訂單未交量再交不交合計打卡 (1) (2)幣： 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整發(fā)票號碼使用單位用途備注：倉庫主管： 驗收人員： 檢查人員： 制單人員：CGBG042 采購質量控制表采購質量控制表供應商交易情況采購單號物品名稱采購數量發(fā)貨批數檢驗批數批檢檢率總抽檢率質量水平A類不良品B類不良品C類不良品退貨記錄備注審核： 填寫：CGBG043 物料內容偏差處理一覽表物料內容偏差處理一覽表記錄人： 記錄時間：供應商合同編號處理時間處理地點物料內容偏差描述 (內容較多可以附表)主要爭議點偏差處理經辦人 簽字： 日期： 年 月 日主管領導審批意見 簽字： 日期： 年 月 日CGBG044 退貨單退貨單退貨單位：訂購單號：年 月 日編碼品名規(guī)格單位數量單價金額備注合 計記賬人經辦人庫管CGBG045 委外加工計劃表委外加工計劃表序號物料名稱規(guī)格加工工程委外廠商批 量日日日日日日備注CGBG046 外協(xié)加工聯(lián)系單外協(xié)加工聯(lián)系單編號： 填表日期：材料編號加工廠商發(fā)貨期限材料名稱加工業(yè)別加工事項廠商生產部采購部CGBG047 采購結算計劃采購結算計劃部門執(zhí)行人日期序號結算項目結算金額收款單位資料付款方式備注CGBG048 資金支出（采購）計劃資金支出（采購）計劃填報部門： 計劃期間： 單位： 元序號用于項目金額收款單位相關資料付款方式單位全稱開戶銀行銀行賬號填報人： 采購經理： 財務會簽： 主管領導： 填報時間：CGBG049 預付款申請表預付款申請表申請部門申請人付款類別□ 訂金(尚未開發(fā)票)□ 分批交貨暫支款付款金額說明采購經理審核： 財務部： 總經理： CGBG050 采購人員價格績效比較表采購人員績效比較表單位：元采購總金額5月進料金額(價差)6月進料金額(價差)7月進料金額(價差)采購員個別金額5月進料金額(價差)6月進料金額(價差)7月進料金額(價差)A采購員B采購員C采購員D采購員E采購員F采購員G采購員
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